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景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

 

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市基诺山基诺族乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《基诺山基诺族乡机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕61号）文件精神和《基诺山基诺族乡机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：

1.党政机构设置和职责

基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（5）扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

2.事业单位设置和职责

基诺山基诺族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

（3）村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

（4）社会保障服务中心，加挂基诺山基诺族乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（5）财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）机构设置情况

基诺山乡2020年共有8个行政事业单位，分别是基诺山乡人民政府、基诺山乡村镇规划建设服务中心、基诺山乡交通和安全生产服务中心、基诺山乡文化广播电视服务中心、基诺山乡财政所、基诺山乡社会保障服务中心、基诺山乡农业综合服务中心、基诺山乡林业服务中心，其中：基诺山乡人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

（三）重点工作概述

一要慎始如终抓好疫情防控。当前疫情尚未结束，全球性蔓延成加速态势，境外输入的风险加大，疫情防控形式依然严峻。我们要继续抓实落细常态化防控各项措施，精心组织秋冬季新冠肺炎疫情防控备战工作，落实村网格化管理，加强重点人群的排查和健康管理，强化重点场所防控保障工作，加大疫情防控知识宣传力度，坚决防止疫情反弹，全力保障群众生命安全和身体健康。坚决不让来之不易的疫情防控成果前功尽弃，坚决把境外疫情阻击在国门之外，为全乡社会经济发展提供稳定的环境。

二要打好脱贫攻坚“收官战”。脱贫攻坚马上要迎来省考、国考，时间紧，任务重。我们要聚焦“两不愁、三保障”目标，全面回头盘点，确保全乡4个贫困村、190户635人建档立卡贫困户帮扶政策不减、收入不减、脱贫成色不减。建立返贫致贫监测预警机制，紧盯易致贫户、脱贫监测户，分类指导“回头帮”措施，确保已脱贫户不返贫。在实现整族脱贫的基础上，巩固拓展脱贫攻坚成果，配合做好省、国家脱贫攻坚迎考工作，以决战决胜之势打好打赢脱贫攻坚收官战。

    三要统筹推进各类项目建设。积极争取上级政策资金支持，保障现有项目有序推进，全力配合基诺风情特色小镇、华侨城小普希村“攸乐秘境”、银厂上寨生态旅游示范村项目前期规划工作，完善工程监督、进度实施、后续管理使用等制度，确保重点项目按时保质保量完成，并优先建设道路交通、农林水利等关乎民生事业、激发活力的项目，为乡域协调发展提供基础保障。利用好“项目库”，对全乡项目做到动态管理、规划一体，确保项目真正发挥最大效力；做好项目推介，充分利用区位、资源等优势，继续包装精品项目；做好项目服务，继续保持安商、亲商、扶商环境，让企业想进来、能进来、敢进来。

四要全面推动环境提升。持续推进美丽集镇建设，完善集镇基础设施建设，分步分区推进集镇特色化改造工作。巩固“创文”“创卫”成效，强化志愿者服务，压实“街长制”责任，落实爱国卫生运动日、环境集中整治周和志愿服务主题月制度，整治全天候占道经营、出店经营等问题。加大“两违”拆除工作力度，深入推进农村“七改三清”、“厕所革命”工作，继续推进农村水表安装管理，建立水费收缴制度；抓好巴飘村美丽宜居乡村建设大比武；坚决打好污染防治攻坚战，常态开展秸秆禁烧和综合利用；重点抓好餐饮摊点排污、石场扬尘、工地噪音治理等污染防治工作；压实“河长制”责任，持续开展清河行动，突出治理侵占河道、垃圾倾倒、污水直排等行为，维护和保持好河湖最美面貌；扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，从严管控农业面源污染；压实“林长制”责任，推进全乡林业持续快速协调健康发展，坚决遏止非法侵占林地，肆意破坏森林资源的违法犯罪势头，坚决遏止侵占耕地及非法买卖土地，全面提升全乡生态环境保护工作，尽力实现森林资源保护和经济发展双赢。压实“路长制”责任，持续推进“四好农村路”路网改造。

五要加快推进民生事业发展。持续巩固橡胶、茶叶、砂仁三大传统产业提质增效；重点引进成熟企业，走现代农业产业化发展道路；充分用好特色民族文化、秀美绿水青山、攸乐古茶山三张王牌，进一步加速文旅融合；合理用好林下资源，加快林药、林禽、林畜等林下经济发展；积极扶持种植、养殖农民合作社；按照区域特点，充分打造“一村一品”特色，走生态、绿色、有机的路子；持续激发文化活力，弘扬和传承基诺民族文化。坚持教育优先，持续加大教育资金投入，努力提升学校教育教学质量；争取优质医疗资源，加强卫生计生服务，提升基础医疗水平；全力做好社会保障工作，确保城乡居民基本养老保险，医疗保险力争参保率达到双100%；完成全乡个人电子社保卡申领全覆盖；圆满完成第七次全国人口普查工作。

六要全力推动“平安基诺”建设。加强社会治安综合治理，落实信访维稳和安全生产工作责任制，全力化解社会矛盾；扎实推进重大矛盾风险防控体系建设，坚决打好扫黑除恶专项斗争，始终保持严打违法犯罪活动高压态势，着力提高群众安全感满意度。在认真总结“七五”普法规划验收的基础上筹划启动“八五”普法，全面推进“法治基诺”的建设。

    七要打造担当廉洁高效政府。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，强化领导干部、公职人员坚定理想信念、践行根本宗旨，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，防范重大工程、重点领域、关键岗位的廉政风险。严格执行中央八项规定及其实施细则，政府带头过“紧日子”，把有限的财政资金用于推进民生事业和加快经济发展上。

站在新起点，我们将继续承担起“先行示范”的重要责任，目标已定、任务已明。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，再燃激情、敢抓敢管、敢于碰硬，多为干成事想办法，不为干不成事找借口，坚决完成各项经济社会发展目标任务，为决胜全面建成小康社会、实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标贡献基诺力量。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于试编2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知》（景财预〔2020〕258号），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

基本原则：一、实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾，突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四、量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量。

编制方法：以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；优化财政资源配置。

总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78名，其中：行政编制 33名（含参公），事业编制45名。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1683.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1683.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加307.25万元，增长22.32%，增加的原因主要是：一是2020年市财政局批复基诺山乡的年初预算未包含保险缴费支出，2021年社会保险险缴费支出预算254.29万元。二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1683.98万元，其中：本年收入1683.98万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683.98万元（本级财力1683.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加307.25万元，增长22.32%，增加的原因主要是：一是2020年市财政局批复基诺山乡的年初预算未包含保险缴费支出，2021年社会保险险缴费支出预算254.29万元。二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1683.98万元。本年财政拨款安排支出1683.98万元，其中：一般公共预算安排支出1683.98万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加307.25万元，增长22.32%，增加的原因主要是：一是2020年市财政局批复基诺山乡的年初预算未包含保险缴费支出，2021年社会保险险缴费支出预算254.29万元。二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1683.98万元，其中：基本支出1557.69万元，项目支出126.30万元。比2020年预算数增加307.25万元，增长22.32%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1557.69万元，比2020年预算数增加288.77万元，增长22.76%。增加的原因主要是：一是2020年市财政局批复基诺山乡的年初预算未包含保险缴费支出，2021年社会保险险缴费支出预算254.29万元。二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.02%,比2020年预算增加275.63万元，增长28.86%，增加的原因主要是：一是2020年市财政局批复基诺山乡的年初预算未包含保险缴费支出，2021年社会保险险缴费支出预算254.29万元。二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.75%，比2020年预算增加2.72万元，增长2.03%，增加的原因主要是：全乡财政供养人数较去年增加，人员经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.01%，比2020年预算增加8.57万元，增长4.80%，增加的原因主要是：提高行政村及离任干部生活补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2020年预算增加1.85万元，增长117.04%，增加的原因主要是：本年度新增办公设备购置支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目20个，安排126.29万元，如党员教育培训专项经费、会议专项经费、政协委员履职经费、为民服务中心和公共资源交易中心运行经费、业务专项经费、城乡一体化集镇管理经费、人大主席团工作经费等开支。比2020年预算增加18.48万元，增长17.14%，增加的原因主要是今年较去年新增多个项目，如新增市、乡、村换届工作经费10万元，人大换届选举经费5.7万元，基层妇联工作经费1.3万元，青年人才党支部工作经费0.5万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行29.81万元，主要用于人大的基本支出。

2.2010102一般行政管理事务1万元，主要用于人大主席团工作经费支出。

3.2010108代表工作12.20万元，主要用于人大代表活动经费及人大换届选举经费支出。

4.2010206参政议政1.4万元，主要用于政协委员履职经费的支出。

5.2010299其他政协事务支出1万元，主要用于政协工委工作经费的支出。

6.2010301行政运行287.16万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出和市、乡、村换届工作经费的项目支出。

7.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.51万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出。

8.2010550事业运行54.41万元，主要用于统计事务的基本支出。

9.2010601行政运行37.85万元，主要用于财政单位的基本支出。

10.2011199其他纪检监察事务支出0.77万元，主要用于群众诉求中心联络员补助经费的支出。

11.2012399其他民族事务支出25万元，主要用于基诺山乡民族机动经费的支出。

12.2012901行政运行3.96万元，主要用于村委会、社区团支部书记和妇女主任的生活补助的支出。

13.2012902一般行政管理事务1.3万元，主要用于基层妇联开展日常活动的支出。

14.2013101行政运行88.39万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。

15.2013299其他组织事务支出2.03万元，主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部工作经费的支出。

16.2070109群众文化53.08万元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出。

17.2080101行政运行13.25万元，主要用于社会保障服务中心参公管理在职人员工资及日常工作经费的支出。

18.2080150事业运行23.57万元，主要用于社会保障服务中心事业在职人员工资及日常工作经费的支出。

19.2080501行政单位离退休0.35万元，主要用于行政退休人员的基本支出。

20.2080502事业单位离退休0.37万元，主要用于事业退休人员的基本支出。

21.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.64万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

22.2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出49.32万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

23.2100799其他计划生育事务支出3.77万元，主要用于村委会计生宣传员的生活补助的支出。

24.2101101行政单位医疗25.82万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险的支出。

25.2101102事业单位医疗38.45万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出。

26.2101103公务员医疗补助38.38万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

27.2120199其他城乡社区管理事务支出66.81万元，主要用于村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作的支出和非税执收成本经费的支出。

28.2120303小城镇基础设施建设10万元，主要用于乡镇集镇管理费、基础设施建设、集镇绿化、保障环卫车运行和环卫工具等方面的支出。

29.2130102一般行政管理事务2万元，主要用于村级会计代理记账工作经费的支出。

30.2130104事业运行233.8万元，主要用于乡农业综合服务中心的基本支出。

31.2130204事业机构73.19万元，主要用于乡林业服务中心的基本支出。

32.2130705对村民委员会和村党支部的补助212.20万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支和党员教育培训专项经费的支出。

33.2210201住房公积金77.19万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。

34.2240150事业运行61.99万元，主要用于乡交通和安全生产服务中心的基本支出。

35.2240299其他消防事务支出1.01万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资253.61万元（其中：基本支出253.61万元，项目支出0万元）

津贴补贴284.99万元（其中：基本支出284.99万元，项目支出0万元）

奖金93.13万元（其中：基本支出93.13万元，项目支出0万元）

绩效工资234.43万元（其中：基本支出234.43万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费98.64万元（其中：基本支出98.64万元，项目支出0万元）

职业年金缴费49.32万元（其中：基本支出49.32万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费69.20万元（其中：基本支出69.20万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费30.82万元（其中：基本支出30.82万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费12.88万元（其中：基本支出11.56万元，项目支出1.32万元）

住房公积金77.19万元（其中：基本支出77.19万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出31.53万元（其中：基本支出27.93万元，项目支出3.60万元）

2.商品和服务支出

办公费80.38万元（其中：基本支出54.48万元，项目支出25.90万元）

电费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）

邮电费8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）

差旅费13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0万元）

维修（护）费2.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出2万元）

会议费12.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.97万元）

培训费10.33万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出9.21万元）

公务接待费4.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出3万元）

劳务费3.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.36万元）

工会经费16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）

福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费7.6万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）

其他交通费用32.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出6万元）

其他商品和服务支出36.53万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出34.44万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助192.23万元（其中：基本支出187.15万元，项目支出5.08万元）

4.资本性支出

办公设备购置7.85万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出4.42万元）

基础设施建设15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2021年政府采购预算4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少0.77万元，下降15.34%，减少的主要原因是已经逐年配备适用的资产，能保障日常工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.90万元，较上年减少24.06万元，下降44.59%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平原因原因主要是：我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为19.3万元，较2020年减少19.16万元，下降49.82%。国内公务接待批次为310次，共计接待3300人次。减少的原因主要是：严格控制公务接待费，并把实现“三公”经费零增长作为年度的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为10.60万元，较2020年减少4.90万元，下降31.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.60万元，较2020年减少4.90万元，下降31.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障基诺山乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。严格执行财经纪律，合理安排公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目20个，其中：财政拨款安排20个，涉及金额126.29万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额23.32万元。重点项目年度绩效目标如下：

业务专项经费项目：财政安排资金23.32万元。该项目年度绩效目标为：保障2021年基诺山乡人民政府机构正常运行经费，加强综治维稳组织建设，抓好综治维稳宣传教育培训工作，推进平安创建各项措施得到全面落实；本年党代会，人民代表大会，三级干部大会，通过项目资金的预算保障会议的顺利召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年机关运行经费102.51 万元，比上年增加8.44万元，增长8.97%，增加的原因是：在职人员人数增多导致在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年日常公用经费35.57万元，比上年减少10.36万元，下降22.55%，减少的原因是科学编制预算，节约开支，减少运行经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280119056500111

 

 

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年部门预算公开表20210312054655315.xlsx
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc