当前位置: 景洪市幼儿园2023年度部门决算公开报告
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景洪市幼儿园2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
景洪市幼儿园是景洪市幼教集团旗舰园、云南省文明学校、云南省语言文字规范学校、云南省一级一等示范性幼儿园、云南省优级甲等幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园、云南省幼儿园园长骨干教师培训基地（西双版纳州唯一一所）、教育部幼儿园园长培训中心实践教学基地、“活教育”践行基地。2023年主要事业成效：
1.党建引领促幼儿园提质发展
（1）加强党的理论学习。
（2）加强党对教育工作的全面领导。
（3）做好思想政治工作，落实意识形态工作责任制。
2.细化管理促保教质量稳步提升
（1）细抓常规工作，使日常规范工作常态化。
（2）加强课程管理，提高教师实践反思能力。
3.丰富幼儿活动促幼儿全面发展
（1）关注幼儿实际需要，进行班级环境改善，组织教师共同讨论班级主题环境创设中存在的问题，分析原因，提出解决策略。
（2）开展主题课程，利用本地自然资源，结合幼儿年龄实际及幼儿兴趣开展系列主题教育，如《欢迎春娃娃》《你好，春天》《中华民族一家亲，石榴籽心连心》《种子的秘密》《“瓶”子里的美好》《趣玩色彩．悦享童年》《快乐端午粽飘香》《嗨，小学！》等。
（3）开展铸牢中华民族共同体意识教育活动。把中华优秀传统文化教育贯穿于幼儿成长的全过程。
（4）认真开展形式多样的体能锻炼，保证幼儿每天1小时体能锻炼时间。
（5）重视科学幼小衔接，为顺利入学做足准备。
4.扎实研学促教师专业提升。
幼儿园充分发挥省级示范园辐射、带动、引领作用，整合资源，集成力量，采取有效措施，继续加强幼教集团的帮扶工作，实现优质学前教育资源有效共享，帮助和指导新办园、民办园提升办园水平。一年来，昆明市、楚雄州、曲靖市等幼儿园的骨干教师到园交流学习16人次；园长骨干教师班137人进班跟岗学习，高质量完成2022、2023年度云南省园长骨干教师培训基地任务，经云南省教育厅考核，连续两年为优秀。有效促进全市学前教育保教质量整体提升。
幼儿园2023年度荣获2022年度全国巾帼文明岗、规范化建设示范党支部、先进基层党组织、2022-2023年西双版纳州教育工作成绩突出集体奖等奖项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
景洪市幼儿园共设置5个内设机构，分别是：党支部、保育处、工会、办公室、园长室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
景洪市幼儿园作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
景洪市幼儿园2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。
年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表; 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市幼儿园2023年度收入合计24,870,174.17元。其中：财政拨款收入24,870,174.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,863,820.21元，下降13.45%。其中：财政拨款收入减少3,863,820.21元，下降13.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：基本支出中人员变动及五险基数调整增加1,484,203.89元，项目支出中世纪金源分园改造工程项目减少3,365,947.52元，总园教学楼维修项目减少1,010,519.97元，公办幼儿园补助经费减少971,556.61元，2023年度收入净减少3,863,820.21元。
二、支出决算情况说明
景洪市幼儿园2023年度支出合计24,870,174.17元。其中：基本支出21,009,052.41元，占总支出的84.47%；项目支出3,861,121.76元，占总支出的15.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,891,763.44元，下降13.53%。其中：基本支出增加1,456,260.66元，增长7.45%；项目支出减少5,348,024.10元，下降58.07%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是基本支出中人员变动及五险基数调整增加1,456,260.66元；项目支出中世纪金源分园改造工程项目减少3,365,947.52元，总园教学楼维修项目减少1,010,519.97元，公办幼儿园补助经费减少971,556.61元，2023年度支出合计净减少3,891,763.44元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障景洪市幼儿园单位机构正常运转的日常支出21,009,052.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,127,905.84元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费881,146.57元，占基本支出的4.19％。人均公用经费为6,675.35元/人、年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障景洪市幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,861,121.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.学前教育家庭经济困难资助金秋季学期资助家庭困难学生60人，每人150.00元，支出助学金9,000.00元，春季学期资助家庭困难学生35人，每人150.00元，支出助学金5,250.00元，全年共支出14,250.00元；
2.园长培训基地专项资金支出全州园长培训班培训费324,232.99元，共计培训人员140人；
3.2022年中华民族共同体意识教育补助资金支出商品和服务支出100,000.00元；
4.2023年公办幼儿园补助经费支出1,296,026.58元，其中：商品和服务支出1,209,642.58元，资本性支出86,384.00元；
5.2021年改善学校办学条件补助专项资金支出1,510,526.16元，其中：商品和服务支出343,975.08元，资本性支出1,166,551.08元；
6.2023年教育附加费支出（扩班经费）专项资金支出199,991.00元，其中：商品和服务支出116,001.00元，资本性支出83,990.00元；
7.2020年教育发展补助（质量保证金）专项资金支出商品和服务支出96,534.03元；
8.景洪市幼儿园经费补助资金支出299,561.00元，其中：商品和服务支出100,000.00元，资本性支出199,561.00元;
9.2023年景洪市登革热防控专项资金支出商品和服务支出20,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出24,870,174.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,863,820.21元，下降13.45%,主要原因是基本支出中人员变动及五险基数调整增加1,484,203.89元；项目支出中世纪金源分园改造工程项目减少3,365,947.52元，总园教学楼维修项目减少1,010,519.97元，公办幼儿园补助经费减少971,556.61元，2023年度支出合计净减少3,863,820.21元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出18,803,548.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，其中：基本支出14,962,427.18元（其中：工资福利支出14,099,637.41元，公用经费支出862,789.77元），项目支出3,841,121.76元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,104,889.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于事业单位离退休公用经费18,356.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,767,253.44元，机关事业单位职业年金缴费支出1,260,459.44元，死亡抚恤金58,820.00元；
9.卫生健康（类）支出1,471,025.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于事业单位医疗支出863,737.96元，公务员医疗补助缴费526,163.30元，其他行政事业单位医疗支出61,124.29元，突发公共卫生事件应急处理20,000.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,490,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金缴费1,490,710.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,555.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,555.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,555.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，景洪市幼儿园资产总额19,744,463.89元，其中，流动资产1,462,461.33元，固定资产12,640,273.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,641,727.76元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430,763.05元，其中固定资产减少331,171.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额489,116.00元，其中：政府采购货物支出376,156.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出112,960.00元。授予中小企业合同金额489,116.00元，其中：授予小微企业合同金额202,565.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036002701111
