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景洪市大渡岗卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市大渡岗卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市大渡岗卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市大渡岗卫生院2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市大渡岗卫生院2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：医疗科、医技科、中傣医科、妇产科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、总务科、行政办公室、村卫生室。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.临床上需保障临床用药的安全性，有效性，经济性。加强相关科室工作人员对《药品管理法》《处方管理理办法》《药品养护》等相关法律法规的学习，强化各医务人员对药品相关法律法规的认识，全方位提高医务人员自身职业道德素质。加强对特殊药品的监督、检查、管理工作，进一步加强与临床一线科室的联系和沟通，以便及时处理用药短缺等问题；加强药品不良反应的监测和报告。

2.加强医疗人才培养和特色岗位人才培训，引进新技术，做好公共卫生事件的应对工作。再选派2人到市、州级医院进修，逐步形成合理的人才梯队。

3.建立和完善人才培养的评价和考核体系，使我院人才培养工作逐步走上制度化、科学化的轨道，充分调动广大职工学习专业知识的积极性，逐步形成良好的学习氛围，同时积极争取总院的帮扶指导，加强学科和专业建设指导。

4.加快我院临聘人才梯队建设，加快落实《大渡岗卫生院聘用人才岗位设置及待遇管理方案》，逐步形成有序竞争的生动局面，为引进人才、留住人才提供条件。

5.坚持培养与引进相结合，在创造条件积极吸引人才的同时，大力发展自身后备人才的培养，通过强化业务学习、加大院外进修学习力度等方式，着力提高各类人才的知识水平和工作能力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制0名，事业编制23名（无参公人员）。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，年末公务用车保有量为0辆，实有车辆3辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。

 

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,286.31万元其中：一般公共预算财政拨款收入486.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入800.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加809.52万元，增长169.79%，增加的原因主要是本年加入事业收入预算800.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入486.31万元，其中：本年收入486.31万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.31万元（本级财力486.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加9.52万元，增长2.00%，增加的原因主要是2023年增加2名在职人员，财政拨款收入年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,286.31万元。财政拨款安排支出486.31万元，其中：一般公共预算安排支出486.31万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出800.00万元。与上年对比809.52万元，增长169.79%，增加的原因主要是本年加入单位资金支出预算800.00万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出486.31万元，其中：基本支出465.70万元，项目支出20.61万元。比2022年预算数增加31.73万元，增长6.98%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出465.70万元，比2022年预算数增加20.99万元，增长4.72%。增加的原因主要是增加2名新增人员，日常支出年初预算增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出430.59万元，占基本支出的92.46%，比2022年预算增加20.03万元，增长4.88%，增加的原因主要是增加2名新增人员，工资性费用年初预算增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）22.77万元，占基本支出的5.36%，比2022年预算增加3.12万元，增长14.30%，增加的原因主要是增加2名新增人员，公用经费年初预算增加。

（3）对个人和家庭的补助支出12.34万元，占基本支出的2.65%，与2022年预算相比，无增减变化。

（4）资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00%，与2022年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排20.61万元，如从业人员预防性健康体检专项资金、基本药物差价财政定额补助专项资金、救护车维护补助专项资金、困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金、疫苗接种服务专项资金、事业收入专项资金。比2022年预算增加10.75万元，增长109.03%，增加的原因主要是新增疫苗接种服务资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.95万元，主要用于退休公用经费等开支等。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金、工伤等。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.32万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院330.33万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构11.28万元，主要用于乡村医生生活补助。

6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务4.70万元，主要用于从业人员预防性体检。

6卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.80万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出19.30万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于缴纳在职人员工伤生育保险。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.44万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资100.86万元（其中：基本支出100.86万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴20.50万元（其中：基本支出20.50万元，项目支出0.00万元）

绩效工资168.09万元（其中：基本支出168.09万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费40.64万元（其中：基本支出40.64万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费20.32万元（其中：基本支出20.32万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费19.80万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费19.30万元（其中：基本支出19.30万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0.00万元）

住房公积金33.44万元（其中：基本支出33.44万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0.00万元）

专用材料费12.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.50万元）

劳务费1.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.11万元）

工会经费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用6.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.00万元）

其他商品和服务支出6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0.00万元）

生活补助12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。其他运转类、特定目标类项目1个，800.00万元。增加800.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加10.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是2023年救护车加油费、保险费等、纳入政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.21万元，较上年减少0.04万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.27万元，较2022年减少0.04万元，下降12.90%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待50人次。

减少的原因主要是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.94万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.94万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，车辆编制0辆，年末公务用车保有量为0辆，实有车辆3辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额6.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

基本药物差价财政定额补助专项资金项目：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国足球彩票关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复〔2010〕569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高大渡岗卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市大渡岗卫生院2023年日常公用经费22.77万元，比上年增加3.12万元，增长14.30%，增加的原因是在职人员增加2人，公用经费及工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市大渡岗卫生院资产总额1,021.62万元，其中，流动资产626.22万元，固定资产369.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少37.14万元，其中固定资产增加40.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市大渡岗卫生院无上年部门结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280114036101000111

景洪市大渡岗卫生院2023年预算公开表格.xlsx.xlsx

景洪市大渡岗卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc