当前位置: 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年预算公开说明
监督索引号53280119056500000
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年预算
公开目录
第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年部门
预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市基诺山基诺族乡2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《基诺山基诺族乡机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕61号）文件精神和《基诺山基诺族乡机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：
1.党政机构设置和职责
基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：
（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
（5）扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
2.事业单位设置和职责
基诺山基诺族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
（3）村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
（4）社会保障服务中心，加挂基诺山基诺族乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
（5）财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
下属单位8个，分别是1.基诺山乡人民政府；2.基诺山乡村镇规划建设服务中心3.基诺山乡交通和安全生产服务中心；4.基诺山乡文化广播电视服务中心；5.基诺山乡财政所；6.基诺山乡社会保障服务中心7.基诺山乡农业综合服务中心；8.基诺山乡林业服务中心。
（三）重点工作概述
聚焦党建领乡。全面从严加强党的建设，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，经受“四大考验”、克服“四种危险”，全面推进党的建设新的伟大工程。加强思想政治建设，夯实高度自觉的思想根基。始终把理想信念教育作为思想建设的战略任务，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，保持政治定力，坚定理想信念，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，不折不扣把中央路线方针政策和省委、州委、市委战略部署落到实处。加强干部和人才队伍建设，锻造推动发展的中坚力量，始终严格执行干部选拔任用条例，重用敢抓善成的干部，褒奖贡献突出的干部，支持一身正气的干部，鼓励踏实肯干的干部，真正把最优秀最适合的干部用在最关键的岗位，用在最复杂和困难的一线。加强反腐倡廉建设，营造风清气正的政治生态，始终把严明政治纪律和政治规矩摆在首位，严格落实中央八项规定精神，严防“四风”反弹。强化党员干部清廉从政意识、防微杜渐意识和风险防范意识，营造干部清正廉洁的良好生态。
聚焦生态立乡。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决守住基诺的青山、碧水、蓝天，让绿色成为基诺永不褪色的发展底色。统筹山水林田湖草系统治理。实施重点生态系统保护和修复工程，实行水资源消耗总量和强度双控行动，全面排查清理并加强乡域河道取水用水管控，开展河湖水系连通和农村河塘清淤整治，全面落实林长制、河（湖）长制，开展国土绿化行动，实施绿色机关、绿色校园、绿色企业、绿色村庄等工程。强化湿地保护和恢复，落实和完善天然林保护制度。加强农村突出环境问题综合整治。开展农业绿色发展行动，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化；推进有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控；加强农村水环境治理和农村饮用水水源保护，全面落实农村用水收费制度；以爱国卫生“7+2专项行动”、农村人居环境提升行动等为抓手，持续整治农村环境问题，建立健全农村环境污染防治网格责任体系和农村环境卫生长效管护机制，严格管控污水直排和垃圾秸秆焚烧等行为，严格落实蓝天保护行动工作要求，加强大气污染防治工作，持续建设完善全乡污水和垃圾处理设施；倡导绿色生活生产方式，加大农村清洁能源推广力度。增加农业生态产品和服务供给。将生态优势转化为发展生态经济优势，深化“特呢朵”、农户生态产品展销、攸乐贡茶文化节等活动创办，塑造活动品牌。
聚焦科教兴乡。坚持教育优先，持续加大教育资金投入和争取社会资金支持，继续实行“升学奖优”办法，注重基诺乡中心小学培根铸魂，持续争取教育倾斜政策改善学校薄弱办学条件，加强教学综合楼、学生宿舍楼等硬件设施和师资队伍、校园文化等软件设施建设，争取政策支持实行基诺小学初中九年一贯制，争取国家政策加强学前教学，逐步推进一村一幼建设。创建1个科普示范基地、7个科普示范村寨，培育一批科技能手，全面开展众智科普、成效科普、智慧科普、启蒙科普活动，主动与各科研院所联系合作，建立产学研基地，让基诺产业插上科技的翅膀，让科技成为基诺经济社会发展助推器。
聚焦民生固乡。坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列指示批示精神，严格执行中央、省、州、市决策部署，动员一切可以动员的力量，调集一切可以调集的资源，采取一切管用、见效的措施，全面打赢这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战。聚焦营商环境、公共卫生、基础设施等重点领域，精准谋划包装一批项目，做深做细前期工作，确保项目滚动进入上级“盘子”，力争一批优质项目、一批优强企业落户基诺。坚持乡村振兴战略“二十字”方针，持续脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续补齐基础设施和基本公共服务短板，创新方式方法建立利益联结机制，大力发展村级特色产业和村集体经济，增强脱贫村持续发展能力。落实林长制工作，加强林政资源管护，完善林茶共管，加大古茶园保护，实现年均违规用火逐年递减，未批先占、擅自改变林地用途、无证采伐、滥伐、盗伐林木案件逐年减少。增设洛特管护站，新增岗位编制，引进林业专业技术人才，配齐硬件设备，加强管理培训，提高护林员素质。规划全乡路网，配套路段安保设施，完成22.16公里村级道路硬化，实现全乡村级道路硬化率100%，打造1条“四好”农村路。加强全乡安全生产、消防安全整治，实现传统村落微型消防站、防火通道建设。实施集镇污水管网及配套设施建设，补齐集镇污水设施短板，全面加快集镇区域硬化、绿化、美化、亮化、净化工程实施，不断提升集镇形象品质。持续开展城乡人居环境提升行动，落实路长制、街长制、网格长等长效管理措施，提升集镇治理能力和服务水平，实现各村公厕、标准化户厕全覆盖，进一步改善投资环境和生产生活条件。争取优质医疗资源，常态化邀请上级医院医师到乡卫生院坐诊。健全防范化解重大风险体制机制，全面增强突发公共事件应急能力，提升基础医疗水平。持续抓好非洲猪瘟、草地贪夜蛾虫害防控，加大农机、渔业、农环等重点行业和领域的安全隐患排查，加强种子、化肥、农药等农资市场的监管，大力整顿和规范生产经营秩序，加强对各类涉农违法案件的查处力度。保证养老保险、医疗保险实现参保全覆盖。继续推进集镇“洛克社区”成立，加大对困难群众的临时救助，推进妇女和留守儿童、老龄和残疾人事业全面发展。
聚焦旅游强乡。紧密联系云南省“中国最美丽省份”建设、大滇西旅游环线建设、景洪市打造“中国休闲暖都、世界旅游名城”和创建国家全域旅游示范区等历史机遇，充分利用基诺山乡优越的区位优势、先天独厚的旅游资源，结合我乡总体规划，根据可持续旅游发展的要求，以“得天独厚的生态资源、悠久的茶叶文化、独特的民族文化”三大特色资源为主要载体，加快全乡旅游产业的发展，争取将基诺山乡发展为娱乐、教育、休闲、度假、康养为一体的主题化、综合性、体验性的旅游目的地。积极营造规范有序的文化旅游市场环境，不断优化营商环境，引进实力企业进驻。继续挖掘特色产业及文化资源，立足各村实际，发展和打造乡村旅游一村一品、一村一业，努力打造精品示范村4个，分别为新司土村委会、巴亚村委会、司土村委会、茄玛村委会，积极建设美丽村庄14个。建设一批特色生态旅游示范村和精品线路，打造以雨林户外、基诺非遗文化、攸乐古茶山为主题的3条精品专线，以点带面，以面促点，推进全域旅游发展。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，打造极具基诺特色的村寨民宿游，以民族节庆、特色赶集、基诺美食、攸乐贡茶文化节等特色民族文化庆典为契机点，探索发展森林旅游、山地运动、林下经济等产业，积极开发观光农业、农耕文化、游憩休闲、健康养生、生态教育等项目，打造绿色生态环保的乡村生态旅游产业链。
聚焦产业富乡。按照乡村振兴的总体要求，坚持质量兴农、绿色兴农，围绕绿色化、优质化、特色化、品牌化推进全乡农业发展，构建农村一二三产业融合发展体系。大力开发农业多种功能，贯彻落实防止耕地“非粮化”的政策方针，继续深入推进橡胶、茶叶、特色产业打造，持续壮大特色板块基地，创建热区水果、冬季蔬菜等农业示范基地，延长产业链、提升价值链、完善利益链，让农户合理分享全产业链增值收益，实施农产品加工提升行动，促进农产品就地加工增值，发展多样化股份合作、促进小农户合作、提高农产品规模化，加强与供销、邮政、超市合作，帮助小农户对接市场，健全农产品产销稳定衔接机制。全力推动传统砂仁产业更新换代改造500亩，复兴砂仁产业。努力提升“攸乐贡茶”品牌效应，发展壮大优势传统产业，建设生态友好型农产品园区，培育农产品品牌，保护地理标志农产品，力争“三品一标”认证（定）产品新增2个，完成“景洪攸乐”农业品牌创建，打造有影响力基诺“绿色品牌”。以全国电子商务进农村综合示范项目建设为契机，为加快基诺山乡农村电子商务发展，积极开展市场主体培育，扶持5户基诺山企业向电商企业转型，增强基诺山乡电商人才储备，开展初级、中级、高级电商专业能力提升培训，孵化各村委会电商带头人。通过开展电商直播、网店运营、产品网货化、构建网货化供应链、人才培养等一系列工作，助力全乡农特产品销售。
聚焦文化活乡。围绕景洪市打造“全国文旅融合示范区”，实现基诺特色传统文化产业化、品牌化、产权化。做好基诺文化的保护、传承、展现和运用工作，着力加强基诺传统文化的保护与传承，坚持保护与开发并重，重点将基诺文化优势转化为文化经济优势，深入挖掘、整理和弘扬基诺族特色文化，推动文旅融合及“旅游+”多领域互通。坚持打造民族节庆文化旅游品牌，如举办特懋克节、老博拉、基诺美食节，基诺族新米节等节日。持续做好全乡各级非物质文化遗产和传承人升级工作，加大力度申报基诺族非遗项目及传承人，深挖基诺族非遗文化，打造非遗文化产品，提升非遗产品的质量，每年至少申报1个非遗项目和2个非遗传承人，打造非遗文化村和非遗传习所建设，更加凸显基诺民族文化特色，以巴朵村为全乡示范点进行非遗村寨创建工作；提升文化工作者业务能力，继续搭建好平台，加强基诺乡文化队伍建设，做到每个村寨都有一个专业的文化辅导员。
聚焦依法治乡。全面落实“八五”普法规划，突出重点内容和重点领域，推动民法典融入融入法治实践，深化法治乡村建设，加大乡村法律顾问、“法律明白人”“法治带头人”等培养力度，深入开展“普法进万家”“法治文化村村行”等专题普法活动。以健全完善政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”的基层社会治理体系，构建共建共治共享的基层社会治理新格局为目标，持续推动基层社会治理现代化示范村创建。坚持用党建、法治思维引领乡村治理，以综治信息平台为支撑，打通网格—综治中心—职能部门信息堵点，使服务延伸到基层最末梢，构建“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系，全力推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，积极探索“枫桥经验”本土化，形成在“家门口”化解矛盾纠纷的高效工作模式，有效实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，及时解决群众的实际问题，妥善处置各类群体性事件。贯彻落实中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，正确处理人民内部矛盾，切实维护稳定，构建平安和谐社会，持续巩固“云南省第一批民族团结进步示范单位”创建成果，为景洪市创建“全国民族团结进步示范市”贡献基诺力量。
编制方法：根据《景洪市财政局关于编制2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》（景财预〔2021〕145号）文件要求。
基本支出预算按以下要求编制：基本支出是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的制度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。基本支出主要实行定员定额管理。
人员经费支出：包括工资福利支出、对个人家庭的补助支出。公用经费支出：包括商品和服务支出、非项目类的资本性支出、非项目类的对企业补助等。
1.人员经费支出：以2021年11月工资统发库中的数据为基础，按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报；
2.其他工资福利支出是反映编制外聘用人员工资及单位部分社会保险支出，工资标准按照《中国足球彩票关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》（景政办发〔2017〕84号）的相关规定执行（在“财政部分供养人员情况表”中填报），社会保险按照市养老中心核定的单位缴纳基数、标准计算申报；
3.退休费以养老中心提供的2021年11月退休人员待遇发放移交明细表中统筹外工资项填报；
4.住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提；
5.在职公用经费支出：以2021年11月在编制在职人员73人，公用经费人年均7700元（基本支出申报）；以2021年11月份退休人员28人，退休公用经费按副处级以上和中级职称专业技术职称每年每人400元，科级人年均300元，一般干部人年均250元；
6.福利费：按在职人员每人每年24元计算提取，包括职工教育经费、职工福利费；
7.工会经费：按在职人员工资总额*2%提取，提取的工会经费由财政直接拨缴景洪市总工会。
项目经费支出预算：项目支出实行项目库管理，围绕2022年中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署，涉及本单位工作性质、工作任务和国家监察体制改革工作要求，编制项目经费10个：党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费、会议专项经费、民族机动经费、人大主席团工作经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费、维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费、乡级人大代表活动经费、业务专项经费、政协工委工作经费、村级会计代理记账工作经费。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制26名（其中：工勤人员编制1名），事业编制52名（含参公）。在职实有74人，其中：财政全额保障 74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1809.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1759.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转50.19万元。
与上年对比增加125.52万元，增长7.5%，增加的原因主要是一是本年度将上年结转结余纳入2022年部门预算总收入；二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加；三是专职消防队由景洪市消防救援大队移交景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心，增加人员工资及公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1809.5万元，其中：本年收入1759.31万元，上年结余结转收入50.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.31万元（本级财力1754.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.78万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加125.52万元，增长7.5%，增加的原因主要是一是本年度将上年结转结余纳入2022年部门预算总收入；二是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加；三是专职消防队由景洪市消防救援大队移交景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心，增加人员工资及公用经费；四是行政村新增设2个职务（宗教干事、武装干事）及提高生活补助标准。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1809.5万元。财政拨款安排支出1809.5万元。其中：一般公共预算安排支出1775.14万元，政府性基金安排支出34.36万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加122.52万元，增长7.5%，增加的原因主要是一是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加；二是专职消防队由景洪市消防救援大队移交景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心，增加人员工资及公用经费；三是行政村新增设2个职务（宗教干事、武装干事）及提高生活补助标准；四是包含上年结转结余资金。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1759.31万元，其中：基本支出1681.31万元，项目支出78万元。比2021年预算数增加75.33万元，增长4.47%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1681.31万元，比2021年预算数增加123.62万元，增长7.94%。增加的原因主要一是全乡财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加；二是新增人大代表群众通讯专项经费7.2万元；三是专职消防队由景洪市消防救援大队移交景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.41%，比2021年预算增加37.12万元，增长3.02%，增加的原因一是职工正常晋升、职务变更导致工资增加；二是专职消防队由景洪市消防救援大队移交景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.7%，比2021年预算增加9.74万元，增长7.15%，增加的原因一是全乡财政供养人数较去年增加，人员经费支出增加；二是增加政府专职消防队公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.59%，比2021年预算增加75.03万元，增长40.09%，增加的原因一是提高行政村及离任干部生活补助标准；二是新增民宗干事、武装干事补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.3%，比2021年预算增加1.65万元，增长47.97%，增加的原因主要是：本年度新增办公设备购置支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排78万元，如党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费6.13万元，会议专项经费4.72万元，民族机动经费25万元，人大主席团工作经费1万元，为民服务和公共资源交易中心运行经费3.6万元，维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费6.084万元，乡级人大代表活动经费5.6万元，业务专项经费23.32万元，政协工委工作经费1万元，村级会计代理记账工作经费2万元等开支。比2021年预算减少48.3万元，下降38%，减少的原因主要是集镇管理经费、基层妇联工作经费、政协委员履职经费由市级统一安排；减少为民服务和公共资源交易中心运行经费9.4万元；减少群众诉求中心联络员补助经费、市、乡、村换届工作经费、人大换届选举经费
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”15.91万元，主要用于人大的基本支出。
2.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于人大主席团工作经费支出。
3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”12.8万元，主要用于人大代表联系群众通讯经费支出及乡级人大代表活动经费支出。
4.功能科目2010299“一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出”1万元，主要用于政协工委工作经费的支出。
5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”296.17万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出。
6.功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”40.19万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出。
7.功能科目2010550“一般公共服务支出—统计信息事务事务—事业运行”55.16万元，主要用于统计事务的基本支出。
8.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”38.04万元，主要用于财政单位的基本支出。
9.功能科目2012399“一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出”25万元，主要用于基诺山乡民族机动经费的支出。
10.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”88.36万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。
11.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部工作经费的支出。
12.功能科目2040299“公共安全支出—公安—其他公安支出”1万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出。
13.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”64.97万元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出。
14.功能科目2080150“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行”23.25万元，主要用于社会保障服务中心事业在职人员工资及日常工作经费的支出。
15.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.37万元，主要用于行政退休人员的基本支出。
16.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.44万元，主要用于事业退休人员的基本支出。
17.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”97.85万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
18.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”48.93万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
19.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育支出—其他计划生育事务支出”5.57万元，主要用于村委会计生宣传员的生活补助的支出。
20.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”26.28万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险的支出。
21.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”40.7万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出。
22.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”39.9万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。
23.功能科目2120199“城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出”75.89万元，主要用于村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作的支出。
24.功能科目2130102“农林水支出—农业农村—一般行政管理事务”2万元，主要用于村级会计代理记账工作经费的支出。
25.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”218.92万元，主要用于乡农业综合服务中心的基本支出。
26.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”67.9万元，主要用于乡林业服务中心的基本支出。
27.功能科目2130705“农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”280.61万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支和党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费的支出。
28.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”76.51万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。
29.功能科目2240150“灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行”72.86万元，主要用于乡交通和安全生产服务中心的基本支出。
30.功能科目2240204“灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援”40.21万元，主要用于消防专职人员补助及公用经费的支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资253.06万元（其中：基本支出253.06万元，项目支出0万元）
津贴补贴211.62万元（其中：基本支出211.62万元，项目支出0万元）
奖金90.69万元（其中：基本支出90.69万元，项目支出0万元）
绩效工资313.16万元（其中：基本支出313.16万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费97.85万元（其中：基本支出97.85万元，项目支出0万元）
职业年金缴费48.93万元（其中：基本支出48.93万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费61.16万元（其中：基本支出61.16万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费39.89万元（其中：基本支出39.89万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）
住房公积金76.51万元（其中：基本支出76.51万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出68.2万元（其中：基本支出68.2万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费37.09万元（其中：基本支出27.99万元，项目支出9.1万元）
印刷费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）
电费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）
邮电费7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）
差旅费14.53万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出3.28万元）
维修（护）费7.92万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出7.28万元）
会议费19.87万元（其中：基本支出13.6万元，项目支出6.27万元）
培训费22.43万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出21.93万元）
公务接待费3.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出3万元）
委托业务费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）
工会经费16.66万元（其中：基本支出16.66万元，项目支出0万元）
福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）
其他交通费用38.33万元（其中：基本支出35.13万元，项目支出3.2万元）
其他商品和服务支出24.74万元（其中：基本支出21.8万元，项目支出2.94万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助254.99万元（其中：基本支出254.99万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出2万元）
基础设施建设14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，2022年政府采购预算6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加2.65万元，增长62.35%，增加的主要原因是电脑、打印机年限使用，出现卡顿、卡纸现象，需要进行购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.23万元，较上年减少1.67万元，下降5.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为17.95万元，较2021年减少1.35万元，下降7.02%，国内公务接待共计批次为150次，共计接待660人次。减少的原因主要是严格控制公务接待费，并把实现“三公”经费零增长作为年度的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10.28万元，较2021年减少0.32万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.28万元，较上年减少0.32万元，下降3%。减少的原因主要是：严格按照公务用车编制核定和配备标准核算实际执行情况，在公务用车购置及运行费管理中，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排10个，涉及金额78万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额23.32万元。 重点项目年度绩效目标如下：
业务专项经费项目：财政安排资金23.32万元。该项目年度绩效目标为：保障政府机构正常运行，加强党政机关组织建设，抓好党政办的宣传教育培训工作，推进政府创建各项措施得到全面落实；保障本年党代会，人民代表大会，三级干部大会及各类培训业务的顺利进行，通过项目资金的预算维持好办公室的正常开支运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年机关运行经费76.02万元，比上年减少0.02万元，下降0.03%，减少的原因是：科学编制预算，节约开支，减少运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
基诺山乡财政所（行政）2022年机关运行经费2.79万元，与上年持平，无增减变化。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
基诺山乡村镇建设服务中心2022年日常公用经费5.51万元，比上年增加0.9万元，增加19.52%，增加的主要原因是：招考录用新增1名事业人员。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
基诺山乡交通和安全生产服务中心2022年日常公用经费10.92万元，比上年增加6.39万元，增长141.06%，增加的主要原因是：一是招考录用新增1名事业人员。二是政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交基诺山乡交通和安全生产服务中心。日常公用经费主要用于维护机构运行和消防应急救援发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、消防车运行维护费、其他交通费用和消防员人身意外保险等工作经费支出。
基诺山乡文化广播电视服务中心2022年日常公用经费4.68万元，比上年增加0.89万元，增长23.48%，增加的主要原因是：招考录用新增1名事业人员。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
基诺山乡社会保障服务中心2022年机关运行经费1.79万元，比上年减少0.93万元，下降34.19%，减少的主要原因是：调出1人，按公用经费标准减少预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
基诺山乡农业综合服务中心2022年日常公用经费14.57万元，比上年减少0.64万元，下降4.2%，减少的主要原因是：按工资计提的工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
基诺山乡林业服务中心2022年日常公用经费4.45万元，比上年减少0.36万元，下降7.5%，减少的主要原因是：按工资计提的工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
基诺山乡财政所（事业）2022年日常公用经费3.73万元，比上年减少0.01万元，下降0.27%，减少的主要原因是：按工资计提的工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市基诺山基诺族乡人民政府资产总额966.58万元，其中，流动资产85.61万元，固定资产880.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少297.91万元，其中固定资产减少0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280119056500111
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2022年度部门公开报表20221110071631954.xlsx
