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公开目录

   第一部分  景洪市文化体育广播电视局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  景洪市文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局是政府直属的财政全额拨款行政单位。本单位的基本职能是:制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划；指导、管理全市文化体育、广播电影电视事业建设，指导、推进文化体育、广播电影电视事业领域体制机制改革，协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动；推进全市公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、广播电影电视、体育基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广播电影电视、体育产业发展；拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全市文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；拟订全市文化市场发展规划，贯彻执行文化娱乐市场，出版物市场，演出市场，文物、美术品市场，艺术、体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规；拟定全市“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。拟定出版物市场的管理措施，并指导实施；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督；监管广播电视节目和电影、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出；统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办市级、省级、全国及重大国际体育竞赛，组织实施《学生体质健康标准》；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。根据单位职责，景洪市文化体育广播电视局机关设6个内设机构，分别是：1、办公室；2、公共文化艺术、文物非遗股；3、文化市场综合管理股；4、社会事业管理股；5、体育股；6、宣传股。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）突出重点任务，文体广电事业取得新突破

根据市委全会报告、政府工作报告及主要任务分解，景洪市文化体育广播电视局全面整合资源，明确工作目标和任务，各项事业得以跨越发展。

1.扎实落实“挂包帮”“转走访”，坚决打好脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，扎实推进脱贫攻坚工作，认真履行结对共建单位工作职责。

一是精准扶贫，帮扶措施落实到位。配齐配优驻村扶贫工作队员，2018年3月、11月，两次调整扶贫驻村工作队员，选派两名上进、责任心强的人员进驻勐旺乡大平掌村委会和基诺乡巴卡村委会，落实驻村扶贫工作经费及队员生活补贴。年内组织帮扶干部18次188人次深入挂钩扶贫点开展“三问一讲、四看两帮”调研工作、“自强、诚信、感恩”系列主题教育实践活动、“访民情解民忧蹲点调研促攻坚”等活动，认真比对核准基础信息、项目措施落实情况；入户开展扶贫慰问送温暖活动，就产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫政策及提升人居环境等方面进行面对面交心恳谈、答疑解惑，帮助贫困户保收防返贫，进一步提升群众对脱贫攻坚相关政策的知晓率、认可度和满意率。入户带领贫困户开展卫生整治工作8次，帮助贫困户养成良好的卫生习惯，帮助添置基本生活物件，并送去慰问金、家电家具、饲料、水泥等物资价值17500余元。

二是落实责任，行业扶贫成绩斐然。贫困村广播电视全覆盖。2018年15个脱贫出列建档立卡贫困村已全部覆盖广播电视信号，确保有线、无线、卫星三种广播电视覆盖方式，至少有一种通到贫困村所辖自然村。贫困村公共活动场所设施建设达标。2018年15个脱贫出列建档立卡贫困村村委会均有公共活动场所（农家书屋、球场或其他体育活动设施），其中，新建允景洪街道曼外村委会篮球场和勐旺乡补远村委会篮球场已完工；农家书屋覆盖率已达到100%，制定《景洪市农家书屋运行管理办法》，切实加强对农家书屋的业务指导和监督检查；党员10人以上或人口200人以上的村民小组中，除允景洪街道曼外村委会新寨村小组和勐龙镇陆拉村委会曼播中寨村小组因土地问题暂时无法建设外，其他村小组均有公共活动场所。

三是宣传深入，舆论氛围营造良好。按照全市进一步加强脱贫攻坚宣传工作要求，加大脱贫攻坚宣传报道，在《景洪新闻》、雨林景洪手机台开设《脱贫攻坚在行动专栏》，把脱贫工作纳入年度新闻宣传工作重点，截至11月2日，共播出脱贫攻坚相关新闻共计129条，播出相关扶贫政策解读49期次，播出傣汉双语扶贫标语口号1420条次。制作播出“自强诚信感恩”扶贫公益广告2条。积极报道中国足球彩票扶贫开发工作进展情况和典型经验，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会营造浓厚的舆论氛围。以文化惠民助推脱贫攻坚工作深入开展，举办“宣传十九大精神·精准扶贫”、中国梦·文化进万家—新时代“红色文艺轻骑兵”扶贫攻坚基层行春节慰问演出、文化同行—扶贫攻坚“自强诚信感恩”文艺演出等扶贫工作专题演出活动25场次，观众人数8200人次。

2.加速发展健康养生重点项目建设，促进生态经济发展。围绕市委、市政府推进“三大生态经济产业”发展目标，景洪市文化体育广播电视局立足行业优势，结合年度项目安排，明确了年度重点健康养生产业项目2个。景洪市全民健身中心建设项目，拟建于景洪市嘎洒镇雅居乐大道西双林语项目内，2017年7月中国足球彩票与雅居乐公司签订了框架性合作意向，目前，基本确定了合作方向，待签订正式合作协议后启动；大渡岗环万亩茶园骑行道建设项目（即景洪市中国足球彩票大干坝骑行道项目）于2018年获批，6月正式启动，目前，已签订施工合同，完成初勘，待完成设计后即可施工。

3.全面提升基本公共文化、体育服务水平，加快推进供给侧结构性改革。按照市委市政府相关文件要求，重点完善文化体育基础设施建设，坚持创新丰富群众文体生活。

一是全面构建三级现代公共文化服务体系。对照《景洪市基本公共文化服务实施标准（2015-2020年）》，将责任细化到全市各部门，统筹推进市区及乡镇、农村文化体育场馆（所）建设，基本形成了覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务网络。年内共申报3批23个贫困村（村委会）舞台设施建设和音响设备购置、2个文化站（嘎洒镇和中国足球彩票）提升改造及1个省级傣族传统武术传承基地建设等项目，目前，各批次项目稳步推进，均已进入收尾阶段。133个景洪市农村综合文化体育服务中心已挂牌。

二是持续完善基础体育设施建设。2018年，完成了勐龙镇和景哈乡共7块体育场地建设。落实2018年中央补助地方公共文化服务体系建设农民体育健身工程项目，截至目前，勐龙镇10个村小组已完成8块体育设施建设，剩余的2块也在积极协调建设中。完成2018年州级体彩公益金项目分配，根据资金和乡镇所报的需求，优先考虑扶贫村寨体育场地建设。完成2018年体育器材采购任务，共采购了22副篮球架和4副气羽排球架分配到各乡镇、村委会和村小组。

三是充分发挥免费开放服务群众的力量。积极开展假期免费培训活动，不断创新培训形式，充实学习内容，全年共举办各类免费开放培训班20期，参训达5305人次。景洪市图书馆联合西双版纳报社和西双版纳州美术协会在“1920艺术馆”举办了2次展览活动，社会影响力较大。全民阅读氛围更加浓烈，群众阅读率明显提高，全年累计组织全市乡镇、街道、农场开展诵读、宣传、演讲等形式多样的全民阅读活动共计31场次；景洪市图书馆全年累计接待各类读者5880人次，借阅书刊11429册次，免费接待上机读者1878人次，其中未成年人943人次。

四是全面落实文化惠民工程。广泛开展群众性文体活动，营造文化生活良好氛围。继续保持全民健身运动热潮不退，今年主办、联办2018年迎新春长跑、景洪市第四届残疾人运动会、景洪市第十二届中小学生田径运动会、1380年傣历新年节传统龙舟表演赛、景洪市第四届工间操比赛、歌城杯五人制足球赛、万达杯体育舞蹈赛、穿越雨林自行车赛等各类体育竞赛共18次，覆盖近1万名运动员，丰富了群众体育文化生活，为群众体育的深入普及起到了积极推动作用；景洪市运动员参加省民运会、省残运会和省运会取得了较好成绩；完成了70名社会体育指导员培训工作，为群众健身活动培养骨干力量，推进全民健身志愿服务广泛开展。充分利用有限资源，盘活基层文化阵地、调动各文艺骨干活跃基层文化的作用，积极组织群众参与各类文艺活动，截至目前开展惠民演出72场次，观众人数达63800人次；继续深入贯彻农村电影放映工程，年内完成农村公益电影放映872场次，观影人数达9.9万人次；继续深入开展文化资源共享工程，完善15个乡镇、农场文化信息资源共享工程基层点建设，加强“数字图书馆”建设，在市政府设立“景洪市图书馆党建分馆”，扩大图书馆服务范围，充分利用网络平台，实现市馆与各乡镇文广中心资源整合互联互通，促进提高群众思想道德和科学文化素质。

4.统筹推进文化领域改革，深化改革扩大开放。持续巩固深化2017年改革成效，及时开展2018年全面深化改革各项工作任务。一是2018年全面深化改革工作台账完成情况。2018年，共承担文教卫体制改革16项工作任务，均为贯彻落实类。目前，已根据上级文件要求，代市政府草拟2份文件（已出台1份、已提交市政府审阅1份）。二是2018年重点督察改革事项任务分解进展情况。景洪市文化体育广播电视局涉及重点落实事项为贯彻落实《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发<进一步深化市场综合执法改革的实施方案>的通知》（景办字〔2018〕8号），为加快推进中国足球彩票文化市场综合执法改革工作，确保文化市场持续健康发展，经市委、市政府研究，针对文化市场管理工作范围，进一步调整充实了景洪市文化市场管理工作领导小组，明确了成员单位的工作职责，细化工作任务；景洪市文化市场综合执法大队完成了由景洪市市场监督管理局整建制划转至景洪市文化体育广播电视局，并明确安排了相关工作经费及执法车辆。三是文教卫体制改革领域方案出台情况。景洪市文化体育广播电视局负责出台《景洪市十三五时期文化发展改革实施方案》，目前正在起草。

（二）突出履职尽责，常规性工作取得新进展

1.全面推进广播电视覆盖业务。目前，已建设完成26160户“村村通”、“户户通”广播电视工程，入户率达99.8%，全年维护更换设备121个，采用有线、无线、卫星三种覆盖方式，使广大农村群众与城市居民共同公平分享广播电视资源；加快景洪市勐旺转播台建设工作，完成电力、发射铁塔、机房接地等附属设施建设和卫星广播电视信号源、UPS电源、发射系统等设备安装及调试，并进行了试播，待综合验收。落实抓好240无线发射台安全播出、维护工作，安排工作人员值守，确保无播出事故发生。

2.大力发展社会主义文艺，推动文化繁荣兴盛。进一步促进文化交流与融合，全年共计参加对外文化交流活动10个、赛事活动3个，获得国家级（全国广场舞大赛云南景洪站）特等奖、州级金奖、二等奖、三等奖各1个，入选全国舞蹈大赛总决赛；致力抓好文艺精品创作，具有针对性地创作推出广大民众喜闻乐见的高质量文艺节目10个；配合市委宣传部圆满完成中央电视台音乐频道《美丽中国唱起来》“走进雨林景洪”春节特别栏目的现场录制工作，踊跃参加香港丝路知遇·滇港牵手2018欢乐春节晚会、北京中央电视台《唱响新时代·元宵特辑》节目录制、澜沧县2018年阿朋阿龙尼（葫芦节）“党的恩情永不忘”演唱会、2018首届鄂尔多斯市与西双版纳州草原丝路茶马古道双城旅游对话新闻发布会暨双城旅游推介会演出、上海松江区·西双版纳州文艺交流演出、“迈进新时代 舞动彩云南”—全国广场舞展演活动云南省集中展演、云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”决赛等活动。

3.做好非物质文化遗产保护和文物保护工作。先后完成《葫芦丝制作技艺》、《基诺族古歌“啥高”》等4项市级非物质文化遗产项目名录申报工作，完成6名省级非遗传承人申报（已通过州、市两级评审，待省级审核）；申报成功40名州级非遗传承人及58名市级非遗传承人。完成81名“四级”非遗传承人42.6万元补助经费兑现工作，保证了传承人最基本的权利，有效提高他们对非遗技艺的传习积极性。抓好不可移动文物保护工作，建立文物安全联席制度，做好辖区内24处各级文物保护单位消防安全检查工作，加强文物单位日常巡查和管理，及时发现并消除安全隐患和险情灾情。与文保单位密切联系，共开展了8期文物消防安全知识培训及消防演练活动，强化文保单位管理人员安全意识，提高消防技能，做好安全防范工作；为更好地保护国家级文物保护单位“曼春满佛寺”，对曼春满佛寺存在的消防安全隐患进行整改，认真督促检查傣族园景区整改工作情况。

4.充分发挥主流媒体的新闻宣传和舆论引导作用。景洪市广播电视台在《景洪新闻》、“雨林景洪”手机台等节目中推出庆祝改革开放40周年大型系列报道，开设《我与改革开放四十年》《壮阔东方潮、奋进新时代》专栏，截至11月初，时政新闻栏目《景洪新闻》共播出144组，《一周要闻》播出42组，傣语《景洪新闻》播出75组，雨林景洪手机台访问量达到59万多次。与西双版纳景兰文化旅游股份有限公司合作制作播出《美女爱旅游》旅游节目18期，为景洪市经济社会发展营造良好的外部舆论环境。完成景洪市广播电视台高清制播网改造工作，改造后的高清制播网包含了非编系统、播出系统、传输系统、媒资系统等部分，在考虑节目制作的可靠性、高效性的同时，还充分考虑了节目播出的安全性，所有播出设备、信号源均配置了备用设备。2018年5月6日，景洪市广播电视台停止标清制播设备信号，正式播出高清制播网信号。

5.加强文化市场监管，促进文化市场健康有序发展。加强对文化市场经营项目《许可证》审核监督，不断提高行政审批效率，截至2018年10月底，辖区内经过审批发证现有存量企业共235家；在全国文化市场统计直报完成年检录入121家；在全国新闻出版统计网完成出版物发行单位年度核验25家。创新监管手段，加大文化市场巡查整治力度，开展节前、两会期间等各项检查10余次。着力推进“扫黄打非”工作，制定了《景洪市文化市场综合执法大队“扫黄打非·秋风2018”专项行动实施方案》《景洪市文化市场综合执法大队“扫黄打非·清源2018”专项行动实施方案》等5个专项实施方案以及《景洪市文化市场禁毒“2018两打两控”专项行动实施方案》，组织安排基层“扫黄打非”新建站点开展出版物市场检查，各乡镇、农场基层“扫黄打非”网点检查文化经营户共90户。落实“谁执法谁普法”责任制，强化娱乐和互联网上网服务营业场所监管整治，签订《禁毒、消防、反恐责任书》150余份。开展非法地面卫星接收设施专项整治，创建“无小耳朵社区”、“无小黑锅村寨”，共检查宾馆65家，发现涉嫌违规5户，非法卫星地面接收卫星接收器30个，私设小前端1户（15个），下达《责令整改通知书》5份。联合西双版纳州文化市场综合执法机构对辖区内11所中小学及新开发区2所学校周边文化市场环境进行集中整治，收缴非法出版物350余册，切实履行保护未成年人的职责，有效维护校园周边文化市场秩序。

6.稳步推进河长制、提升城乡人居环境、创建文明城市、登革热防控等专项工作。为确保各项工作顺利推进取得成效，景洪市文化体育广播电视局成立了5个专项工作组，做到每项工作均有专人负责，一年来，各项工作得以稳步推进，取得了较好成效，脱贫攻坚驻村人员获得州级表彰，创建文明城市工作在测评中成绩良好，登革热防控工作得到了社区的高度认可。全面开展“七五”普法，有效促进法治社会建设，注重提升党员干部法治意识，将法律法规纳入理论学习中心组学习、党员干部学习例会，2018年103名工作人员积极参加在线学法用法，考试成绩合格率达100%；深化尊法学法守法用法主题法治宣传实践活动，将“法律七进”与日常工作开展紧密结合，利用电视媒体、文艺演出等平台，开展法治宣传教育主题活动，形式生动，贴近群众，普法效果显著。

（三）突出学用结合，“四个意识”“四个自信”达到新高度

1.注重党员干部政治思想提升。通过集中收看会议直播、十九大报告专家解读、《不忘初心 继续前进》专题片，利用局务会、党支部“三会一课”讲学，参加景洪市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班等形式，进一步提高全局职工的思想认识、政治站位，自觉用新思想指导和引领全市文化事业发展。全年组织理论学习中心组学习5次、党员学习17次。

2.注重媒体宣传引导。利用电视、新媒体等多个平台强化主题主线宣传，唱响时代主旋律，景洪市广播电视台在《景洪新闻》中先后开办了《砥砺奋进的五年》、《党的光辉照边疆 边疆人民心向党》、《学习贯彻十九大精神》等多个子栏目，雨林景洪手机台发布学习十九大资讯7条，共采访播出了有关十九大的新闻报道近85条，为全市上下迅速掀起学习十九大精神热潮提供了良好的舆论宣传平台。

3.注重宣传形式创新。针对基层广大群众，采取文艺演出的形式宣传党的十九大精神，组织辖区市民族工作队专业团队、乡镇农场街道文化站（中心）、乡村业余文艺演出队，开展“百团千队和百村千队”宣传党的十九大精神活动，共完成百团千队演出95场、百村千队147场，演员人数9670人，观众人数累计达10万人以上；组织扶贫挂钩干部深入到挂钩贫困村开展宣讲学，近距离传达党的十九大精神，加深群众对党的十九大精神的领悟。

（四）突出主体责任，党建、党风廉政达到新水平

牢牢把握全面从严治党，认真履行“一岗双责”，全面部署年度党建、党风廉政工作目标任务，并以签订责任书的形式压实主体责任，建立健全作风效能建设常态化机制。不断加大对中央八项规定和省委、州委、市委实施办法执行情况的监督检查力度，全面贯彻落实“九个严禁”，认真开展“吃空饷”问题整治、收送“红包”专项整治等专项整治工作，推进作风建设，成立了明察暗访组，着力强化内部监督。积极实践监督执纪“四种形态”，进一步牢固树立党员干部党章党规党纪意识，局班子成员严格按照相关要求如实填报了个人重大事项报告，开展集中约谈2次，促进脱贫攻坚任务落实和巡察整改工作推进，进一步梳理了廉政风险点，做好廉政防控。着力抓好党组织建设，推进党支部规范化建设达标创建工作，确定了景洪市文化体育广播电视局文化馆、民族工作队党支部为2018年创建目标；认真落实《景洪市文化体育广播电视局党总支与挂联村党组织“结对共建1+1”聚力脱贫攻坚工作实施方案》，充分发挥基层党建在脱贫攻坚工作的带动作用和脱贫攻坚工作对基层党建的促进作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市文化体育广播电视局2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市文化体育广播电视局（本级）

2.景洪市图书馆

3.景洪市文化馆

4.景洪市民族文化工作队

5.景洪市体育辅导中心

6.景洪市广播电视事业发展中心

7.景洪市农村电影发行管理站

8.景洪市广播电视台

9.景洪市文化市场综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市文化体育广播电视局2018年末实有人员编制103人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制92人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市文化体育广播电视局2018年度收入合计25,481,882.96元。其中：财政拨款收入25,328,418.96元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153,464.00元，占总收入的0.60%。与上年23,625,473.04元对比增加1,856,409.92元，增长7.86%，主要原因是用于体育彩票公益金项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

景洪市文化体育广播电视局2018年度支出合计24,873,853.47元。其中：基本支出18,850,310.18元，占总支出的75.78%；项目支出6,023,543.29元，占总支出的24.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年25,355,589.57元对比减少481,736.10元，下降1.90%,主要原因是单位日常公用经费及项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,850,310.18元。与上年15,910,885.22元对比增加2,939,424.96元,增长18.47%,主要原因是人员工资经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.00%。（人均机构正常运转的日常支出15,251.06元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市文化体育广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,023,543.29元。与上年9,444,704.35元对比减少3,421,161.06元,下降36.22%,主要原因是2018年没有基本建设类项目资金支出及体育赛事活动项目减少。具体项目开支及开展工作情况：景财农〔2017〕61号2017年度省对下民族宗教专项资金（团结保障金）16,550.00元；景财教〔2018〕28号州级财力安排非物质文化遗产传承人补助专项资金98,000.00元；景财教〔2018〕36号2018年省级非物质文化遗产传承人补助资金208,000.00元；景财预〔2018〕15号文化综合执法工作经费12,555.88元；景财教〔2017〕4号免费开放中央补助资金189,381.99元；景财预〔2017〕27号文化体育与传媒项目经费15,414.99元；景财教〔2017〕28号免费开放省级配套补助资金21,118.00元；总工会拨中小学生篮球运动会裁判员补助费10,000.00元；景洪市全民阅读工作补助经费369.84元；云南禧康体育科技有限公司拨入赛事补助919.91元；景财教〔2018〕125号2012年第一批国家文物重点保护专项补助经费733,763.06元；景财教〔2017〕3号2017年中央补助地方公共文化服务建设无线覆盖运行维护费专项资金225,711.99元；景财教〔2018〕1号240发射台西新工程无线覆盖运行维护费26,718.52元；西双版纳州文体局下拨勐旺电视转播台项目改造款100,000.00元；景财教〔2017〕37号2016年少数民族文化事业发展中央补助资金(西新工程运行维护费) 25,300.00元；景财教〔2018〕25号2018年广播电视事业发展专项资金315,099.76元；景发工投资〔2017〕34号勐旺电视转播台基础设施建设前期项目管理费40,000.00元；景财教〔2017〕16号2016年中央广播电视节目数字化无线覆盖运行维护经费62,851.49元；  景财教〔2017〕12号2016年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金77,832.23元；景财教〔2018〕51号2018年文化文物事业发展专项资金424,505.98元；景财教〔2018〕16号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）194,925.00元；景财教〔2018〕68号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（贫困村文化活动中心建设项目及省级傣族传统武术传承基地建设项目）305,619.80元；景财教〔2018〕61号2018年体育彩票公益金体育场地抽样调查经费17,144.00元；景财综〔2018〕81号体育彩票公益金创建工作赛事活动及城区健身路径维修购置补助资金39,361.36元；景财综〔2017〕177号2017年第二批体育彩票公益金100,000.00元；景财综〔2017〕151号体育彩票公益金(少数民族运动会) 180,000.00元；景财综〔2017〕103号体育事业的彩票公益金（用于社会体育指导员培训及体育赛事、体育器材购置维修）110,000.00元；景财教〔2017〕54号体育彩票公益金(龙舟赛经费) 18,538.00元；景财教〔2018〕37号2018年第二批体育彩票公益金项目资金1,240,000.00元；景财预〔2018〕15号图书购置经费50,000.00元；景财教发〔2018〕5号下达2018年图书馆馆免费开放资金200,000.00元；景财教〔2018〕2号下达2018非物质文化遗产保护专项资金支出12,000.00元；景财教〔2018〕5号下达2018年文化馆免费开放经费支出17,000.00元；景财预〔2018〕232号下达参加全国第十二届舞蹈展演经费34,900.00元；景财预〔2017〕279号下达景洪市民族文化工作队工作经费104,665.00元；省文化厅拨参演剧节目创作补助经费10,000.00元；州民宗局拨民族健身操运动员补助40,000.00元；景财教〔2018〕16号 电影放映经费支出199,380.00元；景财综〔2018〕81号景洪市全民健身运动会补助资金支出75,730.00元；景财教〔2018〕3号中央广播电视无限覆盖运行维护费206,200.00元；市委宣传部拨市人大换届工作经费2,986.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市文化体育广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款支出22,697,231.64元,占本年支出合计的91.25%。与上年23,387,188.86元对比减少689,957.22元,下降2.95%,主要原因是2018年没有基本建设类项目资金支出及体育赛事活动项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用支付开展民族运动会相关费用，其中：专用材料590.00元、专用设备购置15,960.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出18,526,195.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于职工工资福利支出13,437,774.47元,商品服务支出2,501,715.01元,对个人和家庭的补助477,178.00元,资本性支出2,109,528.04元；

  8.社会保障和就业（类）支出1,556,620.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于离退休人员办公经费，缴纳在职人员基本养老保险缴费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,510,382.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于在职人员的医疗经费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,087,483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市文化体育广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为415,100.00元，支出决算为58,331.28元，完成预算的14.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为55,152.28元，完成预算的24.72%；公务接待费支出决算为3,179.00元，完成预算的1.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强执行厉行节约，减少公务接待，减少公务用车运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-26,243.84元，下降-31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算2017年、2018年我单位无项支出，上下年相比持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-9935.84元，下降-15.27%；公务接待费支出决算减少-16308.00元，下降-83.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强执行厉行节约，减少公务接待，减少公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,152.28元，占94.55%；公务接待费支出3,179.00元，占5.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,152.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出55,152.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展业务、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,179.00元。其中：

国内接待费支出3,179.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市文化体育广播电视局2018年机关运行经费支出323,260.00元，与上年对比增加17,537.55元，增长5.74%,主要原因日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市文化体育广播电视局资产总额23,424,882.67元，其中，流动资产3,204,829.71元，固定资产16,243,540.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,976,512.08元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,565,941.09元，下降13.21%，其中;流动资产增加474,354.39元，固定资产减少4,040,295.48元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程3,976,512.08元与上年持平，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1318.10平方米，账面原值496,106.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额836,900.00元,其中：政府采购货物支出746,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出90,000.00元;授予中小企业合同金额836,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出602.35万元。其中：市本级预算安排项目2个，金额8.00万元。

        （二）项目支出绩效自评

项目资金未达到10万元不做绩效评价。

        （三）项目绩效目标管理

       纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0万元。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280106035701111

景洪市文化体育广播电视局2018年部门决算公开报表2019102510013060220191206053719862.xls