当前位置: 中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280118028301000
第一部分 中国共产党景洪市委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据三定方案，中共景洪市委党史研究室设4个内设机构，分别是：行政股，党史征研股，市志编辑股、年鉴编辑股。主要职能：（1）认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。坚持以正确的立场和科学的态度来研究编纂和宣传史志，充分发挥史志资政、存史、育人的作用。用人民创造历史的伟大史实，中国共产党领导中国人民建立和建设社会主义新中国的伟大成就激励人，用成功的经验教育人，用历史的教训警示人，让史志研究更好地为建设有中国特色的社会主义事业服务。
（2）制定修志和党史征研工作的近期和长远规划。
（3）组织实施志书、党史资料编纂、出版、志理旧志、考证史实、开展地方理论研讨活动。积极参加上级业务部门主管部门组织的地方史志交流活动。编纂出版景洪市年鉴，提供地情教育丛书、负责管理指导、审阅、验收全市各部门专业志、乡镇工作、培训史志编纂队伍。
（4）负责管理指导、审阅、验收全市各部门志、专业志、乡镇志工作。
（5）完成市委、市政府布置的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.完成《执政纪要》（2017卷）、《景洪年鉴》（2018卷）编纂校对工作，完成印刷出版。
2.是抓住改革开放40年时间节点，编撰出版庆祝改革开放40年的党史资料书，《景洪市改革开放40年》正在征稿编辑。
3.积极开展改革开放时期党史专题研究，为编写党史正本第二卷打好基础。
4.完成常规党史书籍书刊的编纂出版外，要重点抢救“活资料”，加快征集整理抗战老兵口述史料和回忆录。
5.配合好州党史研究室完成对生活在景洪辖区内的4位抗战老兵的走访。抢救力度和进度，按时按质上报文字材料。
6.做好《景洪市志》编纂出版后期工作，争取出版经费落实到位。
7.加强革命遗址保护工作。
8.今年5月，省委党史研究室下拨专项经费5万元，用于勐罕镇曼累讷村委会曼团村民小组战斗遗址的修建，经过我室的协调，曼团村民小组战斗遗址纪念碑已在年底完工。
9.做好“挂包帮”扶贫攻坚和社区服务工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年度收入合计2,670,261.01元。其中：财政拨款收入2,670,261.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加311863.48元，增幅13.2%，主要原因是工资调整，人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
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中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年度支出合计2,713,993.96元。其中：基本支出2,066,741.06元，占总支出的76.15%；项目支出647,252.90元，占总支出的23.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加240283.98元，增幅10.97%,主要原因是工资调整，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,066,741.06元。与上年对比增加117094.53元,增幅6.01%，主要原因是工资调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.29%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647,252.90元。与上年对比增加123189.45元,增幅23.51%，主要原因项目上年结余资金92372.85元用于本年度支出。具体项目开支为办公费11656.50元，印刷费373000.00元，差旅费9500.00元，劳务费98362.00元，其他商品和服务支出154734.40元，完成《执政纪要》（2017卷）、《景洪年鉴》（2018卷）编纂校对工作和印刷出版，做好《景洪市志》编纂出版后期工作。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,713,993.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加240283.98元,增幅9.71%，主要原因是工资调整，人员经费收入增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,222,320.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于工资福利支出1364825.48元，商品和服务支出857495.37元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出174,831.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。要用于退休公用经费2393.10元，机关基本养老保险缴费支出163857.20元，职业年金缴费8580.72元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出178,229.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政单位医疗缴费支出100083.60元，公务员医疗补助缴费支出73272.60元，其他行政事业单位医疗支出4872.89元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出138,613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房公积金支出138613.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53405.00元，支出决算为17,294.00元，完成预算的32.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,393.00元，完成预算的71.97%；公务接待费支出决算为2,901.00元，完成预算的8.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,591.56元，下降59.67%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,975.56元，下降12.07%；公务接待费支出决算减少23,616.00元，下降89.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,393.00元，占83.23%；公务接待费支出2,901.00元，占16.77%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，未安排因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,393.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14,393.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,901.00元。其中：
国内接待费支出2,901.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、扶贫等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会党史研究室2018年机关运行经费支出212,635.57元，与上年对比增加124168.57元,增幅140.36%，主要原因是2018年度交通补贴放入其他交通费用，日常办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费22835.08元，手续费5.00元，水费855.00元，电费803.00元，邮电费9440.17元，差旅费3758.00元，公务接待费2901.00元，劳务费7000.00元，工会经费24959.00元，公务用车运行费14393.00元，其他交通费用88050.00元，其他商品和服务支出23896.32元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景洪市委员会党史研究室资产总额760,925.41元，其中，流动资产168,534.41元，固定资产592,391.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,383.16元，其中;流动资产增加34,383.16元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
760,925.41 |
168,534.41 |
592,391.00 |
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592391.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118028301111
