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目录

第一部分    景洪市普文镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市普文镇2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]74号）的相关要求，现将景洪市普文镇2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市普文镇部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市普文镇党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：

（一）党政群机关职能职责

1.党委职能：主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”。

2.人大主席团职能：主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”。

3.人民政府职能：主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定”。

（二）直属6个事业单位主要职能职责

1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。

2.做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；

3.负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；

4.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；

5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；

6.负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的自然灾害防治、安全生产监管及应急管理，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

二、机构设置情况

普文镇2019年共有10个行政事业单位，分别是普文镇人民政府、普文镇村镇规划建设服务中心、普文镇乡镇交通和安全生产服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇社会保障服务中心、普文镇农业技术推广站、普文镇畜牧兽医站、普文镇林政资源管理站、普文镇水务站，其中：普文镇人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

三、重点工作概述

这一年我们要准确把握新常态下普文镇发展所处的坐标定位和阶段特征，强化发展特色，奋力推动普文镇经济社会实现更快更好的发展。主要预期目标为：实现生产总值年均增长9 %以上，农村生产性固定资产年均增长5%以上；农民人均可支配收入年均增长9%以上；人口自然增长率控制在6‰以内，单位生产总值耗能控制在市下达指标以内。围绕上述目标，重点做好以下几方面工作：1聚焦精准精细，坚决打赢脱贫冲刺战。把脱贫攻坚作为首要民生工程和重大政治任务，保障政策落地稳脱贫。2聚焦增效增绿增收，推进落实乡村振兴战略。立足提质增效，大力发展现代农业；立足生态宜居，大力建设美丽乡村，高质量抓好曼么老寨“美丽宜居乡村建设大比武”示范点创建，力争每个村打造2-3个美丽宜居型、提升改善型村寨，推进乡村旅游发展；立足固本强基，夯实农村农业基础。3聚焦绿色发展，提升生态质量。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，继续推行河长制，开展“清河”行动，加大水污染防治力度；继续实施提升城乡人居环境行动，以农村“七改三清”为主线，重拳清理农村违规违章建筑。4聚焦项目建设，不断改善城乡风貌。完善硬件设施，加强集镇管理，提升集镇品味形象；加大农业农村基础投入，改善生活质量；促进产业转型为目标，加大招商引资力度。5聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。加快城子村委会卫生室建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，抓好控辍保学，广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动，抓好城子村委会“五人制”足球场建设，支持政协履行民主监督和参政议政职能。6聚焦效能提升，加强政府自身建设。多谋民生之利、多解民生之忧，财力优先向民生集中、政策优先向民生倾斜；积极推进中国足球彩票，及时回应社会关切；坚决执行中央八项规定及其实施细则精神，推进政府系统廉政建设和反腐败工作；严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于试编2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》。在2019年部门预算编制过程中普文镇始终坚持：1，实事求是、积极稳妥的原则；2，统筹兼顾，突出重点的原则；3，注重绩效、科学配置的原则；4，量力而行、强化平衡的原则；5，防范风险、规范举债的原则。在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

普文镇编制2019年部门预算单位共10个，分别是普文镇人民政府、普文镇村镇规划建设服务中心、普文镇乡镇交通和安全生产服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇社会保障服务中心、普文镇农业技术推广站、普文镇畜牧兽医站、普文镇林政资源管理站、普文镇水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制89人，其中：行政编制 26人，事业编制63人。在职实有84人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。车辆编制3辆，实有车辆5辆(实有车辆：普文镇人民政府3辆、普文镇畜牧兽医站1辆、普文镇林政资源管理站1辆)。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年普文镇财务总收入1611.43万元，其中：财政拨款收入1611.43万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年普文镇财政拨款收入1611.43万元，其中:本年收入1611.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1611.43万元（本级财力1611.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1611.43万元，其中：基本支出1536.54万元，占总支出的95%，项目支出74.88万元，占总支出的5%。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出589.71万元主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化旅游体育与传媒支出61.73万元主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出106.42万元主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；210卫生健康支出1.54万元主要反映政府卫生健康方面的支出；212城乡社区支出142.25万元主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出533.78万元主要反映政府农林水事务支出； 221住房保障支出100.45万元主要反映政府用于住房方面的支出；224灾害防治及应急管理支出75.55万元主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1611.43万元。财政拨款安排支出1611.43万元，其中：基本支出1536.54万元，项目支出74.89万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行14.65万元主要用于人大的基本支出；2010102一般行政管理事务1万元主要用于人大主席团工作经费的支出；2010108代表工作6.51万元主要用于市乡人大代表活动经费的支出；2010206参政议政1.20万元主要用于政协委员履职费支出；2010299其他政协事务支出1万元主要用于普文镇政协工委工作经费的支出；2010301行政运行261.47万元主要用于政府办公厅（室）及相关机构的基本支出； 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.80万元主要用于三级会议费用、政府业务运行及维护社会稳定、为民服务和公共资源交易中心运行方面的支出；2010550事业运行64.26万元主要用于统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行28.36万元主要用于财政事务方面的基本支出；2011050事业运行48.83万元主要用于人力资源事务单位的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出0.38万元主要用于纪检监察事务方面的支出；2012901行政运行3.24万元主要用于村团委书记、村妇女主任生活补助支出；2013101行政运行114.47万元主要用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2013299其他组织事务支出1.53万元主要用于困难党员生活补助支出；2070199群众文化61.73万元主要用于文化旅游广播体育电视等文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休51.43万元主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休54.99万元主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费；2100799其他计划生育事务支出1.54万元主要用于乡村计生宣传员生活补助支出；2120199其他城乡社区管理事务支出122.25万元主要用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设20万元主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的项目支出；2130102一般行政管理事务2万元主要用于村级会计委托代理记账工作经费的支出；2130104事业运行229.58万元主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出（其中：镇农技推广站117.22万元、镇兽医站112.36万元）；2130204事业机构91.29万元主要反映用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广48.93万元主要用于水利技术推广事业单位的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助161.98万元主要用于财政对村民委会和村党支部的补助支出； 2210201住房公积金100.45万元用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；2240150事业运行75.55万元主要用于安全生产监管及应急管理事业单位的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1611.43（其中：基本支出1536.54万元，项目支出74.89万元）。经济科目分类情况：

1.301工资福利支出1139.91万元（其中：基本支出1139.91万元、项目支出0.00万元）：基本工资280.92万元、津贴补贴330.63万元、奖金99.85万元、绩效工资298.77万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金100.45万元、其他工资福利支出24.36万元。

2.302商品和服务支出222.85万元（其中：基本支出157.76万元、项目支出65.09万元）：办公费85.66万元（基本支出70.18万元、项目支出15.48万元）、水费0.49万元、电费6.64万元（基本支出0.64万元、项目支出6万元）、邮电费6.29万元、差旅费14万元（基本支出11.90万元、项目支出2.10万元）、维修（护）费4.05万元（基本支出2.95万元、项目支出1.10万元）、会议费3.72万元（项目支出3.72万元）、培训费5.20万元（项目支出5.20万元）、公务接待费17.03万元（基本支出5.11万元、项目支出11.92万元）、专用材料费2万元（项目支出2万元）、劳务费3万元（项目支出3万元）、工会经费19.31万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费9.77万元（基本支出6万元、项目支出3.77万元）、其他交通费用39.04万元（基本支出33.44万元、项目支出5.60万元）、其他商品和服务支出6.45万元（基本支出1.25万元、项目支出5.20万元）。

3.303对个人和家庭的补助241.67万元（其中：基本支出238.87万元、项目支出2.80万元）：离休费12.42万元、退休费92.85万元、生活补助133.61万元、其他对个人和家庭的补助2.80万元（项目支出2.80万元）。

4.310资本性支出7万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出7万元）：办公设备购置1万元、基础设施建设6万元。

（三）一般公共预算支出

普文镇2019年一般公共预算1611.43万元，比2018年预算数减少160.59万元，下降9%。主要原因是今年行政事业单位养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分未列入2019年部门预算。

1.2010101行政运行2019年预算数为14.65万元，比2018年预算数增加0.66万元，增长4.72%，主要原因为：工资福利支出增加。

2.2010102一般行政管理事务2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因为：2018年人大代表主席团工作经费由市人大统一预算，2019年乡镇自行预算。

3.2010108代表工作2019年预算数为6.51万元，比2018年预算数增加6.51万元，增长100%，主要原因为：2018年市乡人大代表活动经费由市人大统一预算，2019年乡镇自行预算。

4.2010206参政议政2019年预算数为1.20万元，比2018年预算数增加1.20万元，增长100%，主要原因为：2018年政协委员履职费由市政协统一预算，2019年乡镇自行预算。

5.2010299其他政协事务支出2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因为：2018年政协工委工作经费由市政协统一预算，2019年乡镇自行预算。

6.2010301行政运行2019年预算数为261.47万元，比2018年预算数增加9.04万元，增长3.58%，主要原因为：工资福利支出增加。

7.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为42.80万元，比2018年预算数增加35.8万元，增长511%，主要原因为：⑴为强化预算执行约束，控制预算调剂对2018年由市相关部门预算调剂乡镇支出的会议费、维稳费2019年统一由乡镇自行预算；⑵为保障基层政府机构正常运行，加强综治维稳组织建设加大扫黑除恶力度，2019年安排政府机构运行业务费22.08万元、综治维稳经费12万元、为民服务中心和公共资源交易中心运行费7万元。

8.2010550事业运行2019年预算数为64.26万元，比2018年预算数增加2.77万元，增长4.5%，主要原因为：工资福利支出增加。

9.2010601行政运行2019年预算数为28.35万元，比2018年预算数增加1.32万元，增长4.88%，主要原因为：工资福利支出增加。

10.2011050事业运行2019年预算数为48.83万元，比2018年预算数增加1.86万元，增长3.96%，主要原因为：工资福利支出增加。

11.2011199其他纪检监察事务支出2019年预算数为0.38万元，比2018年预算数增加0万元，与上年持平，持平的主要原因为：群众诉求中心联络员人数、补助标准未发生变动。

12.2012901行政运行2019年预算数为3.24万元，与上年持平，持平的主要原因为：团干及妇干人数、补助标准未发生变动。

13.2013101行政运行2019年预算数为114.47万元，比2018年预算数增加5.09万元，增长4.65%，主要原因为：工资福利支出增加。

14.2013299其他组织事务支出2019年预算数为1.53万元，比2018年预算数增加1.53万元，增长100%，主要原因为：增加困难党员生活补助。

15.2070199群众文化2019年预算数为61.73万元，比2018年预算数增加3.88万元，增长6.7%，主要原因为：工资福利支出增加。

16.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为51.43万元，比2018年预算数增加0.09万元，下降0.18%，主要原因为：工资福利支出增加。

17.2080502事业单位离退休2019年预算数为54.99万元，与上年持平，持平的主要原因为：工资福利标准未变动。

18.2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为1.54万元，与上年持平，持平的主要原因为：计划生育宣传员人数、补助标准未发生变动。

19.2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为122.25万元，比2017年预算数增加2万元，增长1.66%，主要原因为：工资福利支出增加。

20.2120303小城镇基础设施建设2019年预算数为20万元，与上年持平，持平的主要原因为：该项目为纳入项目库预算的滚动项目。

21.2130102一般行政管理事务2019年预算数为2万元，比2018年预算数增加2万元，增长100%，主要原因为：2018年村级会计委托代理记账工作经费由市财政统一预算，2019年乡镇自行预算。

22.2130104事业运行2019年预算数为229.58万元，比2018年预算数增加11.43万元，增长5.23%，主要原因为：新招录人员，工资福利支出增加。

23.2130204林业事业机构2019年预算数为91.29万元，比2018年预算数增加6.66万元，增长7.87%，主要原因为：工资福利支出增加。

24.2130317水利技术推广2019年预算数为48.93万元，比2018年预算数增加3.38万元，增长7.42%，主要原因为：工资福利支出增加。

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为161.98万元，比2018年预算数增加47.19万元，增长41.11%，主要原因为：提高村委会自然村工作经费标准及生活补助标准，新增离任干部补助对象，工资福利支出增加

26.2210201住房公积金2019年预算数为100.45万元，比2018年预算数减少24.14万元，减少19.38%，主要原因为：调整住房公积金计算标准。

27.2240150事业运行2019年预算数为75.55万元，比2018年预算数增加4.53万元，增长6.38%，主要原因为：工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，普文镇2019年政府采购预算1万元，比2018年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是镇政府办公设备老化，电脑损毁严重影响办公效率急需更换。具体预算情况如下：申请购买3台电脑，采用询价方式，预算金额1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普文镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1536.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.27％。人均基本支出13.13万元与上年对比减少1.79万元，下降12%，减少的原因是行政事业单位养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分未列入2019年部门预算。

（二）项目支出情况

2019年用于保障普文镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.89万元，如人大政协代表活动经费、政府机构运行业务费及维稳经费、小城镇基础设施建设及村级会计代理记账工作等开支。与上年对比增加34.12万元，增加83.69%，增加变化的原因主要是：为强化预算执行约束、控制预算调剂，对2018年由市相关部门预算调剂乡镇支出的会议费、政府机构运行业务费、综治维稳经费及村级代理记账工作经费2019年乡镇自行预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市普文镇2019年机关运行经费是222.85万元，比上年增加90.51万元，增加68%，增加的主要原因是：⑴为强化预算执行约束，控制预算调剂对2018年由市相关部门预算调剂乡镇支出的会议费、人大政协活动经费2019年统一由乡镇自行预算；⑵为保障基层政府机构正常运行，加强综治维稳组织建设加大扫黑除恶力度，2019年增加政府机构运行业务费维稳费和村级代理记账工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款40.77万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款5.39万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款74.89万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

普文镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排90.39万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费55.32万元，公务用车购置及运行费35.07万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年普文镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。与上年持平的主要原因：我镇没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、公务接待费

2019年普文镇安排公务接待费预算55.32万元，与上年持平。公务接待费主要用于镇日常工作开展、各部委办局工作指导、村委村组两级工作接待,会议用餐及业务培训用餐等。与上年持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待，并把实现“三公”经费零增长作为2019年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

三、公务用车购置及运行费

2019年普文镇安排公务用车购置及运行费35.07万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。与上年持平的主要原因：公务用车与2015年施行车改，严格控制车辆购置，上年度和本年度都未发生公务用车购置经费预算，所以保持持平。公务用车运行费35.07万元，与上年持平。公务用车运行费主要用于保障普文镇行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。与上年持平主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。

附表：景洪市普文镇2019年“三公”经费财政拨款预算表

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购情况表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280119056800111

景洪市普文镇2019年部门预算公开表20191209114323097.xls