西双版纳保健品园区管理委员会2018年度部门决算公开报告

监督索引号53280105047801000

公开目录

第一部分西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施；

2、编制园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施规划；

3、抓好招商引资工作，做好进园项目的审核及实施工作；

4、负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环境保护及卫生工作；

5、做好园区征地拆迁、补偿安置及信访维稳工作；

6、做好园区工程建设、企业安全生产、节能减排和环境保护等相关工作；

7、行使市委市政府授予的其他职权，完成市委市政府安排的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，西双版纳保健品园区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实市委六届五次全会精神，强力推进市委“重点项目百日攻坚战”发展战略，紧紧围绕“商贸物流”和“生物医药大健康”两个主导产业定向招商，以基础设施建设为抓手，以提升管理服务水平为保障，全面推进基础设施建设、招商引资、土地征收等园区前期工作，有效推进2018年各项工作任务，为园区能继续稳步发展奠定了坚实基础。现将2018年重点工作介绍如下：

一、工作回顾

（一）规划修编工作。一是修编景洪工业园区总体规划工作。根据云南省工信委2018年省级工业园区认定的工作要求，按照州、市部署安排，对景洪工业园区总体规划按“一园三区”进行修编，整合西双版纳保健品园区申报为省级工业园区。目前修编成果和全套申报材料已由州工信委上报至省工信委，正在审核认定。二是修编勐养镇总体规划工作。为理顺园区规划和上位规划的关系，达到法定要求，经市人民政府同意，对勐养镇总体规划进行修编。目前市规委会评审意见还未取得。三是编制园区启动区控制性详细规划工作。园区先期启动区范围为园区总体规划中的综合服务区和生产加工区，约6平方公里。目前编制单位已完成初步成果，将于近期报市规委会评审。

（二）项目前期工作。一是土地收储工作。近期园区需收储土地2500亩，并进行土地一级开发。目前已完成2500亩计划收储范围的放线和大部分待征土地分户测量工作，签订土地征收协议85亩，准备工作完成待签协议420亩。二是园区统一开展地质勘查、矿产压覆、水土保持方案、地质灾害评价4项前置手续审批工作。目前中标单位已进场作业，已提交地质灾害危险性评估报告，近期提交地质勘查报告。三是林地征占用报批工作。园区首期建设规模为2500亩，因规划建设用地现状为橡胶林地，进行土地一级开发前需按相关法规报批林地征占用和砍伐许可。目前已完成公开招投标，中标单位已进场作业。

（三）基础设施建设工作。国道213线四改二工程完工、曼龙岗高速公路跨线桥完工，计划新建的1号2号3号市政道路可研报告已在市投资审批中心组织评审，待取得市发工批复后进行初步设计。园区“一水两污”项目按PPP模式进行开发建设，8月份在昆明召开项目可研报告评审会。目前已按专家评审意见修改完善，上报市发工局批复后继续推进项目实施。

（四）产业项目招商落地情况。园区结合定位和产业发展方向，“引进来”和“走出去”并重，通过加强招商工作的针对性，吸引加工制造和物流产业项目落地园区，2018年就橡胶产业链园区建设重点对接了海橡胶集团、宏兴木业、绿恒机械、华坤生物等支撑项目。目前园区共与42家企业达成合作意向，储备项目43个，其中：商贸物流类项目16个，加工制造类项目20个，其他项目7个。2018年4月，9个首批入园项目签约。目前园区已筛选出拟第二批入园企业项目17个，将于近期组织召开入园资格审查会。

（五）党的建设工作。园区党工委始终把党的政治建设摆在园区发展首位，牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”，把“两个坚决维护”作为根本政治任务，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是强化理论学习、提升政治素养。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的中心内容，制定《推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》《中共西双版纳保健品园区工作委员会理论学习中心组2018年学习选题计划》等学习制度，严格执行“三会一课”和“3+N”主题党日等党内组织活动，坚持把“不忘初心、牢记使命”精神融入党员教育管理全过程，教育引导党员对照“四讲四有”标准，不断强化党员先优意识，做合格党员。二是切实转变作风，落实全面从严治党。严格按照“一岗双责”要求，今年园区党工委专题研究党风廉政建设2次，把党风廉政建设与园区建设工作紧密结合，同谋划、同安排、同部署、同落实。建立健全一把手负总责、班子成员分工负责、股室各司其职，横向到边、纵向到底的责任体系，形成了2018年落实党风廉政建设主体责任工作任务分解方案。同时，园区积极组织班子成员及党员干部集中学习中央、省、州、市关于反腐倡廉的重大部署、重要文件和规定，通过开展观看《杜鹃花红》《乡村检察官》等教育片，参观州党校警示教育基地，上廉政党课等活动，以正面典型为标杆，反面典型为镜子，提高干部职工的警惕意识，始终做到“心中有戒不妄为，铭记警钟守红线”。三是园区党工委始终牢牢把握意识形态领域的主动权。按照“守土有责、守土负责、守土尽责”的要求，从更深的战略意义、更高的目标追求，认识加强意识形态工作的重大意义，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，把意识形态工作同园区发展建设同安排同部署，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。四是明确重点任务，抓好非公党建。今年，市委组织部将西双版纳保健品园区列为全市非公有制经济组织党建创建示范点。按照上级要求，园区积极探索创建路子，强化工作措施，有力推动创建工作，经对入园企业多次摸底排查，全面深入了解后，园区结合实际，制定《中共西双版纳保健品园区工作委员会2018年非公经济组织党建工作方案》，于2018年6月28日正式成立园区非公经济组织第一联合党支部并完成选举，配齐配强非公支部组织机构，为园区开展好非公党建工作奠定了坚实的组织基础，目前，园区非公党组织共有正式党员3名，流动党员7名，同时，经多次思想动员，现已有3家企业7名优秀骨干提交入党申请书。非公经济党组织成立后，严格执行“三会一课”“3+N”主题党日等党内组织活动，同时，园区按要求向各非公企业选派2名优秀党员同志作为党建指导员，先后进企业指导党建工作4次，有效的推进了互联共创工作，即进一步加深了园区与企业之间的血肉联系又为园区今后推进非公党建工作提供了组织保障。

二、存在的困难

（一）投资保障难，基础设施滞后。目前，园区开发主要依靠政府投入，因财政政策调整，原来融资办法用不了，新的融资开发模式用不好，仅靠有限的财政资金无法推动快速开发建设，同时园区投融资平台公司运营和社会资本参与园区开发建设还未有实质性进展，资金短缺制约了园区土地收储、一级开发工作推进，导致园区硬件环境难以满足投资项目企业的需求。

（二）土地现状复杂，土地征收难。收储难度大，园区土地收储量大、资金体量大，目前征地资金短缺。土地现状复杂，园区规划范围涉及勐养镇、基诺山乡和勐养农场三个行政区划，土地使用现状较为复杂，待征区域内有两处竜山和一处基督教堂。

（三）政务服务滞后，投资软环境建设不理想。园区管委会下设4个股室（党政办、财务股、规划建设股、土地征管股），无行政审批、行政许可等权限，内设机构设置完全按照前期工作需要安排，随着项目逐步落地，机构职能存在一定缺陷。尚未建立重大项目政务服务绿色通道、全程委托代办等服务举措，园区开发建设、项目落地审批的过程中协调游说多，审批周期长，投资软环境建设滞后，招大商、选好商的能力不足、条件不优。

三、2019年工作计划

（一）从严治党，助推园区健康发展。一是加强思想建设，保持锐意进取的精神状态。以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，持续将“两学一做”学习教育常态化制度化推广推深。二是抓好企业党员队伍建设。继续深入摸底调查，不断壮大园区非公企业党组织，提高党组织覆盖率。三是全面落实党工委主体责任，毫不动摇地把党风廉政建设和反腐败工作纳入园区发展全局来谋划，不断健全完善干部监督管理制度，强化问责刚性约束，务必做到领导干部“一岗双责”无盲点、“第一责任”有实绩，确保园区在风清气正的环境中逐步发展。四是加强干部教育培训，不断提高干部适应新常态、引领新常态、推动跨越式发展的能力，在通过“政府购买服务”和“园企合作”等方式引进优质团队和人才，同时，不断加大对园区后备人才的培养力度，鼓励各类人才到园区工作，积极营造尊重知识、尊重人才，有利于人才发展的良好氛围。

（二）多措并举，强化投融资能力建设。一是主动对接，积极争取省、州、市对园区的关心支持，争取项目前期费、“一水两污”、道路建设等专项财政资金支持，促进园区基础设施建设的不断完善。二是突破社会资本参与园区建设的瓶颈，推进园区平台公司实体化，强化融资能力，不断增强造血能力和自我发展能力，形成多渠道、多层次的投融资格局，切实解决资金短缺问题。三是坚持节约集约利用土地，首期以橡胶全产业链园区为核心打造占地约725亩的园区“示范区”项目。先期以本地资源利用型的橡胶、坚果和傣药等工业项目作为核心引擎，吸引园区产业聚集，展示政府开发园区的决心，坚定企业投资园区的信心。

（三）明确定位，加强招商工作的针对性。一是抓住当前全省省级工业园区重新认定的窗口时机，争取州委、州政府的大力支持，力争景洪工业园区整合保健品园区入围认定为省级工业园区。二是积极筹备，结合园区“商贸物流”和“特色生物”产业发展方向，有计划的实施“保健品园区”名称的变更，增强招商宣传的吸引力和指向性。三是引入第三方咨询服务类机构，根据园区产业定位和景洪市三大生态经济产业定位要求，提供符合园区产业发展的优质企业信息，帮助园区开展有针对性的招商工作。对接云南省台州商会策划近期赴台州针对生物医药、商贸物流产业上门推介招商；对接上海青年企业家协会和上海宁波商会洽谈代理招商事宜。

（四）基础先行，有序开展前期工作。一是积极协调配合景洪市国有资产投资有限公司与俊发集团合作，将园区下属投融资平台公司兴景生物健康投资有限公司与俊发集团“混改”以后，由“混改公司”先行出资，确保完成第一批2500亩土地收储工作、推进道路修建等基础设施建设。二是全力加快推进林地转用报批、土地勘察、矿产压覆、地灾评价、水保方案等前期工作。三是“一水两污”建设按PPP模式加快推进。

（五）政策保障，积极推动项目落地。一是最大限度争取《中共景洪市委中国足球彩票关于加快西双版纳保健品园区建设发展的若干决定（试行）》的贯彻执行，落实市委、市政府扶持园区发展和招商引资的各项优惠政策，通过“政府购买服务”“园企合作”的方式引进优秀团队和人才。二是争取建立园区项目审批“绿色通道”，积极争取州、市上级有关审批部门支持，最大限度减少辗转腾挪、协调游说，力争做到“一个窗口办证，一站式审批，一条龙服务”，切实缩短行政审批周期，降低企业办事成本。三是发挥首批入园企业“以商招商”的口碑效应能力。认真开展上下协调服务工作和狠抓园区管委会工作人员服务意识和服务能力建设，实行“项目秘书”制和跟踪服务制度，积极指导和服务企业入园，协助企业办理各类行政审批手续，做到招进来与落下去齐头并进。

四、争先创优工作计划

基本思路及奋斗目标：全面贯彻落实市委、市政府重大战略决策部署，把推动园区建设高质量发展作为遵循，抓好产业发展、转型升级、增税提产等关键重点，纵深推进市委、市政府发展战略，努力把园区建设成为全市税源基地。围绕上述目标，我们将重点抓好以下工作。

（一）加快项目落地建设，壮大工业经济总量。加大对项目落地的跟踪服务力度，坚持园区管委会领导班子联系重点项目制度，积极走访第一批入园企业，掌握企业在项目落地过程中存在的困难和问题，及时为企业排忧解难。2019年重点推进华源纸品、量子汝泰、和丰包装等项目建设，力争早竣工、早投产、早日发挥效益，为推进全市经济高质量发展注入强劲动力。

（二）加强项目储备工作，增强园区发展后劲。一是强化招商引资。全面落实市委、市政府招商工作要求，把符合产业政策、投资强度大、见效快、带动能力强、税收贡献大且低能环保的项目作为园区产业发展的重中之重，2019年重点加大与海橡胶集团、宏兴木业、绿恒机械、华坤生物等项目引进工作。二是加大项目争取。强化政策转化，重点围绕园区基础设施、项目落地等方面，加大向上对接力度，力争获得省、州、市预算内项目和资金支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳保健品园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构有1.党政办公室；2.土地征管股；3.规划建设股；4.财务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳保健品园区管理委员会2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会2018年度收入合计11,556,967.50元。其中：财政拨款收入11,556,967.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12635584.69元，主要原因是其他收入的减少。（1）2017年西双版纳保健品园区被纳入预算，原本属于指挥部的资金转入园区；（2）园区处于项目前期开发阶段，2017年州、市两级政府为推动园区的发展拨入11000000.00元的项目前期经费；（3）2018年园区处于项目前期工作实施阶段，11000000.00元的项目前期经费足够开展项目前期工作的开展。基于以上几点与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会2018年度支出合计6,423,397.32元。其中：基本支出1,556,644.30元，占总支出的24.23%；项目支出4,866,753.02元，占总支出的75.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2257598.56元（增加54.19%），增加的主要原因是2018年加快园区工作推进，前期项目开展多资金投入大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,556,644.30元。与上年对比基本支出减少1635907.89元（减少105.09%），减少的主要原因是2017西双版纳保健品园区刚成立，办公区维修维护、办公设备、办公用品等公用经费支出大，2018年办公区域相对完善经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,866,753.02元。与上年对比项目支出增加3893506.45元（增加400.05%），增加的主要原因是2018年园区处于项目前期工作实施关键阶段，勘察工程、地灾评估、水土保持、矿产压覆勘查、林地征占用报批等工作逐一开展，从而项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,556,644.30元,占本年支出合计的24.23%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加662583.26元（增加74.11%）,主要原因分析是人员调入、晋升基本工资、调整绩效考核奖标准等从而一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出135,446.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出107,358.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于行政单位医疗70092.6元；公务员医疗补助33954.3元：其他行政事业单位医疗支出3311.4元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出1,214,902.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于基本工资253180.00元；津贴补贴653139元；奖金106449元；其他工资福利支出61657.8；商品和服务支出140477；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出98,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年景洪市地方财政紧张，没有配套相应的“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少900.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格管理资金用途，发挥资金使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此类工作业务支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此类工作业务支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此类工作业务支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此类工作业务支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此类工作业务支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳保健品园区管理委员会2018年机关运行经费支出140,477.00元，与上年对比增加61620.00元（增长78.14%）,主要原因分析人员调入人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费15700.68元、手续费340.01元、水费2068.5元、电费1674.81元、邮电费6434元、劳务费16200元、工会经费15809元、其他交通费用72000元、其他商品和服务支出10250元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会资产总额15,221,230.77元，其中，流动资产15,169,270.77元，固定资产51,960.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,873,533.45元，其中;流动资产减少4,873,533.45元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

　　监督索引号53280105047801111

　　西双版纳保健品园区管理委员会2018年度部门决算公开表20191022113858716.xls

相关文件