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目录

第一部分    景洪市旅游发展委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市旅游发展委员会2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]46号）的相关要求，现将景洪市旅游发展委员会2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市旅游发展委员会概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于转发<中国足球彩票机构改革实施意见>的通知》（景办发【2010】15号），设立景洪市旅游局，为中国足球彩票工作部门，正科级。

主要职责：

1、根据国家、省、州、市有关方针政策和中国足球彩票社会经济发展状况，拟定全市旅游发展战略目标，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织计划的实施和检查督促工作，负责全市旅游产业发展与改革的实施工作。

2、抓好星级酒店、A级景区（点）、旅游购物场所及旅行社的初审、评定、推荐上报等行业管理工作；做好辖区内旅游企业行业综合目标管理工作，不断提高服务质量和水平。组织全行业服务技能竞赛活动；负责国际质量标准认证的推广工作；做好饭店中层管理人员和员工的培训工作，实行持证上岗制度。

3、组织全市旅游资源的普查、开发与有关保护工作；参与和指导重点旅游区域、旅游基础设施、旅游线路目的地的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、拟定全市国内外旅游市场开发战略，组织指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。

6、负责全市旅游统计和经济运行分析、信息发布工作。

7、制定旅游人才发展规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

8、承办市委、市人民政府，上级旅游部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

景洪市旅游发展委员会机关内设4个机构（不含机关党委、纪检监察机构），分别是：办公室、规划发展股、市场开发股、行业管理股。在景洪市旅游发展委员会下成立景洪市旅游行政执法大队，加挂“景洪市旅游质量监理所”牌子，为景洪市旅游发展委员会管理的副科级事业单位。

三、重点工作概述

2018年，景洪市旅游工作在市委、市政府的正确领导下，在上级旅游部门的业务指导和各相关部门的支持配合下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习州委八届四次全会、市委六届五次、六次全会精神，切实把开展全市旅游工作的思想和行动统一到党的十九大及省、州、市的有关会议精神和工作部署上，以项目为抓手，丰富旅游新业态，扩大旅游宣传推广营销，强化旅游行业市场监管，净化旅游市场环境，提升了全市旅游品牌的知名度，旅游业发展态势平稳向好。

（一）、旅游经济指标完成情况

坚持以旅游市场为导向，提高政治站位，持续开展全市旅游市场综合整治工作力度，全市旅游经济发展平稳向好。2018年，全市接待国内外旅游者2235.06万人次，同比增长20.25%，完成年计划数2230.32万人次的100.21%；其中：接待国内旅游者2193.33次，同比增长20.78%；接待海外游客35.07万人次，同比减少4.73%；接待口岸一日游游客6.66万人次，同比增长15.42%；旅游综合收入达464.88亿元,同比增长31.59%，完成年划数438亿元的106.14%；民航飞行34673架次，同比增长8.99%，运送旅客444.63万人次，同比增长11.97%；A级景区（点）接待游客567.13万人次，同比减少4.19%；晚会接待64.79万人次，同比减少42.28%。旅游接待人次和旅游综合收入平稳增长，旅游市场呈现多元化发展趋势，旅游经济整体运行良好。

（二）、主要工作完成情况

(1)、强化旅游项目建设，夯实全域旅游发展基础。坚持做大做强旅游项目建设，充分发挥旅游重大项目的杠杆和旅游固定资产投资拉动效应，进一步夯实全域旅游发展基础。根据《景洪市创建国家全域旅游示范区实施方案》和《景洪市旅游产业转型升级三年（2016-2018）行动计划》文件精神，积极开发打造特色旅游产品。一是加大对战略性旅游项目的跟踪、指导、服务力度，集中推出和提升改造原始森林公园、野象谷、傣族园等一批精品旅游景区，使老景区换发新活力、新景区展现风采。有序推进“傣乡水城—引水入城”项目、澜沧江国际生态文化旅游度假区、中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区、告庄西双景以及大渡岗、勐罕、嘎洒旅游小镇建设等一批投资规模大、市场前景好、产业带动性强的旅游项目成功落地。各项目推进有序，逐步形成了中心城区与周边乡镇相互映衬、相得益彰的城乡一体化旅游项目建设格局。2018年，全市13个旅游重点项目计划总投资31亿元，实际完成投资31亿元，全面完成了当年投资计划的100%；二是持续深化旅游农业供给侧改革，推动“农田变景区、田园变公园、劳动变运动、农产品变商品”的乡村生态旅游品牌为代表，积极主动开发基诺山司土老寨、勐罕镇曼么新寨等17个旅游民族特色村和旅游扶贫村及景区（点）内、乡村旅游点等旅游厕所项目建设。为提高旅游要素服务质量全域化进程，近年来，中国足球彩票大力开展旅游厕所革命，完成了2015-2017年建设的旅游厕所收尾工作并投入使用，且实行免费对外开放，有效缓解了游客“入厕难”问题。2018年，下达4座旅游厕所建设任务，实际完成建设6座。全年乡村旅游接待人183.23万人次，同比增长3.80%；营业收入7786.63万元，同比增长3.85%；乡村旅游已成为全市旅游不可获缺的重要组成部分；三是以精品旅游线路为纽带，旅游产品为延伸，继续加强与滇西南、滇中、滇西北旅游区的合作，打造滇中、滇西北、滇西南旅游三角圈，在巩固国内城市设立的西双版纳旅游形象店的基础上，继续加强与重要客源地交流与合作。紧紧抓住国家支持西双版纳州实施边境旅游试验区建设的重大机遇和西双版纳地缘优势，积极促进中缅边境、中老边境旅游线路的开发，用好用活边境旅游试验区建设的各项政策。同时，在国家实施“一带一路”框架下，进一步完善中老缅泰“四国九方”合作机制，加快构建“金四角”国际旅游圈跨境旅游线路的建设。2018年1月18日，中国抗衰老促进会西双版纳森林养生基地项目与市政府签订框架协，6月19日市政府批复同意“中国抗衰老促进会西双版纳森林养生基地”启动了土地征收工作。积极营造旅游产业“亲”和“清”的营商氛围，促进了景洪旅游商品“走出去”步伐，提升了对外开放水平；四是积极开展旅游品牌创建工作，打造旅游产品供给新业态，提升改造原始森林公园、野象谷等一批精品旅游景区，现告庄西双景已成功获批4A级景区、积极推进傣族园景区创5A、思小高速公路创3A等工作。加强民族文化保护与传承，依托丰富的民族文化资源，打造一批观光体验、休闲度假、文化传承的旅游精品，使民族文化与旅游得到有机融合；五是以《景洪市创建国家全域旅游示范区实施方案》的工作步骤要求，积极做好中国足球彩票全域旅游示范区创建申报工作，于2018年10月8日已将申报材料报送至云南省文化和旅游厅，12月份已获省级专家组评审。

(2)、以宣传促销为依托，扩大旅游品牌竞争力。围绕以“新时代，新旅游，新获得”为口号、以“美丽中国-2018全域旅游年”为主题，多形式的开展宣传营销。一是借助元旦、春节、泼水节等节庆活动，组织旅游企业开展丰富多彩的州内旅游宣传；二是以“新时代，新旅游，新获得”和“美丽中国-2018全域旅游年”为契机，在告庄西双景赶摆场帕雅真夜市开展“一部手机游云南”上线宣传活动。活动以现场推介、咨询解答、悬挂宣传横幅、发放宣传材料等方式外，还通过晚会形式进行宣传，全面展示和宣传景洪市旅游产品和旅游形象，引导广大市民关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游；三是积极利用边交会、旅交会、中国-南亚博览会、上海旅交会等交易活动，组织涉旅企业参展宣传，不断开展多层次的旅游推介活动，突出宣传和营销西双版纳国际精品旅游城市的形象。2018年6月12日-20日，组团参加了第五届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会；11月16日-19日组织旅游企业参加了国际（上海）旅交会；同时，还积极利用微信公众号做好旅游信息、图片、视频等推送发布工作。

(3)、规范行业管理，促进旅游行业标准化建设。进一步强化目标责任管理，与旅游企业签订安全生产、消防安全、节能减排、综治维稳等旅游行业综合目标责任书，加强对旅游企业行业标准化管理，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局，有序推进了旅游行业标准化建设。采取多种方式组织旅游企业学习《旅游法》、《云南省旅游条例》、《旅行社条例》、《安全生产法》、《消防安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《云南省22条旅游市场整治措施》及新版《旅游合同》等相关法律法规。2018年组织开展旅游企业各种学习培训5期，共有84家旅游企业286人次参加学习培训；围绕“安全生产”、“消防安全”、“综治维稳”、“创城”、“扫黑除恶”、“反恐禁毒”、“登革热防控”等开展系列旅游宣传活动4期，共有620余人次参加宣传活动，发放《旅游法》、《旅游安全应急手册》、《西双版纳旅游手册》、放旅游精品线路、景区介绍、云南旅游小贴士、西双版纳旅游指南、西双版纳旅游地图、西双版纳旅游温馨提示、禁毒、节能、平安景洪、文明城市创建等方面宣传材料共25000余册；组织旅游企业开展安全逃生、灭火、反恐、汛期灾害等应急演练活动6次；积极主动开展旅游安全大检查49次，共检查旅游企业146家次，其中，检查星级饭店29家次，景区点23家次，旅行社73家次，其他企业21家，共排查出旅游行业一般安全隐患68处，现已整改68处，整改率100%；强化责任主体，落实行业工作目标管理，对73家旅游企业签订安全生产、消防安全、整治维稳、节能减排、扫黑除恶、禁毒、旅行社综合目标等7项旅游目标责任书，进一步明确各旅游企业的工作职责、目标责任；按照行业规范及标准化管理要求，引导旅行社企业规范经营、优质服务，以《旅游法》、《旅行社条例》等为依据，完成1家二星级酒店的复核，完成21家新申报旅行社初查，8家旅行社分社的初查，8家服务网点备案，17家旅行社业务变更。并在国家旅游监管服务平台上完成7家新申报旅行社业务。

（4）、以旅游市场秩序整治为重点，净化旅游市场环境。2018年，景洪市旅游市场秩序整治工作，以“零容忍”压倒性态势和“一部手机游云南”游客投诉平台的受理工作，推进西双版纳景洪市智慧旅游投诉建设。严格按照云南省旅游市场秩序整治“22条”和州“24条”的有关要求，以及“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式，积极开展旅游市场专项整治行动和法治宣传工作，严厉打击“黑车”“黑导”“违规运营”，偷逃税、高定价、高回扣等违法违规经营行为。严格执行《景洪市整顿和规范旅游市场秩序领导小组办公室关于进一步规范旅游市场经营行为的有关通知》精神，推行涉旅企业“一店一票”和旅游购物纳税人推行税控POS机系统进行管理，斩断了灰色利益链，进一步改善营造了良好的旅游市场环境形象。畅通旅游投诉渠道，积极发挥全国旅游投诉与举报服务管理系统“12301”等投诉电话，实行24小时分组值班受理全市旅游投诉与举报。根据游客投诉事项，及时处理或转办。对本行业内各种信访突出问题及可能引发群体性事件的矛盾纠纷和苗头隐患等情况进行认真排查化解，确保旅游行业平安稳定。在旅游市场整治日常检查中，发现未安装监控、未安装税控、未实行“一店一票”、工作人员未带工作证、各类提示牌不健全等未按规范经营行为的社会零售商品企业，下发责令停业整改书5份。2018年，累计受理西双版纳州旅游市场秩序整治工作领导小组办公室督办案件88件，云南省信访平台信访件30件，舆情4件，现已全部办结。全年累计出动检查人员1525人次，出动检查天数214天，出动检查车辆278辆次。检查旅游车辆1589 辆次，检查导游1069人次，检查酒店、宾馆84家次，检查社会零售商品店236家次，检查景区（点）44家次。发放宣传资料约2300 份。为游客提供旅游咨询服务281人次，处理现场矛盾纠纷4件，均已圆满解决，并得到游客赠予感谢锦旗。受理网络旅游投诉46件，已办结；查处违法违规案件38件，其中，暂扣导游证4件、吊销旅行社经营许可证6件、导游服务人员违法违规26件、旅游经营者违法违规2件，共处罚金26.0524万元。

(5)、加强平台建设，积极做好“一部手机游云南”工作。为确保同步实现“一部手机游云南”上线运行，景洪市高度重视“一部手机游云南”工作，严格按照《全省“一部手机游云南”建设工作任务和技术标准（第一批）（第二批）》要求，立足于不同阶段、不同任务，高标准、高质量、严要求推动各项工作。严格按照州“一机游”办公室统一部署，立足于不同阶段的不同任务，收集上报旅游产品两图一书（项目总平面图、效果图、说明书）、项目投资估算等材料，加快了全市智慧旅游数据中心、基础网络、交易服务营销平台体系、应用终端等建设，提升智慧旅游公共服务能力和水平。“一部手机游云南”项目已于2018年6月1日正式上线运行，使整个旅游新业态实现了智能化，推进了西双版纳景洪市智慧旅游服务建设，有效促进了旅游产业转型升级。截至目前，景洪市城市名片，95座厕所定位，辖区内6个4A级景区，2个2A级景区（南药园、思小）和1个非A级景区（基诺山寨）、40路慢直播、36座智慧厕所，6个刷脸闸机、2个智慧停车场线下旅游要素资源和旅游产品已同步上线“游云南”手机APP，给广大游客带来了全新的旅游体验。

(6)、强化卫生整治，提升景区人居环境。大力开展景区提升城乡人居环境整治行动，着力解决景区“脏、乱、差”问题，结合景区提升人居环境工作实际，对景区内的游览环境、违法违规建筑、绿化、卫生、水、电、通讯网、标识标牌、村容村貌等薄弱环节进行重点整治。2018年，累计整治景区占道经营16件，整治乱摆乱放89件，整治乱贴乱画18件，整治乱吐乱扔1157件，整治乱排乱倒17件，整治乱搭乱建67件，治理重点区域脏迹221件；处理污水27346立方，净水26540立方。督促景区旅游企业规范安装并加固景区安全防护设施和安全警示标识，有效杜绝景区道路安全事故的发生，确保景区道路安全畅通和旅游安全。积极督促景区（点）加强登革热防控工作，有效遏制疫情在景区（点）蔓延；发挥主观能动性，配合市级河长制办公室和市级河长制工作，开展好景区（点）及设计乡镇的河长制工作，按时上报巡河巡查工作资料。

(7)、落实全面从严治党主体责任，强化机关内部建设。

加强了机关自身抵御风险能力建设，深入开展“两学一做”学习教育，促进了广大干部职工的作风、组织、党风廉政、党的建设、意识形态、生态文明、工、青、妇、双拥、档案、保密等工作建设向好，使党的民主思想政治工作得到加强和提高，广大干部职工的纪律意识、服务意识、敢于担当意识进一步夯实。2018年春节期间为贫困户送去大米、食用油等生活必需品，按要求及时到“挂包帮”贫困户家中了解情况和做好帮扶痕迹表格材料的填写工作。通过宣传动员爱心企业为贫困户捐赠安心家具，7月12日，爱心企业捐赠的床垫、电视机、电视柜、书桌等家具送到了贫困户手中；10月18日，组织全委干部职工进行捐款献爱心，助推扶贫“攻坚百日活动”，购买爱心农用物资（化肥）每户2袋送到贫困户手中。2018年，全委入户走访123人次，共投入扶贫财政经费39481.40元，个人献爱心集资捐款购买化肥3360.00元，“10·17”扶贫日捐款倡议活动存入财政账户1550.00元，争取企业帮扶2.6万元（分别为2户贫困户修建厨房和房屋吊顶）。积极开展登革热防控和卫生区域的卫生清理工作，及时派发宣传资料，提高居民登革热的防控意识；以办理人大代表建议、政协委员提案为契机，组织办理人大建议、政协提案的股室负责人到村（社）与人大代表、政协委员面商解答，全年协办和主办人大建议、政协提案共计4件，办结率、满意率100%；严格按照领导干部外出报备制度，认真做好委领导干部外出学习培训的请销假报备审批工作和公务用车出本州、市区域积极向市纪委派驻市委办纪检组上报备案，自觉接受市纪委、市纪委派驻市委办纪检组的监督检查和广大群众监督。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市旅游发展委员会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：根据景洪市财政局关于编制2019年部门预算的通知的要求，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。             

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为景洪市旅游发展委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制32人，其中：行政编制7人，事业编制24人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市旅游发展委员会财务总收入536.91万元，其中：财政拨款收入536.91万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市旅游发展委员会财政拨款收入536.91万元，其中:本年收入536.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.91万元（本级财力536.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出536.91万元，其中：基本支出506.91万元，占总支出的94.41%，项目支出30万元，占总支出的5.59%。按支出功能科目分类，支出分别列:

2080501归口管理的行政单位离退休支出26.08万元，主要反映退休费的支出；

2070101行政运行支出439.72万元，主要反映单位工作人员的工资福利支出和商品服务支出；

2070113旅游宣传支出30万元，主要反映旅游行业业务的支出及旅游宣传促销活动的支出；

2210201住房公积金支出41.1万元，主要反映住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出536.91万元。财政拨款安排支出536.91万元，其中：基本支出506.91万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出26.08万元，主要反映退休费的支出；2070101行政运行支出439.72万元，主要反映单位工作人员的工资福利支出和商品服务支出；2070113旅游宣传支出30万元，主要反映旅游行业业务的支出及旅游宣传促销活动的支出；2210201住房公积金支出41.1万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出506.89万元，包括基本工资89.32万元；津贴补贴154.44万元，奖金79.44万元，住房公积金41.1万元，其他工资福利支出60.79万元，办公费6.8万元，手续费0.03万元，水费0.50万元，电费1.5万元，邮电费1.8万元，物业管理费3.3万元，差旅费1万元，因公出国（境）费用0.8万元，维修（护）费0.2万元，培训费0.08万元，公务接待费0.2万元，工会经费6.85万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用27.26万元，其他商品和服务支出3.76万元，退休费25.85万元。项目支出30万元，包括办公费1万元，印刷费0.5万元，差旅费17万元，培训费1万元，委托业务费7万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1.5万元。

（三）一般公共预算支出

景洪市旅游发展委员会2019年一般公共预算536.91万元，比2018年预算数减少46.92万元，下降8.04%。主要原因：一是2019年基本养老保险、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公务员医疗补助等缴费没有在预算中反映；二是因本级财力困难，没有安排更多的项目支出。

1、2080501归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为26.08万元，比2017年预算数增加6.61万元，增长33.95%。增加的原因是：2019年退休人员的工资待遇较2018年提高。

2、2070101行政运行，2019年预算数为439.72万元，比2018年预算数增加439.72万元，增长100%。主要原因是：由于机构改革，支出科目更改。

3、2210201住房公积金，2019年预算数为41.1万元，比2018年预算数增加3.29万元，增长7.41%。增加的原因是：调资增资，使职工住房公积金和核算基数增加、故预算数增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算，支出为0个，与上年持平。持平原因是本年度暂未安排政府采购工作，未编制相关预算经费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.1万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）55.96万元，占基本支出的11.04％。年人均16.03万元，与上年对比减少4.07万元，减少20.25%，减少的原因是：医疗保险、养老保险和职业年金减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市旅游发展委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如旅游工作中办公费，印刷费，差旅费，培训费，委托业务费，其他交通费用等开支。与上年对比增加29万元，增长2900%，增长的原因主要是2018年财政未安排旅游宣传费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。比如说：景洪市旅游发展委员会2019年机关运行经费是55.96万元，比上年减少0.87万元，下降1.54%，减少的主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算压缩10%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款43万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市旅游发展委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排7万元，其中，安排因公出国（境）费用1万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市旅游发展委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算1万元，与上年同期持平，主要用于开展到东南亚周边各国进行旅游宣传营销工作。持平的原因主要是按照规定厉行节约，减少出国（境）费用。

二、公务接待费

2019年景洪市旅游发展委员会安排公务接待费预算1万元，与上年同期持平，主要用于公务接待餐费、住宿费等。持平的原因主要是我单位严格按照党政机关国内公务接待费管理的规定厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出费用。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市旅游发展委员会安排公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因是：根据景洪市2017年核定车辆编制文件，我单位保留公务用车编制1辆，而我单位实有车辆1辆，故我单位不在购置公务用车；公务用车运行费5万元，与上年同期持平，主要用于保障旅游行业管理、旅游行政执法、机关运转等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

附表：景洪市旅游发展委员会2019年“三公”经费财政拨款预算表

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280118042000111