当前位置: 景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280111055601000
公开目录
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市橄榄坝农场管理委员会为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担橄榄坝农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。
行政职能单位1个，事业职能单位5个。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1. 景洪市橄榄坝农场管理委员会下设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室和社会事务办公室。
党政综合办公室主要负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、民族宗教、文秘、档案、宣传、组织、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
经济发展办公室主要承担区域经济发展规划、制定产业发展政策，基本项目申报立项、土地承包管理，社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责、协调与经济发展相关的其他工作。
社会治安综合治理办公室负责法制建设，法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、群众观点诉求工作和安全生产等职责。
社会事务办公室主要负责人口与计生、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、协调与社会事务相关的工作。
2.人力资源部负责贯彻实施劳动关系的法律、法规，并监督检查劳动法规章制度的贯彻执行情况，对社会保险基金管理实行行政监督，组织社会化管理服务工作，承担劳动和社会保险的统计和信息工作。
3.财政统计站负责贯彻执行财税政策、法规，管理公共财政收支，编制年度预、决算工作，并做好公开工作，接受社会监督。严格按照《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》云政发﹝2015﹞64号的规定，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。
4.规划建设环保土地所主要整合规划建设，环保执法，做好国土资源管理工作，负责城镇基础设施建设，组织实施生态乡镇、生态村创建工作。
5.农林水负责水土资源管理、农业生态环境保护，承担推广农业、林业、水利技术、农业承包合同管理及林业生态建设等工作，提供农业综合技术服务，负责农业科技服务的组织建设。
6.文化广播站负责开展群众性文体活动，活跃群众文化生活，做好广播、有线电视设施的维护工作，协助各站所做好宣传工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市橄榄坝农场管理委员
2.景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所
3.景洪市橄榄坝农场财政统计站
4.景洪市橄榄坝农场规划建设环保土地所
5.景洪市橄榄坝农场农林水综合服务中心.
6.景洪市橄榄坝农场文化广播站
本单位具体的内设机构情况：
行政机构一个：景洪市橄榄坝农场管理委员下设党政办、综合治理办、经济发展办、社会事务办四个办公室。
事业机构5个：1、人力资源社会保障所。2、财政统计站。3、规划建设环保土地所：下设项目办、安监站、环卫站三个办公室。4、农林水综合服务中心。5、文化体育广播站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员30人）。
离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年度收入合计23,187,240.25元。其中：财政拨款收入23,000,197.70元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入187,042.55元，占总收入的0.81%。与上年对比,2018年总收入比上年减少26198511.29元，下降53.05%，其中财政拨款收入比上年减少15040689.21元，下降39.54%，主要原因是：主要减少了州人大代表活动和履职经费1500.00元，人大代表活动工作经费和景洪市人大拨入人大“代表之家”创建工作经费30890.00元，2016年1-12月一体化住户调查补助和党委名录库调查经费9640.00元，群众诉求中心工作经费41720.00元，综治维稳平安建设工作经费、平安创建工作经费、防范和处理邪教专项经费和党的十九大安保维稳信访工作经费52500.00元，创建文明村、文明社区、文明小城镇奖励3500.00元，2015-2017年财政收入增收奖励经费200000.00元，科技三项经费中公民科学素质纲要实施和农函大经费4000.00元，表彰西双版纳州第五批文明单位资金40000.00元，中央自然灾害生活补助资金50000.00，景洪市红十字会拨入人道救助金600.00元，80岁、百岁高龄补助资金221400.00元，卫生和计生局拨入考核款6000.00元，天然橡胶林业补助资金880000.00元，森林防火工作服装费10000.00元，2015—2016年度小额担保贷款工作奖补资金5000.00元，林木更新和种植经费2000000.00元，国土资源局拨入地灾防治隐患点补助资金5000.00元，残疾评定费300.00元，社会化管理服务经费233200.00元，2016年的土地赔偿款8764700.00元，企业内退人员工资及退休未统筹养老金824700.00元，养老院2017年第一批省级福利彩票公益金项目资金630000.00元，太阳能路灯款800000.00元等。其他收入比2017年减少了11157822.08元，降低了98.35%，主要原因是：主要减少了文化站工作经费44992.09元，森林防火、资源林政管理工作经费23172元，2017年交通局拨入的公路建设工程款10190000.00元等。
1.一般公共服务支出：2018年总收入66600.00元，其中财政拨款收入66600.00元；
2.公共安全支出：2018年总收入5000.00元，其中其他收入5000.00元；
3.文化体育与传媒支出：2018年总收入50000.00元，其中财政拨款收入50000.00元；
4.社会保障和就业支出：2018年总收入2399742.97，其中财政拨款收入2330912.97元，其他收入68830.00元；
5.医疗卫生与计划生育支出：2018年总收入1360910.73元，其中财政拨款收入1313310.73元，其他收入47600.00元；
6.节能环保支出：2018年总收入32000.00元，其中财政拨款收入32000元；
7.农林水支出：2018年总收入18116230.55元，其中财政拨款收入18050618.00元，其他收入65612.55元；
8.住房保障支出：2018年总收入972256.00元，其中财政拨款收入972256.00元；
9.其他支出：2018年总收入184500.00元，其中财政拨款收入184500.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年度支出合计23,269,772.04元。其中：基本支出19,191,723.20元，占总支出的82.47%；项目支出4,078,048.84元，占总支出的17.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,2018年总支出比上年减少了25916446.11元，下降了52.69%，主要原因是：2018年减少了创建文明村、文明社区、文明小城镇奖励35000.00元，群众诉求中心工作经费41720.00元，2015-2017年财政收入增收奖励经费200000.00元，阳光生产队足球赛活动费5000.00元，表彰西双版纳州第五批文明单位资金40000.00元，市人民政府办公室拨春节慰问款15000.00元，中央自然灾害生活补助金50000.00元，人道救助金600.00元，80岁、百岁高龄补助资金221400.00元，环境保护资金5000.00元，橡胶造林及抚育金880000.00元，森林防火服10000.00元，企业内退退休工资及五险（征地补偿款）8764700.00元，村通公路9966400.00元,养老院2017年第一批省级福利彩票公益金项目资金630000.00元等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,191,723.20元。与上年对比，2018年基本支出比去年减少了3233801.75元，下降了14.42%，主要原因是：2018年减少了2015-2017年财政收入增收奖励经费200000元；市人民政府办公室拨春节慰问款15000元，人道救助金600元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出18252468.72元，占基本支出的95.11%，人均支出253506.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费939254.48元，占基本支出的4.89%，人均支出13045.20元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市橄榄坝农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,078,048.84元。与上年对比：2018年比上年减少22682644.36元，下降84.76%，主要原因是：2018年比2017年减少了2018年减少了创建文明村、文明社区、文明小城镇奖励35000.00元，阳光生产队足球赛活动费5000.00元，表彰西双版纳州第五批文明单位资金40000.00元，中央自然灾害生活补助金50000.00元，80岁、百岁高龄补助资金221400.00元，橡胶造林及抚育金880000.00元，村通公路9966400.00元,企业内退退休工资及五险（征地补偿款）8764700.00元，森林防火服10000.00元。具体项目开支及开展工作情况：（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出）商品和服务支出635151.49元，占项目支出的15.57%；（生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出）对个人和家庭的补助394782.55元，占项目支出的9.68%；（基础设施建设）资本性支出3048114.8元，占项目支出的74.74%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出23,012,880.99元,占本年支出合计的98.93%。与上年对比，2018年一般公共预算财政拨款支出比上年减少13983604.24元，下降60.76%,主要原因是：2018年人员经费减少了2524994.13元，日常公用经费增加了22395.79元，项目支出减少了11481005.90元。2018年比上年减少了市级文明村经费35000.00元，2015年至2017年增收奖励经费200000.00元，州级文明村经费40000.00元，残疾人就业创业补助3000.00元，自然灾害生活补助50000.00元，环境卫生费5000.00元，土地补偿款（企业内退退休工资及五险）8764700.00元，农工补贴1104325.92元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出107,348.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于人大活动室建设8680.60元，人大代表履职费3000元，第四场全国经济普查经费10000元，统计工作经费1000元，群众诉求监督生产队联络员补助6720元，扫黑除恶和社会管理综合治理工作经费31178元，党建工作经费32490元，贫困党员补助金14280元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出31,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文化站免费开放补助金31495.00元；
8.社会保障和就业（类）支出2,345,820.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于老年活动费233199.90元，80岁高龄补助金235800.00元，退休人员公用经费19450.00元，机关事业单位基本养老保险金1309603.40元，职业年金纪实资金468679.57元，残疾人体检费8930.00元，残疾人康复理疗费10830.00元，残疾人专职委员补助金12600.00元，残疾人助残日活动培训、走访慰问残疾人9750.00元、残疾人就业实用技术培训与援助项目补助30000.00元，残疾人信访解困资金1000.00元，残疾人工作经费5978.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,311,580.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于计生宣传栏制作270.00元，行政单位医疗285798.80元，事业单位医疗452307.90元，公务员医疗补助527300.55元，工伤、生育保险金45903.48元；
10.节能环保（类）支出25,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于森林资源管护及防火经费25940.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出18,048,939.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于工资福利支出11172638.00元，（办公费、税费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）商品和服务支出875275.79元，（生活补助、其他对个人和家庭的补助）对个人和家庭的补助2966560.00元，（基础设施建设）其他资本性支出2591866.00元，统计监测与信息服务（一折通工作经费）2600.00元，农村公益事业（太阳能路灯项目）435000.00元，创业担保贷款贴息（小额贷款经费）5000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出972,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金972256.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出169,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于西双版纳韵舞文化有限公司舞台搭建费169500.00元；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46600.00元，支出决算为43,852.99元，完成预算的94.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为39,165.99元，完成预算的97.91%；公务接待费支出决算为4,687.00元，完成预算的71.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务用车运行维护费比预算减少834.01元，降低2.09%；公务接待比预算减少1913.00元，降低28.98%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,847.01元，下降8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少834.01元，下降2.09%；公务接待费支出决算减少3,013.00元，下降39.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年公务用车运行维护费、公务接待人次有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,165.99元，占89.31%；公务接待费支出4,687.00元，占10.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,165.99元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出39,165.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,687.00元。其中：
国内接待费支出4,687.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委组织部、市水务局、市文化广播电视局、市农垦局、市财政局、市纪委、省热带作物科学研究所等单位发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年机关运行经费支出894,725.79元，与上年对比增加了22395.79元，增长了2.57%,主要原因是：2018年办公费比上年增加了64817.4元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市橄榄坝农场管理委员会资产总额40,048,409.51元，其中，流动资产23,729,381.71元，固定资产889,513.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,429,514.80元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,224.44元，其中;流动资产减少-3,333,187.24元，固定资产增加858,848.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加2,248,114.80元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
40,048,409.51 |
23,729,381.71 |
889,513.00 |
889,513.00 |
15,429,514.80 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额47840.00元,其中：政府采购货物支出47840.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额47840.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位没有开展绩效自评，主要原因是按《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》景财绩效（2019）6号文的要求，我单位没有达到绩效自评的项目支出,部门绩效自评情况表（附表10-附表14）为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280111055601111
