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关于景洪市景洪农场管理委员会2019年

部门预算编制的说明

目录

第一部分    景洪市景洪农场管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市景洪农场管理委员会2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]23号）的相关要求，现将景洪市景洪农场管理委员会2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市景洪农场管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

参照政府批准的“三定”方案。景洪市景洪农场管理委员会行政职能单位1个，事业职能单位5个。景洪市景洪农场管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担景洪农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。

（1）党政综合办公室。主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责.

（2）经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会事务办公室。主要承担人口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。

（4）社会治安综合治理办公室。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。

（5）人力资源和社会保障所。主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新增劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作,拨发辖区城市居民最低生活保障经费。

（6）财政统计站。主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。

（7）农林水综合服务中心。主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。

（8）规划建设环保土地所。主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；开展土地资源调查，土地证书核发和土地动态监测管理；协调开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

（9）文化体育广播站。主要负责做好广播、有线电视实施的维护保养工作,运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；保证辖区广播工作的安全运行。

二、机构设置情况

景洪市景洪农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室4个综合性办公室。参照乡镇公共服务机构设置，分别设置景洪农场人力资源社会保障所、景洪农场财政统计站、景洪农场农林水综合服务中心、景洪农场规划建设环保土地所、景洪农场文化体育广播站。其中：景洪农场财政统计站、景洪农场人力资源和社会保障所人员参照公务员法管理；景洪农场农林水综合服务中心、景洪农场规划建设环保土地所、景洪农场文化体育广播站人员按照事业单位人员管理。

三、重点工作概述

（一）激发改革活力，全面推进农场企业化进程

建章立制，完善企业经营管理。国营景洪农场于2017年11月9日正式挂牌运营，根据农垦改革的相关要求和企业发展的目标方向，对企业经营管理进行了完善。一是恢复工代会和职代会，完善企业民主决策程序。2018年3月12日和3月15日分别召开了国营景洪农场第一届一次工代会和第一届一次职代会，审议通过了家庭承包经营实施方案补充规定、场规场纪等6个文本；二是制定考核分配办法，落实奖惩激励机制。三是健全规章制度，规范企业管理。结合当前农场的发展形势和目标任务，对场规场纪、干部考核、机关工作制度、财务管理等内部管理制度进行了修订完善。

项目建设，助推产业转型升级。以重大项目为突破口，推动经济高质量发展。一是突出项目支撑，激发发展活力。2018年6月与新华集团签署“新华景泰瀚林”项目正式合作协议。该项目以建设影视主题文化产业、国际酒店、休闲运动(房车营地)、生态康养、高端居住等文旅项目为主，计划总投资额60亿元，计划开发年限10年，目前是云南省省级督导项目。二是充分发挥西双版纳独特的自然资源和气候资源，建设“橡胶庄园”。橡胶庄园包括“林语花恋”项目和“云南景洪翠屏林语生态颐养园”项目。“橡胶庄园”主体项目于今年开始招商引资，主要以土地入股等形式进行合作开发，三是立足资源禀赋，发展特色农业。立足热区特色精品农业，大力发展大叶千斤拔、千张纸（海船）、三红蜜柚等特色农业，四是做大做强传统优势产业。与“胡三酒厂”合作成立景洪农场胶龙酒业有限责任公司。运用企业优势，提升和拓展产品知名度和市场，把“胡三自烤酒”打造成版纳“小茅台”知名品牌和农场自己的酒品牌。

组建公司，实施公司化经营。根据农垦改革发展方向和当前农场的产业发展实际，景洪农场在原有公司的基础上，根据产业发展实际，又新组建了西双版纳胶龙天然橡胶有限责任公司、景洪农场胶龙酒业有限责任公司、西双版纳万家和物业管理有限责任公司等3个公司，景洪农场商贸旅游服务有限责任公司下面还成立了林语花恋庄园、兴龙公司、天宏酒店等3家子公司。同时农场调整充实了各公司领导班子，成立了公司董事会、监事会，科学设置了内部机构，配备了部门工作人员，健全了公司二级法人实体登记，完善了公司章程，制定了年度经营目标考核管理办法，全力抓好生产经营。

（二）突出农场特色橡胶产业，夯实富民增收基础

一是完善家庭承包经营。制定了《景洪农场家庭承包经营补充规定》，健全资源承包和租赁两种经营方式，终止了中幼林有偿承包，开展承包资源岗位清理，逐步掌握了橡胶生产经营的主动权。二是加强橡胶生产管理。制定了《景洪农场割胶植保生产技术管理规程》，对中幼林实施统一规范管理，开展了割胶生产技术检查，逐步规范橡胶生产管理。三是健全橡胶产业体系。与西双版纳景阳橡胶有限公司开展战略联盟，对橡胶产品进行统一收购。在每个分场设置了1至2个收胶点，由居民组管理人员进行收购，同时，充分发挥公司化程度较高的西双版纳沧江木业有限公司示范引领作用，根据市场需求，组建橡胶木制材厂、橡胶木细木工板厂、橡胶木刨切单板厂、橡胶木碳化木厂、橡胶木家具厂等5个厂，加大橡胶木材开发利用和精深加工研发销售力度，推进橡胶木产业纵深发展，成功举办世界第三届橡胶木高峰论坛，向世界展示了橡胶木的性能和可再生能源的综合利用价值。

（三）突出党建工作，全面从严治党

落实党委主体责任。明确了各级党组织书记抓党建第一责任人职责，制定了农场党委班子成员抓基层党建工作责任清单、农场党委书记抓基层党建工作责任清单，健全了党员领导干部基层党建工作联系点制度，与各单位签订基层党建目标责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。加强干部队伍建设。景洪农场党委始终把思想教育、增强党员党性意识放在首位，先后举办了4期学习贯彻党的十九大精神暨提升干部综合能力素质轮训班，2期习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲报告会、组建了习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团在基层单位巡回宣讲。推进支部规范化达标创建。制定了《景洪农场基层党组织达标创建实施方案》，拟定了3年达标规划。围绕“五个基本标准”，逐一对标对表实施。投入资金200余万元对41个达标创建的党支部活动场所房屋进行修缮，并按照“十有”标准配齐配全设施设备。通过思想帮扶、政策宣传、技术帮扶、产业扶持、帮助解决日常生产用品等方式，帮扶贫困户、关心关爱贫困人员。推进党风廉政建设工作。深入开展领导干部收送“红包”专项整治、“六个严禁”专项整治、婚丧喜庆监管报备、廉政风险防控工作开展“回头看”等专项活动，坚持不懈纠正“四风”。配合市委第三巡察组对农场党委工作进行监督检查，通过巡察组会诊把脉、健康体检，进一步明确了党委工作的整改方向和建设标准，达到了促进工作的目的。

（四）狠抓环境综合整治，优化人居环境

坚持实施七改三清，加大环境卫生整治力度。深入开展以“治乱、治脏、治污、拆违”为主的提升城乡人居环境行动，清理违法用地行为，加大人居环境基础设施项目建设力度，从“改房、改水、改厕、改电、清洁家园”方面开展工作。加强登革热防控工作。采取入户等多种形式开展登革热防控知识宣传，认真开展爱国卫生运动，清理卫生死角和室内外积水工作，消除蚊虫孳生地。全场召开登革热和寨卡病毒防控宣传活动（会议）818次，入户宣传33879户次，发放宣传册5881份，群众预防登革热知识知晓率达100%以上，灭蚊喷洒276.62万平方米。清除小广告8179张，清除积水点14985个。场区环境卫生状况得到极大改善，有效控制了登革热传播扩散。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市景洪农场管理委员会编制2019年部门预算的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

2019年预算编制的总体要求：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。基本原则：集中财力，保障重点。细化预算，科学配置。讲求绩效，提高效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个，分别是景洪市景洪农场管理委员会、景洪市景洪农场人力资源和社会保障所、景洪市景洪农场财政统计站、景洪市景洪农场规划建设环保土地所、景洪市景洪农场农林水综合服务中心、景洪市景洪农场文化体育广播站。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。在职人员编制117人，其中：行政编制 49人，事业编制68人。在职实有98人，其中： 财政全供养98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市景洪农场管理委员会财务总收入2093.91万元，其中：财政拨款收入2093.91万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市景洪农场管理委员会财政拨款收入2093.91万元，其中:本年收入2093.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093.91万元（本级财力2093.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2093.91万元，其中：基本支出2091.45万元，占总支出的99.88%，项目支出2.46万元，占总支出的0.12%。按支出功能科目分类，基本支出功能科目分别是2080501支出86.28万元、2080502支出148.15万元、2130105支出1734.15万元、2210201支出122.87万元，主要反映用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出功能科目分别是2010108支出1.6万元、2011199支出0.86万元，主要用于人大代表活动经费及群众诉求联络员补助。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2093.91万元。财政拨款安排支出2093.91万元，其中：基本支出2091.45万元，项目支出2.46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目基本支出分别是2080501支出86.28万元、2080502支出148.15万元、2130105支出1734.15万元、2210201支出122.87万元，主要反映用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。按功能科目项目支出分别是2010108支出1.6万元、2011199支出0.86万元，主要用于人大代表活动经费及群众诉求联络员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类分别是30101基本工资支出369.91万元（其中：基本支出369.91万元，项目支出0万元）30102津贴补贴支出392.12万元（其中：基本支出392.12万元，项目支出0万元）、30103奖金支出126.64万元（其中：基本支出126.64万元，项目支出0万元）、30107绩效工资支出334.17万元（其中：基本支出334.17万元，项目支出0万元）、30112其他社会保障缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）、30113住房公积金支出122.87万元（其中：基本支出122.87万元，项目支出0万元）、30199其他工资福利支出29.13万元（其中：基本支出29.13万元，项目支出0万元）、30201办公费支出23.92万元（其中：基本支出23.62万元、项目支出0.3万元）、30202印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）、30207邮电费支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）、30211差旅费支出0.2万元（其中基本支出0万元，项目支出0.2万元）、30213维修费支出22.6万元（其中：基本支出22.6万元，项目支出0万元）30215会议费支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）、30217公务接待费支出3.2万元（其中：基本支出2.9万元、项目支出0.3万元）、30226劳务费支出0.8万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.8万元）、30228工会经费支出23.42万元（其中：基本支出23.42万元，项目支出0万元）、30229福利费支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）、30231公务用车运行维护费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）、30239其他交通费用37.62万元（其中：基本支出37.62万元，项目支出0万元）、30299其他商品和服务支出9.39万元（其中：基本支出9.39万元、项目支出0万元）、30302退休费支出231.76万元（其中：基本支出231.76万元、项目支出0万元）、30305生活补助347.58万元、（其中：基本支出346.72万元、项目支出0.86万元）、30399其他对个人和家庭的补助支出2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）、31002办公设备购置支出1.54万元、（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市景洪农场管理委员会2019年一般公共预算2093.91万元，比2018年预算数（减少）441.98万元，（下降）17.43%。主要原因是在职转退休人员增加，在编人员比上年减少。

1、208（类）05（款）01（项）2019年预算数为86.28万元，比2018年预算数增加3.4万元，增长4.1%。主要原因是：在职转退休人员增加。

2、208（类）05（款）02（项）2019年预算数为148.15万元，比2018年预算数增加20.13万元，增长15.72%。主要原因是：在职转退休人员增加。

3、213（类）01（款）05（项）2019年预算数为1734.15万元，比2018年预算数（减少）22.5万元，（下降）1.28%。主要原因是：在职在编人员比上年减少。

4、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为122.87万元，比2018年预算数（减少）42.86万元，（下降）25.86%。主要原因是：在职在编人员比上年减少。

5、201（类）01（款）08（项）2019年预算数为1.6万元，比2018年预算数增加1.6万元。主要原因是：2018年没有预算。

6、201（类）11（款）99（项）2019年预算数为0.86万元，比2018年预算数增加0万元。主要原因是：2019年人员未增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位对下专项转移支付预算情况为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市景洪农场管理委员会2019年政府采购预算0万元，与上年持平，持平的原因是2018年未做预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2091.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.08％。与上年对比增加13.69万元，增长0.54%，增加的原因主要是工资收入增加。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市景洪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.46万元，如市级人大代表办公费等开支。与上年对比减少2.72万元，下降52.5%，减少的原因主要是土地专管员补助经费取消。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，（比如说：景洪市景洪农场管理委员会2019年机关运行经费是44.31万元，比上年（减少）4.92万元，（下降）9.99%，（减少）的主要原因是：在职转退休人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款5.18万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2.46万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市景洪农场管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排5.05万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行费4万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市景洪农场管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平原因根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。

二、公务接待费

2019年景洪市景洪农场管理委员会安排公务接待费预算1.05万元，与上年持平，主要用于下生产队检查工作餐费和日常接待费用。持平原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，需用于开展各种专项工作和深化农垦改革。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市景洪农场管理委员会安排公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，与上年持平，原因是车辆没增加。主要用于保障生产队办事、开会、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

监督索引号53280111055400111

 景洪市景洪农场管理委员会（单位）2019部门预算公开表.xls