当前位置: 景洪市景洪农场管理委员会2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280111055401000
公开目录
第一部分 景洪市景洪农场管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景洪农场管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室4个综合性办公室。参照乡镇公共服务机构设置，景洪农场管理委员会分别设置人力资源社会保障所、财政统计站、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所、文化体育广播站。
（1）党政综合办公室。主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责。
（2）经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。
（3）社会事务办公室。主要承担人口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。
（4）社会治安综合治理办公室。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。
（5）人力资源和社会保障所。主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新增劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作,拨发辖区城市居民最低生活保障经费。
（6）财政统计站。主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。
（7）农林水综合服务中心。主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务；农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。
（8）规划建设环保土地所。主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；开展土地资源调查，土地证书核发和土地动态监测管理；协调开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
（9）文化体育广播站。主要负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；保证辖区广播工作的安全运行。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）激发改革活力，全面推进农场企业化进程
建章立制，完善企业经营管理。国营景洪农场于2017年11月9日正式挂牌运营，根据农垦改革的相关要求和企业发展的目标方向，对企业经营管理进行了完善。
组建公司，实施公司化经营。根据农垦改革发展方向和当前农场的产业发展实际，景洪农场在整顿规范西双版纳沧江木业有限公司、景洪农场沧江建筑工程公司、西双版纳景丰房地产开发有限责任公司、景洪农场商贸旅游服务有限责任公司等4家原有公司的基础上，根据产业发展实际，又新组建了西双版纳胶龙天然橡胶有限责任公司、景洪农场胶龙酒业有限责任公司、西双版纳万家和物业管理有限责任公司等3个公司，景洪农场商贸旅游服务有限责任公司下面还成立了林语花恋庄园、兴龙公司、天宏酒店等3家子公司。
（二）突出农场特色橡胶产业，夯实富民增收基础
一是完善家庭承包经营。制定了《景洪农场家庭承包经营补充规定》，健全资源承包和租赁两种经营方式，终止了中幼林有偿承包，开展承包资源岗位清理，逐步掌握了橡胶生产经营的主动权。二是加强橡胶生产管理。制定了《景洪农场割胶植保生产技术管理规程》，对中幼林实施统一规范管理，开展了割胶生产技术检查，逐步规范橡胶生产管理。三是健全橡胶产业体系。与西双版纳景阳橡胶有限公司开展战略联盟，对橡胶产品进行统一收购。
（三）突出党建工作，全面从严治党
落实党委主体责任。明确了各级党组织书记抓党建第一责任人职责，制定了农场党委班子成员抓基层党建工作责任清单、农场党委书记抓基层党建工作责任清单，健全了党员领导干部基层党建工作联系点制度，与各单位签订基层党建目标责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。
加强干部队伍建设。景洪农场党委始终把思想教育、增强党员党性意识放在首位，先后举办了各种形式培训班。加大监督执纪问责，配合市委第三巡察组对农场党建工作进行监督检查，通过巡察组会诊把脉、健康体检，进一步明确了党建工作的整改方向和建设标准，达到了促进工作的目的。
（四）狠抓环境综合整治，优化人居环境
坚持实施七改三清，加大环境卫生整治力度。深入开展以“治乱、治脏、治污、拆违”为主的提升城乡人居环境行动，清理违法用地行为，加大人居环境基础设施项目建设力度，从“改房、改水、改厕、改电、清洁家园”方面开展工作。加强登革热防控工作。
（五）关注居民生活，抓好民生实事
抓好职工待遇政策落实。确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放，全场累计发放退休金14144.37万元，其中承担未参统部分458.75万元；为110名退休死亡人员办理丧葬费领取手续，累计发放丧葬抚恤金416.87万元。另发放企业退休人员春节慰问金46.27万元。全面落实困难居民扶助工作。
（六）创新工作机制，确保场内稳定
提高舆论引导能力，管好意识形态工作。紧紧围绕改革发展中心工作任务，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作。
建立健全矛盾纠纷调处机制，做好信访稳定工作。
实施天眼工程，加强治安防控。深入推进视频监控公共安全系统全覆盖建设，健全农场辖区治安防控体系，提升农场社会治安防控能力和公共安全水平。
以“扫黑除恶”为载体，持续深化平安创建工作。
强化特殊人群管控，推进社区矫正。进一步完善戒毒（康复）机制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景洪农场管理委员会2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市景洪农场管理委员会
2.景洪市景洪农场人力资源和社会保障所
3.景洪市景洪农场财政统计站
4.景洪市景洪农场规划建设环保土地所
5.景洪市景洪农场农林水综合服务中心
6.景洪市景洪农场文化体育广播站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景洪农场管理委员会2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员40人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景洪农场管理委员会2018年度收入合计28,554,466.24元。其中：2018年财政拨款收入年初预算数为25,358,875.17元，决算数为27,754,776.34元，差异为2,395,901.17元，预决算差异率为9.45%，财政拨款收入占总收入的97.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入799,689.90元，占总收入的2.80%。与上年对比减少22,348,819.50元，减少比率43.9%，主要原因分析在职人员转退休和人员调出人员工资收入和项目收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市景洪农场管理委员会2018年度支出合计28,460,292.48元。其中：基本支出24,535,430.00元，占总支出的86.21%；项目支出3,924,862.48元，占总支出的13.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年对比减少27,250,177.68元，主要原因分析是项目支出减少28,832,478.83元。
2018年基本支出和项目支出对比图
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市景洪农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,535,430.00元。与上年对比增加1,582,301.15元,主要原因分析人员工资福利支出中绩效工资增加1,704,458元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.87%。人均日常支出247,832.63元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市景洪农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,924,862.48元。与上年对比减少28,832,478.83元,主要原因分析是减少项目。具体项目开支及开展工作情况：项目开支严格按照规定执行，做到专款专用，没有违规开支，大部分项目都已经完成，小部分项目正在开展未完工转2019年完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景洪农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出27,193,406.28元,占本年支出合计的95.55%。与上年对比减少16,402,469.07元,主要原因分析是项目支出减少17,876,266.24元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出115,501.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于人大代表工作经费支出19,964.09元、第四次全国经济普查支出9,598元、群众诉求工作经费支出24,939元、综治维稳平安建设支出45,650.50元、党员教育培训经费支出15,349.67元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出27,754.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公共图书馆免费开发补助资金支出27,754.50元。
8.社会保障和就业（类）支出2,985,043.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于企业退休人员社会化管理服务支出325,940元、社会养老服务体系建设补助支出25,785元、残疾人就业扶持支出67,553元、高龄补助支出417,600元、退休公用经费支出2,148,165.04元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,766,253.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于行政事业单位医疗支出1,749,253.30元、艾滋病重点防治支出10,000元、计划生育配套资金支出7,000元。
10.节能环保（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于森林防火支出35,000元。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出20,983,174.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于人员工资及福利支出19,493,294.18元、一折通工作经费支出3,040元、金融协办员生活补助支出2,000元、农场农工补贴支出14,840元、天然橡胶林业补助资金支出1,470,000元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,280,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金支出1,280,680元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景洪农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,500元，支出决算为47,021.64元，完成预算的93.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,961.64元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为7,060.00元，完成预算的67.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,435.05元，下降4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加887.95元，增长2.27%，主要原因是油料费价格上涨。公务接待费支出决算减少3,323.00元，下降32.00%，主要原因按照厉行节约要求，控制接待费用。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,961.64元，占84.99%；公务接待费支出7,060.00元，占15.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,961.64元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出39,961.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于管委会在职人员外出办公事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,060.00元。其中：
国内接待费支出7,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景洪农场管理委员会2018年机关运行经费支出1,059,058.04元，与上年对比减少61,967.38元,主要原因在职人员退休公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市景洪农场管理委员会资产总额20,294,109.10元，其中，流动资产3,497,321.90元，固定资产1,578,537.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,218,250.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,207,512.91元，其中;流动资产增加1,334,940.60元，固定资产增加495,561.85元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少622,989.54元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20,294,10 9.10 |
3,497,32 1.90 |
1,578,53 7.20 |
0.00 |
284,52 2.85 |
0.00 |
1,294,01 4.35 |
0.00 |
15,218,25 0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额205,244.00元,其中：政府采购货物支出205,244.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位没有开展绩效自评，主要原因是按《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》景财绩效（2019）6号文的要求，我单位没有达到绩效自评的项目支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280111055401111
