当前位置: 关于景洪市国土资源局2019年部门预算编制的说明
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关于景洪市国土资源局2019年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市国土资源局概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市国土资源局2019年部门预算的批复》（景财预[2019]8号）的相关要求，现将景洪市国土资源局2019年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市国土资源局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家土地、矿产资源法律、法规和政策；研究拟订国土资源管理的地方性行政规章和政策。
（二）组织编制全市国土资源规划，指导、审核乡镇国土资源规划编制工作，组织实施国家和省、州立项建设项目的用地预审。
（三）监督检查全市国土资源管理部门行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，依法查处涉及国土资源的重大违法案件。
（四）组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征地及土地开发的审查、汇总、报批工作。
（五）组织实施地籍管理，开展土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级及各类建设用地审查报批工作。
（六）维护本行政区域内矿产资源的国家所有权，加强对矿产资源的保护工作；依法对本级人民政府批准开办的矿山企业进行监督管理；依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益；对国家和省地质矿产法律、法规授权处罚的违法行为进行行政处罚。
（七）负责本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，会同有关部门开展地质灾害调查，编制本行政区域的地质灾害防治规划；在本级人民政府的领导下，统一指挥和组织地质灾害抢险救灾工作；对《地质灾害防治条例》授权处．罚的违法违规行为进行行政处罚。
（八） 承办景洪市委、市政府交办的其他事项。
二、 机构设置情况
根据工作需要景洪市国土资源局设6个内设机构和3个下属事业单位。
（一）行政办公室
1、组织协调处理机局关日常工作；2、负责机关文秘、机要、档案、保密、信息、接待和对外交流工作；3、负责机关财务、资产、后勤管理和综治维稳工作，并对直属单位及派出机构（乡镇国土资源管理所）的财务进行监督管理；4、负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动、工资的管理工作；5、负责国土资源系统重要会议干部教育培训的组织安排工作；6、组织实施全市国土资源党风廉政建设工作部署，建立健全党风廉政建设规章制度，拟定从严治党、廉洁从政的计划和措施 ；7、负责对党员、党员领导干部及全体职工进行党纪、政纪和反腐倡廉教育；8、监督检查党纪党规、政纪政规的遵守执行情况，查处违纪违规案件；9受理党员的控告、申诉和群众有关党风廉政方面的来信来访；10、参加局党组、班子民主生活会，并将局党组和班子成员开展批评与自我批评、坚持自律和他律相结合的情况向上级纪检监察部门报告；11、充分发挥“教育、保护、监督、惩处”职能，为全市国土资源工作保驾护航。
（二）行政审批股：
1、负责实施本单位的行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结或上报；
2、负责实施本单位的行政审批事项、公共服务事项办理相关流程制度、优化和简化；
3、 受理群众对本单位行政审批、公共服务事项的咨询；
4、负责与本单位内设机构进行有关行政审批事项、公共服务事项的组织协调；
5、负责与本单位内设机构进行有关行政审批事项、公共服务事项的清理，按照“两集中两到位”的要求进行驻政务中心，承担政务服务中心安排法律法规规定的其他工作。
（三）耕地保护和土地利用股
1、组织实施基本农田和耕地特殊保护，严格农地用途管制；
2、承办农地转用、征收及土地开发项目的审查、汇总、报批工作；
3、指导并监督未利用地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补动态平衡；
4、组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和农村集体非农土地使用权流转等业务的管理；
5、组织实施土地分等定级、确定基准地价、标定地价的评测，审核和报批土地评估机构的资格，确认土地使用权
（四）地籍和规划管理股
1、组织实施土地调查、土地登记、土地确权和土地权属纠纷调处；
2、组织开展土地资源调查、地籍调查、地籍变更动态监测和变更登记；
3、组织上报用地预审报件和土地利用年度计划，编制、修订全市国土规划、土地利用总体规划，并依法监督实施；
4、负责国土资源管理的综合统计和土地测绘管理工作。
（五）地质环境和矿产资源管理股
1、组织实施地质环境保护、地质灾害防治、地质状况调查
2、对本行政区内地质环境进行全面监控管理；编制全市地质环境勘查规划，实施地质灾害和地热资源动态监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；对重大地质勘查争议、纠纷进行调处。
3、组织实施矿产资源保护和储量管理，编制矿产资源保护与合理利用规划；组织开展矿产资源供需形势分析，研究矿业发展战略；
4、参与矿产资源的调查评价，参与对开办矿山企业的立项报告审批，对矿产资源开发、利用和保护工作进行督察指导；
5、负责采矿权的审批、登记、发证和采矿权转让手续办理；6、依法征收采矿权价款、采矿权使用费。
（六）国土资源执法大队
1、宣传和贯彻执行土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。
2、组织对执行和遵守土地、矿产资源法律、法规、规章有关情况的监督检查，及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。
3、组织开展对贯彻和执行土地、矿产资源管理法律、法规、规章及有关政策的行政审批和行政许可行为的监督检查。
4、受理对土地、矿产资源违法行为的检举、举报和控告。立案查处土地、矿产违法案件。配合有关部门和司法机关查处涉及违反土地、矿产资源法律法规的案件。
5、对违反土地、矿产资源管理法律、法规，依法应当给予行政处分的个人和单位负责人，依法提出给予行政处分的建议。负责违法案件的统计和分析工作。完成上级有关部门交办的其他工作。
（七）景洪市土地储备中心主要职责：
1、根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划和土地收购储备年度计划，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施。
2、根据土地储备年度计划，制定具体的土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会或是国土资源局批准后组织实施。
3、负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈、费用测算和支付补偿费。
4、负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发和利用管理。
5、在市国土资源管理局的组织指导下，具体实施过于土地使用权出让、转让的招标、拍卖和公开挂牌交易；发布土地供求信息、市场行情和指导价格。通过储备土地运作实施，确保政府土地收益，为城市建设筹措资金。
6、受市国土资源管理局委托，代理全市土地登记事务。
7、搞好综合统计和上报工作。
8、完成市国土资源局委托或交办的其他各项工作。
（八）景洪市重点工程征地中心主要职责：负责制定征地拆迁、移民搬迁安置方案；报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁补偿和移民搬迁安置工作，为建设项目提供资源和环境保障。
（九）景洪市不动产登记中心主要职责：负责本级不动产日常数据的汇总、分析、管理、保管和备份等技术性事务性工作；负责本级不动产登记信息管理平台建设，管理更新和运行维护等工作；负责本级土地、房屋、林地土地承包经营权等不动登记咨询、收件、初审、权属调查、信息管理、档案查询等业务性工作，建立本级不动产登记信息管理平台，做好不动产登记的作息查询等服务性工作；完成领导交办的其他事项。
三、重点工作概述
（一）全力支撑“跨越发展”。一是强化建设规划规模引导，优化空间布局，提高土地利用效率，待请示省厅安排新增建设用地指标后，优先保障重点、基础设施、民生、能源等项目。二是全面加快项目土地报批工作。继续为发展提供优质高效的用地保障。积极组织上报景洪市农转批次用地项目，继续努力保障：“四个一百”、“五网建设”、特色旅游小镇等重点建设项目和民生项目用地。三是加大闲置处置力度，按照《闲置土地处置办法》，全面启动闲置土地认定程序，认真分析研究闲置原因，逐宗明确处置办法，下定决心开展处置工作。对于企业原因造成的闲置，认真分析研究闲置原因，逐宗明确处置办法；对于因政府原因造成土地闲置的，督促相关部门完成整改，创造条件尽快在2019年3月开工一批；确实难于在短时间内开工建设的适当采用由政府安排临时使用一批；因规划或政策等原因造成闲置的收回一批等方法进行处置。在2019年6月底前实际动工闲置土地达到65%以上。四是用好用活用足增减挂钩政策，充分释放政策红利，完成编制的增减挂钩实施规划待建新区部分规划调整并逐级上报。
（二）切实加强耕地保护。一是严格压实耕地保护责任。认真贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，实行耕地保护党政同责，落实保护耕地主体责任，与州级签订耕地保护责任书后，按照分解的保有量分层签订耕地保护责任书，实行耕地保护党政同责。二是做好农用地征转用报批的耕地占补平衡工作，切实按照国家、省州的最新耕地保护政策，落实最严格的耕地保护政策，做到占一补一，占水田补水田，占优补优。确保耕地数量不减少，质量不降低。三是进一步整合财政涉农资金，引导社会资金，增加高标准农田建设投入。四是大力开展耕地占补平衡项目和提质改造项目实施工作，为全市重点项目用地报批“占优补优”指标提供保障，有利推动重点项目建设的全市经济社会发展。
（三）切实加强矿产资源管理。一是加强矿产资源开发管理。严格《矿业权年度出让计划》制度，进一步完善矿业权市场交易规则和制度，有序有效投放矿业权，严格执行矿业权联勘联审、依法审批和生态评估制度。二是加强矿山生态环境保护，加大矿山恢复治理保证金征缴力度及矿山恢复治理工作落实，督促关闭矿山严格按照恢复治理方案进行土地复垦。三是持续推进非煤矿山转型升级相关工作，对辖区内涉及清理退出的矿业权，要做好政策解答和宣传，争取矿业权人的理解和支持，妥善处理好信访上访等有关问题。
（四）多措并举增进资源惠民。一是加强地质灾害防治。深入推进地质灾害综合防治体系建设，按照“以搬迁避让为主”的思路，积极争取国家级、省级、州级专项资金盘子项目，集中开展地质灾害搬迁避让与工程治理，不断提高隐患点治理的覆盖率。加强应急队伍和应急平台建设，切实做好群测群防和监测预警，最大限度保障人民群众生命财产安全。做好易地扶贫搬迁点地质灾害评估，严防新的搬迁点、建设区发生地质灾害。要切实解决地质灾害治理项目实施进展缓慢的问题，做好2018年地质灾害防治工程项目的实施和管理。二是深入推进不动产统一登记工作。要着重抓好数据整合，着力优化不动产登记窗口服务，提高数据接入质量。积极推行“一窗受理，并行办理”， 深入推进“互联网+不动产登记” 在便民利民上下功夫。三是切实维护被征地农民权益。完善征地补偿机制，严格落实被征地农民社会保障资金，进一步加大征地信息公开力度，做好群众来信、来访工作，有力维护群众合法权益。
（五）全面深化国土领域改革工作。一是按要求完成年度国土资源领域改革任务，按照上级部署，及时制定出台改革举措，扎实推进各项改革。二是深化行政体制改革。深化“放管服”改革，全面推行“双随机，一公开”监管，不断完善市场准入制度负面清单制度，清理规范中介服务事项，加快构建良好土地矿产资源开发利用环境。三是积极支持好农垦改革工作，配合农垦局完成景洪市农垦国有土地确权登记发证工作，提供技术指导。
（六）全面强化执法监管工作。一是加强国土资源执法监察。严肃查处违法占用耕地特别是永久基本农田、侵害群众权益和违法勘查开采矿产资源破坏生态环境等典型违法案件。大力推进土地历史违法用地问题专项清理整治行动，继续深化矿产资源“打非治违”专项行动。着力抓好2016年度、2017年度土地卫片违法图斑的查处整改。三是不断强化提升城乡人居环境工作和河长制工作措施，确保完成升城乡人居环境工作2019年度清理违法违规用地计划，不断总结经验，形成监管长效机制，在消化存量的同时严控增量。严格按照《景洪市全面推进河长制工作方案》工作要求，落实好我局负责的各项工作。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
景洪市国土资源局编制2019部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会州第九次党代会、市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一、实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾，突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四、量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量。。
编制方法：根据《景洪市财政局关于印发2018-2020年高级部门项目支出规划和2018年项目支出预算编审体系说明的通知》（景财预〔2017〕435号）、《景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知》（景财预〔2018〕356号）文件要求，基本支出预算：1、人员经费支出：以2018年11月工资统发库中的数据为基础，按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报；2、其他工资福利支出是编制外聘用人员工资及单位部分社会保险，工资标准按照《中国足球彩票关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》（景政办发〔2017〕84号）的相关规定执行（在“财政部分供养人员情况表”中填报）；3、住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提，退休费以养老中心提供的2018年11月退休人员待遇发放移交明细表中统筹外工资项填报；4、公用经费支出：在编制在职人员107人，保障标准执行人均7500元（基本支出申报）；退休公务费人年均300元；5、福利费：按在职人员每人每年24元计算提取，包括职工教育经费、职工福利费；6、工会经费：按在职人员工资总额*2%提取，提取的工会经费由财政直接拨给景洪市总工会。项目支出预算：围绕2019-2021年中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署，涉及本单位工作性质、工作任务和监察委体制改革工作要求，编制项目：G8511小磨高速公路项目利息、不动产登记证书费及聘用人员工资和五险。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共4个，分别是景洪市国土资源局机关、景洪市重点工程征地中心、景洪市土地储备中心和景洪市不动产登记中心。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位11个（10个乡镇国土资源管理所和1个城关管理所；非参公管理事业单位3个。在职人员编制126人，其中：行政编制 14人（含工勤岗1 人），参公事业单位编制68人，事业编制44人。在职实有107人，其中： 财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。车辆编制6辆，实有车辆8辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年景洪市国土资源局财务总收入2554.32万元，其中：财政拨款收入2554.32万元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年景洪市国土资源局财政拨款收入2554.32万元，其中:本年收入2554.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2554.32万元（本级财力2509.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿44.55万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2019年部门预算总支出2554.32万元，其中：基本支出1802.58万元，占总支出的70.57%，项目支出751.74万元，占总支出的29.43%。按支出功能科目分类，支出分别列支出分别列2080501归口管理的行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2140104公路建设、2200101行政运行、2200104自然资源规划及管理、2200150事业运行、2210201住房公积金。其中：2080501归口管理的行政单位离退休主要反映离退休工资支出；2080502事业单位离退休主要反映事业单位离退休工资支出；2140104公路建设反映G8511小磨高速公路项目利息支出；2200101行政运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、遗属生活补助；2200104自然资源规划及管理主要反映景洪市土地储备中心和景洪市重点工程征地中心单位工资福利支出、商品和服务支出；2200150事业运行主要反映参公事业单位（乡镇国土资源管理所和景洪市不动产登记中心单位工资福利支出、商品和服务支出；2210201住房公积金主要反映财政补贴住房公积金部分。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2554.32万元。财政拨款安排支出2554.32万元，其中：基本支出1802.58万元，项目支出751.74万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列支出分别列2080501归口管理的行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2140104公路建设、2200101行政运行、2200104自然资源规划及管理、2200150事业运行、2210201住房公积金。其中：2080501归口管理的行政单位离退休主要反映离退休工资支出；2080502事业单位离退休主要反映事业单位离退休工资支出；2140104公路建设反映G8511小磨高速公路项目利息支出；2200101行政运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、遗属生活补助；2200104自然资源规划及管理主要反映景洪市土地储备中心和景洪市重点工程征地中心单位工资福利支出、商品和服务支出；2200150事业运行主要反映参公事业单位（乡镇国土资源管理所和景洪市不动产登记中心单位工资福利支出、商品和服务支出；2210201住房公积金主要反映财政补贴住房公积金部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1802.58万元，项目支出751.74万元）
301工资福利支出1586.38万元（其中：基本支出1566.98万元，项目支出19.40万元）：基本工资338.45万元、津贴补贴436.88万元、奖金188.06万元、绩效工资223.40、其他社会保障缴费11.61万元、住房公积金135.19万元、其他工资福利支出252.79万元；
302商品和服务支出181.64万元（其中：基本支出156.49万元，项目支出25.15万元）：办公费28.13万元、印刷费28.07万元、水费1.20万元、电费0.8万元、邮电费3.76万元、差旅费16.65万元、维修（护）费1.10万元、会议费1.00万元、培训费1.20万元、公务接待费3.40万元、工会经费23.97万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费用60.06万元、其他商品和服务支出1.24万元；
303对个人和家庭补助支出79.11万元，其中：基本支出79.11万元：退休费78.27万元、生活补助0.84万元；
307债务利息及费用支出707.19万，其中：项目支出707.19万元：用于支付G8511小磨高速公路项目利息费用支出707.19万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市国土资源局2019年一般公共预算2554.32万元，比2018年预算数2801.41万元减少247.09万元，下降8.82%。主要原因是2018年的预算支出包含机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费等，这五项支出2019年没有纳入预算。
1、2080501归口管理的行政单位离退休支出：2019年预算数为19.58万元，比2018年预算数19.55万元增加0.03万元，增长0.15%。增加的主要原因是： 退休公用经费增加。
2、2080502事业单位离退休支出：2019年预算数为59.48万元，比2018年预算数65.18万元减少5.70万元，下降9.58%。下降的主要原因是：2018年5月退休人员去逝1名。
3、2200101行政运行支出：2019年预算数为191.77万元，比2018年预算数177.64万元增加14.13万元，增长7.37%。增加的主要原因：行政单位人员调资。
4、2200104自然资源规划及管理支出：2019年预算数为292.88万元，比2018年预算数221.24万元增加71.64万元，增长24.46%。增长的主要原因是：事业单位人员调资及2019年编外人员工资及五险。
5、2200150事业运行支出：2019年预算数为1148.23万元，比2018年预算数1161.17万元减少12.94万元，下降1.13%。下降的主要原因：是2018年5月在职转退休1人。
5、2210201住房公积金：2019年预算数为135.19万元，比2018年预算数153.50万元减少18.31万元，下降13.54%。下降的主要原因是：2019年公积金缴存基数下降。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0.00万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0.00万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
2019年我单位无政府采购预算，支出为0个，与上年持平，与上年持平的原因是厉行节约，严格控制经费支出。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障景洪市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1802.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1566.98万元，占基本支出的86.93％；办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）156.49万元，占基本支出的8.68％。人均公用经费1.46万元。与上年对比减少0.08万元，下降5.48%。下降的原因主要是执行相关规定，严格控制公用经费支出。
（二）项目支出情况
2019年用于保障景洪市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于G8511小磨高速公路项目利息支出707.19万元，景洪市不动产登记中心聘用人员工资及五险19.40万元，不动产登记证书费25.15万元。比与上年预算737.19万元增加14.55万元，增长1.97%，增加的原因主要是2019年增加不动产证书费、编外人员工资。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市国土资源局2019年机关运行经费是181.64 万元，比上年165.19万元增加16.45万元，增长9.06%，增加的主要原因是：景洪市不动产登记中心不动产登记证书费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费28.13万元，印刷费28.07万元，水电费1.20万元，是电费0.80万元，邮电费3.76万元，差旅费16.65万元，维修（护）费1.10万元，会议费1.00万元、培训费1.20万元、专用线路租用费0.00万元、工会经费23.97万元、福利费0.26万元，公务接待费3.40万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费用60.06万元、其他商品和服务支出1.24万元等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2019年我单位部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款751.74万元; 纳入绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款751.74万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市国土资源局部门2019年“三公”经费财政拨款预算安排21.64万元，其中，安排因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费9.14万元，公务用车购置及运行费12.00万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年景洪市国土局部门根据年初预算，安排出国（境）费预算0.00万元，预算与上年持平。持平的原因是根据本单位工作实际情况不安排出国出境，因此就未安排此项经费。
二、公务接待费
2019年景洪市国土资源局安排公务接待费预算9.64万元，比上年减少2.50万元，下降20.59%，主要用于接待上级调研督查及有关部门检查验收项目、开展调研工作、接待乡镇国土所办事人员餐费等。减少的原因主要是按照厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，确保逐年下降。
三、公务用车购置及运行费
2019年景洪市国土资源局安排公务用车购置及运行费12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，持平的原因主要是公车改革，单位出差下乡有用车的时候，可以到公车平台申请，单位没有必要再购置公务用车；公务用车运行费12.00万元，与上年持平，持平的原因是单位保留的公务用车车辆不减少，费用支出比照去年来预算。主要用于保障局机关和下属三个事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表：景洪市国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市国土资源局2019年“三公”经费财 政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
24.14 |
21.64 |
-2.50 |
-10.36% |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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2.公务接待费 |
12.14 |
9.64 |
-2.50 |
-20.59% |
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3.公务用车购置及运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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（2）公务用车运行费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280105042300111
