嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度部门决算公开报告

监督索引号53280105047901000

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分嘎洒旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分嘎洒旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嘎洒旅游度假区管理委员会于2011年11月设立，成立中共嘎洒旅游度假区委员会、嘎洒旅游度假区管理委员会（以下简称党委、管委会），为中共景洪市委、中国足球彩票的派出机构，属正科级。其主要职能为：根据市委、市政府授权，负责度假区规划内开发建设，编制建设规划，制订产业发展。抓好招商引资、项目审核、征地拆迁、工程建设、安全生产、综治维稳、节能减排和环境保护等相关工作；行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的各项工作。

机构设置主要有：1.综合办公室。根据度假区党委和管委会行政管理的要求，认真贯彻落实党政各项工作。承办上级党、政交办的各项工作，按时、按质、按量完成任务。围绕工作中心，做好上传下达，将部门的工作情况向领导反映，并及时反馈给部门，对于领导布置的工作认真落实到部门，同时做好检查。负责度假区党务、组织人事、人员退休、宣传、党员教育等日常工作。负责度假区机关的日常运转协调工作，具体承担机关文秘、档案、政务信息、保密、信访、后勤服务及接待等工作。负责党风廉政、意识形态、精神文明建设及其他综合行政事务管理和考核工作。充分发挥办公室综合协调作用。强化督促检查力度，确保党委、行政决策迅速落实和执行。时刻牢记服务宗旨，确保办公室日常工作的正常有序运转。2.财务办公室。负责管理度假区管委会财务工作，严格遵守国家财务政策、法规、制度；严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度；宣传财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。负责编制度假区管委会的财务预算、决算，负责财务统计和财务报表和填报工作。负责办理现金、银行收付业务，审查原始单据。负责保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴。准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。负责财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作，完成领导交办的其他工作。3.联系项目办公室。负责联系服务项目企业开展项目报批等相关工作，组织辖区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释工作。开展征地范围土地测量工作，组织被征收（用）土地单位、农民承包户配合测量、丈量、核实被征土地或拆迁房屋和附着物，签订征收协议，并填报好统计报表。联系有关职能部门调处征地拆迁工作中出现的矛盾纠纷。配合协调市自然资源局做好统计、填写土地情况调查表，统计本辖区征地拆迁补偿数据。负责接待、处理本辖区征地拆迁当事人来信来访。负责检查督促企业安全生产、工程建设、综治维稳等工作，完成领导交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，嘎洒旅游度假区管理委员会(以下简称“嘎洒管委会 ”)在市政府的坚强领导下，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把改革开放和社会主义现代化建设不断推向前进，全面落实有关工作部署，强化工作责任。围绕打造国际知名旅游小镇的目标，以开展“两学一做”学习教育为契机，着力推进嘎洒旅游小镇重点项目开发建设。依法、合理征收土地，切实为被征地群众谋利益，切实服务项目建设，寻求突破制约项目建设瓶颈新途径，力争项目早落地、早规划、早建设。

1.大力推进项目建设，努力完成年度投资任务。

嘎洒管委会紧紧围绕省政府打造开发建设型旅游小镇和州委、州政府提出的“旅游二次创业、转型升级”的总体部署，严格遵循国家土地征收相关法律法规，以改革创新为着力点，以转变旅游发展方式为切入点，充分发挥资源优势和区位优势，深入挖掘傣民族特色传统文化，努力将嘎洒建设成为云南一流、全国知名的精品旅游小镇。

嘎洒旅游小镇总规划面积80平方公里。规划区包括嘎洒镇7个村委会49个村民小组、3个种植队、景洪农场18个生产小组以及勐海县南糯山六家寨。功能定位为集民族、休闲、居住、避寒为一体的旅游度假区。

截止2018年12月底，嘎洒管委会各项目累计完成投资752013.95万元，2018年中国足球彩票下达固定资产投资任务25亿，重大项目计划投资11亿元，2018年完成投资129270.07万元，完成固定资产投资数的51.71%年，完成重大项目计划投资的117.52%。累计征收土地23221.415亩（其中村寨11455.675亩 ,农场11765.74）。

2.真抓实干，逐步解决遗留问题。

深入村寨，协调发展用地问题。从永久性基本农田划定工作开展以来，嘎洒管委会为确保失地群众产业发展用地能够得到保留，积极协调处理曼景康、南西村民小组被划为基本农田事宜，将相关情况向中国足球彩票进行了汇报，并向景洪市国土资源发了相关函件；引导村民对产业发展用地进行开发建设。为让失地群众解除后顾之忧，保障生活水平稳中有增，持续稳定增收、提高幸福指数，拓展村集体经济发展空间，嘎洒管委会积极主动协助嘎洒镇政府，组织工作人员进入村寨对发展用地合作开发进行传达和讲解，并由各村民小组召开村民大会进行集体讨论后，对各村组意见进行统计，引导各村民小组将产业发展用地按照市政府提出的以土地出租或合作开发的方式进行开发建设，目前已有南西、曼校等9个村民小组与公司签订了合作开发协议；安排部署，全面清理盘活闲置土地。根据市委、市政府关于批而未供和闲置土地清理工作部署，嘎洒管委会安排工作人员对所涉4个项目单位，16宗629.07亩土地进行了清理核实，并进入各项目单位和村民小组对文件要求进行传达、沟通；同时，依据相关文件精神，积极盘活闲置土地，增加财政收入。

3.强化安全意识，落实安全责任。

为进一步落实项目建设安全生产责任制，嘎洒管委会成立了以主要领导为组长的安全生产工作领导小组，认真落实“一岗双责”、“三个必须”要求，与在建的开发企业签订安全生产责任书，定期开展安全生产检查，全面掌握和分析在建项目安全生产工作现状和形势。

一是开展节前安全生产检查。根据市安委会相关文件精神以及工作部署，嘎洒管委会在州庆、春节、泼水节、“五一”节来临之际，强化节前安全生产大检查工作，深入在建项目单位排查安全隐患，确保节假日期间辖区安全生产形势的稳定；二是开展“安全生产月”宣传活动。细化本单位活动方案，并组织实施开展好“安全生产月”宣传活动。进入曼勉村民小组开展安全生产、禁毒、法制、保密、土地综合宣传活动。活动当天，悬挂横幅4条，发放各类宣传单（册）300余份；三是抓好“汛期”生产安全。嘎洒管委会联合嘎洒镇交通和安全生产服务中心等相关部门执法人员到辖区重点建设领域项目雅居乐、平安、云投项目开展隐患排查工作。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求对3家重点建筑领域企业进行严格的排查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构3个，分别是：综合办公室、财务办公室、联系项目办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度收入合计15,899,397.31元。其中：财政拨款收入15,899,397.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加3,001,619.71元，增长23.27%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿拨款。

二、支出决算情况说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度支出合计15,974,566.31元。其中：基本支出2,398,489.81元，占总支出的15.01%；项目支出13,576,076.50元，占总支出的84.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加3,176,788.71元，增长24.82%，其中基本支出增加16,034.31，增长0.67%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；项目支出增加3,160,754.40元，增长30.35%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿拨款支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,398,489.81元。与上年对比增加16,034.31元,增长0.67%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.41%，人均为6690.67元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,576,076.50元。与上年对比增加3,160,754.40元，增长30.35%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿拨款支出。具体项目开支及开展工作情况是被征地农民子女考取大学奖励金100,000.00元，2018年兑补到期征地面积4334.614亩，金额13,476,076.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,498,489.81元,占本年支出合计的15.64%。与上年对比支出合计减少297,165.69元，下降10.63%，其中基本支出增加16,034.31元，增长0.67%；项目支出减少313,200.00元，下降75.80%，基本支出增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，项目支出减少的主要原因是减少了其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于被征地农民子女考取大学奖励；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出98,405.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于退休人员公用经费支出、公务员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出86,365.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出2,136,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于在职人员工资、办公费电费、租赁费、工会经费等日常支出，被征地60岁及以上老年人和残疾人生活补助支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出77,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,300.00元，支出决算为3,650.00元，完成预算的68.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,650.00元，完成预算的68.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,650.00元，下降31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,650.00元，下降31.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,650.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,650.00元。其中：

国内接待费支出3,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目，开展征地工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2018年机关运行经费支出57,888.00元，与上年对比减少15,549.00元,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，公务接待费、办公费、差旅费等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会资产总额104,156,708.61元，其中，流动资产103,970,418.61元，固定资产186,290.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,262,802.57元，其中;流动资产减少3,262,802.57元，固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	104,156,,708.61	103,970,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	186290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况