当前位置: 景洪市景讷乡人民政府2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市景讷乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市景讷乡人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市景讷乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发<景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办发【2011】25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：
（一） 党政群机关基本职能及主要工作
1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。
2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）直属7个事业单位基本职能和主要工作
1、农业综合服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物检疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。
2、文化广播电视服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。
3、村镇规划建设服务中心：贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。
4、社会保障服务中心：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。
5、财政所：认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。
6、交通和安全生产服务中心：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。
7、林业服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训及上岗证书核发，集体林区生态建设，集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理林木多种经营技术服务（相关社会服务）。
二、机构设置情况
景讷乡2020年共有10个行政事业单位，分别是1个行政单位—景讷乡人民政府，2个参公管理事业单位—景讷乡财政所、景讷乡社会保障服务中心，5个非参公事业单位—景讷乡村镇规划建设服务中心、景讷乡乡镇交通和安全生产服务中心、景讷乡文化广播电视服务中心、景讷乡农业综合服务中心、景讷乡林业服务中心。其中：景讷乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
三、重点工作概述
2020年今年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”发展布局之年。在这样一个承前启后、意义非凡的特殊年份，做好今年政府工，责任重大、影响深远。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次、州委八届八次全会、市委六届九次全会、乡党委七届五次代表大会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快推进高质量发展，按照市委实施的“2345”工程和乡党委的部署要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全乡经济社会持续健康发展，确保同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。按照上述工作思路和预期目标，重点做好5个方面工作：
（一）注重疫情防控常态化，在经济和社会发展上发力
坚持一手抓战疫，一手抓发展，坚决实现疫情防控和经济社会发展“双战双赢”。毫不放松抓好疫情防控。务必紧绷疫情防控这根弦，严格落实“外防输入，内防反弹”总体策略，克服种种困难，做好物资储备。做好重点场所、重点人员管控，全面落实“云南健康码”和“疫情防控行程卡”扫码工作，把疫情防控网扎得更密更牢。加快恢复经济社会秩序。全力做好复工复产服务，集中力量推进有助于促进复工复产、居民就业、中小微企业发展、基本民生、脱贫攻坚的举措；高度重视复学复课工作，严格执行错时错峰返校、就餐等措施，牢牢守住校园疫情防控底线。
（二） 注重农业农村发展，在实施乡村振兴战略上发力
高质量编写乡村振兴战略规划，实施农业新型经营主体培育、乡村旅游示范村创建、万吨水泥进农村、人居环境提升“四个500万”工程，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。打好精准脱贫攻坚战，乡村振兴，摆脱贫困是前提。在现有122户462人贫困人口和2个贫困行政村全部脱贫出列的基础上，坚持把提高脱贫质量摆在首位，保持攻坚定力，落实“四不摘”要求，确保扶贫力度不减、投入不少、政策不变。持续聚焦“两不愁、三保障”，强化贫困人口动态监测和成果巩固，精准落实产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、兜底保障等措施，坚决消除致贫返贫隐患。扎实做好中央脱贫攻坚专项巡视和省、州、市扶贫成效考核反馈问题整改。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，教育引导贫困群众感恩奋进、勤劳致富。
（三）注重项目建设提速，在夯实高质量发展基础上发力
坚持“项目为王”理念，大抓项目、抓大项目，以高质量项目推动高质量发展。精心谋划项目。深度研究中央和省委经济工作会议精神 ，密切关注国家、省战略方向和发展导向，精准谋划包装一批项目，在3月底完善2020年项目库，9月底前明确2021年项目库，做深做细项目前期工作。科学编制“十四五”规划，准确把握国家和省投资政策，积极谋划一批发展后劲强、带动作用大、综合效益好的项目，在12月底前形成“十四五”项目库，为长远发展提供有力支撑。大力招引项目。按照“选优引强”的思路抓实招商引资，积极引进科技型农业龙头企业，摆脱我乡农业“散、小、弱”的困境，提升改造传统农业，加大优质、高产、高效新品种的推广力度，推行健康生态种养殖技术，以“无公害、绿色、有机”为导向，以“产业化、规模化、品牌化、生态化”为路径，大力发展火龙果、黄龙果、柠檬、柚子、芒果、百香果等优质农产品，大力发展景讷农业品牌，努力把景讷乡建设为景洪市的热带水果基地。
（四）注重品质形象提升，在营造宜居宜业氛围上发力
坚持以“三城联创”为抓手，“规建管创”并举，全力补短板、提功能、强内质，加快美丽宜居景讷建设。深化美丽景讷建设。聚焦“美丽景讷”建设，高标准、大力度落实城市形象提升年三年行动计划，加快推进集镇区域道路小修项目建设，预计投入资金502.79万元；扎实推进“厕所革命”，确保完成2019年中央农村无害化卫生户厕改建任务309座和今年省级任务250座；压实“街长制”责任，落实爱国卫生环境集中周一整治制度，全天候整治占道经营、乱停乱放等乱象，大力推广垃圾分类收集，让集镇更加美丽宜居；坚持“消存量、遏增量”，铁腕整治“两违”，严厉打击土地非法交易、违建别墅行为，让社会更加公平正义。
（五）注重增进民生福祉，在更好满足各族群众美好生活向往上发力
坚持以人民为中心，实施“民生事业提升行动”，在发展中保障和改善民生，让各族群众有更多更实在的获得感、幸福感、安全感。提高社会保障水平。实施更加积极的就业政策，扎实做好重点群体就业工作，扎实推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗、养老保险参保率稳定在97%以上。健全“老弱病残幼”特殊群众关爱服务体系，加大社会救助力度，保障因难群众基本生活。大力发展社会事业。坚持把教育放在优先发展地位，重视教育工作均衡发展，提高教师思想道德素质和业务水平，改善教学环境，提升教育水平。支持民族文化事业发展，加快申报文体活动阵地文化广场室内塑胶篮球场建设和设备配置，广泛开展文化下乡活动和全民健身运动。加强医疗卫生服务体系建设，开展爱国卫生运动，做好登革热和寨卡病毒防治工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。分别是景洪市景讷乡人民政府、景洪市景讷乡财政所、景洪市景讷乡社会保障服务中心、景洪市景讷乡村镇规划建设服务中心、景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心、景洪市景讷乡文化广播电视服务中心、景洪市景讷乡农业综合服务中心、景洪市景讷乡林业服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75名，其中：行政编制 26名，事业编制49名（含参公）。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休 0人，退休 32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1375.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少63.57万元，下降4.42%。主要原因是：在职实有人数减少、对个人和家庭的补助减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1375.45万元，其中:一般公共预算本级财力1347.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿28.14万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少63.57万元，下降4.42%。主要原因是：在职实有人数减少、对个人和家庭的补助减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1375.45万元。财政拨款安排支出1375.45万元，其中：基本支出1277.07万元，项目支出98.38万元。
（一）一般公共预算1375.45万元
2020年部门一般公共预算财政拨款1375.45万元，比2019年预算数减少63.57万元，下降4.42%。在职实有人数减少、对个人和家庭的补助减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101“行政运行”14.99万元，主要反映人大的基本支出；
（2）2010102“一般行政管理事务”1.00万元，主要反映人大主席团项目支出；
（3）2010108“代表工作”6.5万元，主要反映市乡人大代表活动项目支出；
（4）2010206“参政议政”1.20万元，主要反映政协委员履职项目支出；
（5）2010299“其他政协事务支出”1.00万元，主要反映政协工委工作项目支出；
（6）2010301“行政运行”273.06万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；
（7）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”45.53万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构其他项目支出；
（8）2010550“事业运行”40.37万元，主要反映统计、信息事业单位的基本支出；
（9）2010601“行政运行”38.19万元，主要反映财政单位的基本支出；
（10）2011050“事业运行”12.53万元，主要反映人力资源事务单位的基本支出；
（11）2011199“其他纪检监察事务支出”0.58万元，主要反映纪检监察事务方面的支出；
（12）2012901“行政运行”4.32万元，主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；
（13）2013101“行政运行”86.28万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；
（14）2013299“其他组织事务支出”2.67万元，主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；
（15）2070109“群众文化”66.45万元，主要反映保障文化正常运转的支出；
（16）2080501“归口管理的行政单位离退休”0.56万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；
（17）2080502“事业单位离退休”0.3万元，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；
（18）2100799“其他计划生育事务支出”2.30万元，主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；
（19）2120199“其他城乡社区管理事务支出”99.51万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；
（20）2120303“小城镇基础设施建设”10万元，主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；
（21）2130102“一般行政管理事务”2.00万元，主要反映财政项目支出；
（22）2130104“事业运行”242.82万元，主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（23）2130204“事业机构”77.20万元，主要反映林业事业单位的基本支出；
（24）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”202.54万元，主要反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
（25）2210201“住房公积金”75.58万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；
（26）2240150“事业运行”67.98万元，主要反映安全生产监督管理事业单位的基本支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出986.98万元（其中：基本支出963.30万元，项目支出23.68万元）
基本工资252.74万元（基本支出252.74万元，项目支出0万元），津贴补贴281.77万元（基本支出281.77万元，项目支出0万元），奖金90.45万元（基本支出90.45万元，项目支出0万元），绩效工资235.61万元（基本支出235.61万元，项目支出0万元）、其他社会保障缴费8.73万元（基本支出8.73万元，项目支出0万元）、住房公积金75.58万元（基本支出75.58万元，项目支出0万元）、其他工资福利支出42.10万元（基本支出18.42万元，项目支出23.67万元）。
（2）商品和服务支出200.00万元（其中：基本支出134.45万元，项目支出65.55万元）
办公费28.20万元（基本支出20.20万元，项目支出8.00万元）、手续费0.09万元（基本支出0.09万元，项目支出0万元）、电费2.98万元（基本支出1.78万元，项目支出1.20万元）、邮电费10.00万元（基本支出4.21万元，项目支出5.79万元）、差旅费14.50万元、维修（护）费15.10万元（基本支出2.53万元，项目支出12.57万元）、租赁费0.24万元、会议费12.66万元（基本支出8.04万元，项目支出4.62万元）、培训费6.89万元（基本支出3.26万元，项目支出3.63万元）、公务接待费4.97万元（基本支出4.79万元，项目支出0.18万元）、专用材料费0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元）、劳务费6.18万元（项目支出6.18万元）、工会经费16.48万元（基本支出16.48万元，项目支出0万元）、福利费0.17万元（基本支出0.17万元，项目支出0万元）、公务用车运行维护费6.32万元（基本支出5.45万元、项目支出0.87万元）、其他交通费用39.94万元（基本支出35.26万元，项目支出4.68万元）、其他商品和服务支出34.79万元（基本支出17.45万元，项目支出17.33万元）。
（3）对个人和家庭的补助183.58万元（其中：基本支出177.42万元，项目支出6.15万元）
生活补助181.28万元（其中：基本支出177.42万元，项目支出3.85万元）
其他对个人和家庭的补助2.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.30万元）
（4）资本性支出4.90万元(其中：基本支出1.90万元，项目支出3.00万元）
房屋建筑物购建3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）
办公设备购置1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1375.45万元，与上年对比减少63.57万元，下降4.42%。主要原因是：在职实有人数减少、对个人和家庭的补助减少。
2020年部门财政拨款支出1375.45万元。比2019年预算减少63.57万元，下降4.42%，减少变化的原因主要是社会保障和就业支出减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1277.07万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出963.30万元，占基本支出的75.43%,比2019年预算减少9.12万元，下降0.94%，减少的原因主要是乡政府在职实有人数减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）134.45万元，占基本支出的10.53%，比2019年预算减少1.79万元，下降1.31%，减少的原因主要是乡政府一般公共服务性支出减少。
3.对个人和家庭的补助支出177.42万元，占基本支出的13.89%，比2019年预算减少54.01万元，下降23.34%，减少的原因主要是社会保障和就业支出减少。
4.资本性支出1.90万元，占基本支出的0.15%,比2019年预算增加1.9万元，增加的原因主要是景讷乡机关、下属事业单位办公设备增多。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市景讷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.38万元，如人大主席团经费、市乡人大代表活动经费、代表工作、政协委员履职费、政协工委工作经费、会议费、维稳费、业务费、其他组织事务支出、为民服务和公共资源交易中心运行经费、群众诉求中心联络员补助经费、乡镇集镇管理费、村级会计委托代理工作经费、非税执收成本（含人员工资）等开支。与上年对比增加1.69万元，增长1.75%，增加的主要原因：2020年新增其他组织事务支出等项目预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.86万元，与上年预算数相比，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为40.09万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目14个，编制了14个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目14个，财政预算安排98.38万元，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景讷乡2020年机关运行经费103.59 万元，比上年减少1.85万元，下降1.76%，减少的主要原因是：节约开支，减少办公费等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景讷乡事业单位2020年日常公用经费32.76万元，比上年增加1.96万元，增长6.36%，增加的主要原因是：在职人员人数增多导致在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056600111
