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中国足球彩票江北街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 中国足球彩票江北街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 中国足球彩票江北街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

中国足球彩票江北街道办事处2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国足球彩票江北街道办事处2021年部门预算公开如下：

第一部分   中国足球彩票江北街道办事处部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

（5）强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。

（6）负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会（村民委员会）开展组织建设、制度建设和其它工作，反映社区居民委员会（村民委员会）和居民（村民）的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区（村）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

（7）做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

(8)领导下属工作机构的工作。

（9）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

（10）承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发〈景洪市江北街道机构编制设置方案〉的通知》（景办字〔2019〕76 号）文件要求，江北街道党工委、办事处机关综合设置 5 个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

（三）重点工作概述

（1）抓项目促带动，推动乡村振兴发展。抢抓国家、省、州、市发展政策和机遇，依托大滇西旅游环线、西双版纳国际风情园等项目建设，深入挖掘和开发文化旅游产业和康养地产项目，重点启动阿克老寨和江头曼咪旅游示范村建设，打造江北街道经济重要增长极。充分利用区位优势和资源优势，大力发展乡村旅游和假日经济，打造景洪市周末经济圈，振兴乡村经济。

（2）建立长效机制，巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，建立稳定脱贫长效机制，建立监测预警和应急救助机制，加强脱贫不稳定人口和边缘户跟踪监测，有针对性地开展“回头帮”，全面落实防贫救助保险，提高稳定脱贫质量。坚持把发展脱贫产业作为重中之重，因地制宜，引进一批有实力的农产品加工企业，培育壮大一批本地企业，完善产供销产业链条，发展壮大现代农业脱贫产业。

（3）加强精细化管理，全面提升城乡形象。坚持在精、细上着力，做足绣花功夫，全面加强城乡治理。积极探索小区物业管理、楼栋长、业主委员会等群众自治管理模式，充分激发社会参与的内生动力。加快推进老旧小区和城市有机更新改造，积极探索社区治理新模式，逐步推进物业管理全覆盖。深入推进爱国卫生七个专项行动和创文、创卫工作，巩固活动成果，全面提升城乡形象。

（4）大力发展社会事业，努力改善民生。进一步强化社会保障兜底，做到应保尽保、保障到位。多渠道、多形式对失地农民、困难群众等开展就业培训，全面实施高技能人才培养计划，提高劳动力素质，扩大就业。以实施乡村振兴战略为抓手，加强水、电、路、网等基础设施建设，积极做好村庄规划，突出抓好村容村貌整治，全面打造美丽宜居乡村。深入推进精神文明创建和平安创建，丰富群众文化生活同，确保辖区治安平稳有序，社会和谐稳定。

（5）保持力度不减，抓好常态化疫情防控。坚持常态化疫情防控思想，建立长效工作机制，全面贯彻落实中央、省、州、市疫情防控措施，继续做好“内防反弹、外防输入”工作，积极配合各级各部门协同作战，全面巩固疫情防控成果。继续做好以科学灭蚊为重点的环境整治、宣传与监测并举的长效防控体系，加强日常监管，严防登革热和寨卡病毒疫情死灰复燃。

（6）坚持从严治党，全面推进党的建设。坚持不懈抓政治理论学习，加强党的政治建设，牢牢把握政治方向。加强农村基层党组织建设，创新城市基层党建工作，持续整顿软弱涣散基层党组织，进一步夯实党的执政根基，增强基层党组织的战斗力和凝聚力。扎实做好村、社区两委换届选举工作，认真排查风险点，做实做细思想工作，确保两委换届圆满完成。进一步加强党员干部队伍建设，严把选人用人关口，加强队伍业务培训，建设适应改革发展需要的高素质干部队伍。深入推进全面从严治党，持续整治“四风”，始终保持反腐高压态势，健全不敢腐、不想腐、不能腐一体推进机制，全力构建“清廉街道”。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，进一步完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，提高财政资金使用效益；推进部门三年支出规划，增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：集中财力，保障重点，清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局。细化预算，科学配置，贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细支款级科目，编实、编准、编细预算。讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励约束作用，从源头上提高预算的可执行性约束力，提高财政资金使用效益。

编制方法：以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；优化财政资源配置。

总体思路：着力推进零基预算改革，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，实施支出经济分类改革，细化预算编制；健全监督制衡机制，理顺事权与支出责任关系，夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58名，其中：行政编制 17名，事业编制41名。在职实有56人，其中：财政全额保障 56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1579.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1579.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加1562.33万元，增长9109.80%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初只有项目经费预算17.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1579.48万元，其中：本年收入1579.48万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1579.48万元（本级财力1579.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加1562.33万元，增长9109.80%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初只有项目经费预算17.15万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1579.48万元。本年财政拨款安排支出1579.48万元，其中：一般公共预算安排支出1579.48万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。

与上年对比增加1562.33万元，增长9109.80%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初只有项目经费预算17.15万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1579.48万元，其中：基本支出1443.12万元，项目支出136.36万元。比2020年预算数增加1562.33万元，增长9109.80%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1443.12万元，比2020年预算数增加1443.12万元，增长100%。增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年没有基本支出预算数。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.54%,比2020年预算增加1018.01万元，增长100%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初没有工资福利支出预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的11.20%，比2020年预算增加161.55万元，增长100%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初没有商品和服务支出预算。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.26%，比2020年预算增加263.56万元，增长100%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初没有对个人和家庭的补助预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目16个，安排136.36万元，如业务费、维稳费、会议费、人大代表及村干部换届工作等开支。比2020年预算增加119.21万元，增长695.10%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初只有项目经费预算17.15万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出89.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出44.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.03万元，主要用于事业单位离退休支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.75万元，主要用于行政单位医疗缴费。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.00万元，主要用于事业单位医疗缴费。

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.37万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.41万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

8.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.10万元，主要用于发放困难党员补助。

9. 一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行69.15万元，主要用于景洪市江北街道办事处财政所工资福利支出、工伤、生育险、办公费。

10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化53.46万元，主要用于景洪市江北街道办事处文化发展中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。

11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行54.02万元，主要用于景洪市江北街道办事处社会保障服务中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。

12.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行298.26万元，主要用于中国足球彩票江北街道办事处工资福利支出、工伤、生育险、办公费、公车运行维护、编外人员工资及保险。

13. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出125.67万元，主要用于景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。

14.农林水支出—农业农村—事业运行123.32万元，主要用于景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。

15. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行78.88万元，主要用于景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心工资福利支出、工伤、生育险、办公费。

16. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助348.82万元，主要用于发放村、社区干部补助及保险。

17. 农林水支出—农业农村—病虫害控制0.96万元，主要用于发放兽医人员补助。

18.一般公共服务支出—人大事务—代表工作7.70万元，主要用于人大换届选举工作及人大日常办公支出。

19. 一般公共服务支出—政协事务—参政议政0.40万元，主要用于政协委员履职支出。

20. 一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1.00万元，主要用于政协日常办公支出。

21. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行6.00万元，主要用于村干部换届工作支出。

22. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.15万元，主要用于会议费、维稳费、业务费支出。

23. 一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出0.58万元，主要用于发放群众诉求联络员补助。

24. 一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务1.20万元，主要用于妇联工作支出。

25. 一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.00万元，主要用于青年人才党支部工作支出。

26. 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助34.56万元，主要用于发放60岁及以上失地农民生活补助。

27.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行55.82万元，主要用于采购办公设备。

28. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出5.00万元，主要用于退役军人服务保障体系建设。

29.农林水支出—农业农村—一般行政管理事务3.00万元，主要用于会计代理服务机构工作支出。

30. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2.95万元，主要用于党员教育培训支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资213.64万元（其中：基本支出213.64万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴204.28万元（其中：基本支出204.28万元，项目支出0.00万元）

奖金58.60万元（其中：基本支出58.60万元，项目支出0.00万元）

绩效工资215.08万元（其中：基本支出215.08万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费89.95万元（其中：基本支出89.95万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费44.97万元（其中：基本支出44.97万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费56.48万元（其中：基本支出56.48万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费28.11万元（其中：基本支出28.11万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）

住房公积金69.41万元（其中：基本支出69.41万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出32.60万元（其中：基本支出32.60万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费101.30万元（其中：基本支出100.30万元，项目支出1.00万元）

物业管理费11.68万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出7.64万元）

差旅费2.8万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.00万元）

会议费2.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.93万元）

培训费5.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.85万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

工会经费13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）

福利费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用16.46万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出0.20万元）

其他商品和服务支出100.85万元（其中：基本支出20.48万元，项目支出80.37万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助297.18万元（其中：基本支出260.32万元，项目支出36.86万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，2021年政府采购预算59.90万元，其中：政府采购货物预算59.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加59.90万元，增长100%，增加的主要原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年未将办公设备采购纳入预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.52万元，较上年增加26.52万元，增长100%，增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初没有“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为13.10万元，较2020年增加13.10万元，增长100%。国内公务接待批次为18次，共计接待2619人次。增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初没有公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为13.42万元，较2020年增加13.42万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费13.42万元，较2020年增加13.42万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加的原因主要是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年年初没有公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目16个，其中：财政拨款安排16个，涉及金额136.36万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额15.72万元。重点项目年度绩效目标如下：

业务经费项目：财政安排资金11.43万元。该项目年度绩效目标为：坚持改善居民生活质量，关切居民安居乐业；坚持提升辖区环境质量、推进全街道经济、文化、社会服务等各项事业稳步提升。

维稳经费项目：财政安排资金4.29万元。该项目年度绩效目标为：坚决维护社会和谐稳定，推动各项社会事业繁荣发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国足球彩票江北街道办事处2021年机关运行经费127.13万元，比上年增加127.13万元，增长100%，增加的原因是：中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立，2020年没有机关运行经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市江北街道办事处财政所2021年日常公用经费4.58 万元，比上年增加4.58万元，增长100%，增加的原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立下设景洪市江北街道办事处财政所，2020年没有日常公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处社会保障服务中心2021年日常公用经费3.64 万元，比上年增加3.64万元，增长100%，增加的原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立下设景洪市江北街道办事处社会保障服务中心，2020年没有日常公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心2021年日常公用经费8.91 万元，比上年增加8.91万元，增长100%，增加的原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立下设景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心，2020年没有日常公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心2021年日常公用经费5.42 万元，比上年增加5.42万元，增长100%，增加的原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立下设景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心，2020年没有日常公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处文化发展中心2021年日常公用经费3.66 万元，比上年增加3.66万元，增长100%，增加的原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立下设景洪市江北街道办事处文化发展中心，2020年没有日常公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心2021年日常公用经费8.22 万元，比上年增加8.22万元，增长100%，增加的原因是中国足球彩票江北街道办事处于2019年12月19日析置成立下设景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心，2020年没有日常公用经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280106055500111

中国足球彩票江北街道办事处2021年部门预算公开表20211130110921899.xls

中国足球彩票江北街道办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc