当前位置: 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年预算公开说明
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澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年部门预算公开如下：
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会是中国足球彩票派出机构，为正科级，由市住房和城乡建设局统一领导和管理，加挂景洪市有机更新改造领导小组办公室牌子。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发《中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（景办字〔2019〕71号）执行。
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定辖区管理制度和办法并组织实施。
2.根据市政府授权，负责澜沧江民族风情旅游度假区的开发建设、行政管理、经济发展事务；负责城中村改造和旧城区改造等城市有机更新工作，做好综合统筹、联络协调、文件起草、信息编报及工作督办等工作。
3.协助完成辖区各项规划编制、实施和监督。
4.协助做好招商引资及其相应服务工作，做好辖区项目的预审及实施工作。
5.做好辖区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
6.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会、澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会设4个内设机构。
1.党政综合办公室。负责协助领导处理日常工作；负责思想政治、党务管理、文书文秘、档案管理、组织人事、宣传、信息、安全保卫、接待；协助做好机关的思想作风、精神文明建设、以及干部、职工队伍建设；负责辖区内部各项管理制度的制定和落实以及重要会议的组织安排、会议决定事项的督办落实与反馈；负责管委会财务收支及各项目经费运行情况；负责内部审计工作；负责完成领导交办的其他工作。
2.项目前期办公室。负责编制项目拆迁进度计划、方案，开展项目前期民意调查，收集整理征迁数据信息等基础性工作；宣传贯彻国家有关土地、房屋征收、拆迁补偿等政策，并对被征迁人就相关拆迁补偿安置政策及方案等问题提供咨询服务；协助项目实施单位做好项目前期申报、立项、工程勘察设计、招投标等工作；承担本市辖区内土地招拍前期工作，开展实施项目前期征地，房屋征收及回迁安置等工作，确保征收地块达到土地供地和收储条件；协调处理项目建设中各类征收土地及房屋所有权证的注销及回迁房屋所有权证的办理工作；负责完成领导交办的其它工作。
3.项目建设办公室。负责协助企业办理项目建设的前期建设手续（项目立项和可研审批、规划方案审批－办理建设工程规划许可证、土地勘察、初步设计、施工图设计、施工图招标－办理建设工程施工许可证等）?监督企业项目工作和建设进展；协助企业办理项目建成后的验收工作、协调项目建设中碰到的需要解决的问题。负责完成领导交办的其他工作。
4.招商引资办公室。负责研究制定管委会招商引资工作计划方案；负责招商引资项目收集、储备、论语和推介工作，负责重大项目的洽谈；做好重大在谈项目跟踪、协调、服务等促进工作；督促推进招商项目加快落地、开工、建设、投产；负责外来投资对投资的咨询工作，抓好招商引资优惠政策宣传和落地。负责完成领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的领导。一是提高党建工作主责主业意识，党建工作与中心工作同部署、同落实；二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合学习强国、云岭先锋等网络平台，引导和激励党员干部强化理论武装、提升工作能力和业务本领；三是规范党内政治生活，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，规范党内政治生活和民主生活会制度，落实“三会一课”、党费日、谈心谈话等制度；四是切实落实管党治党政治责任，层层传导压力。
2.继续推进管委会辖区内的建设项目：西双版纳普洱茶文化博览园滨江双塔、告庄西双景、〔俊都.雨林金湾〕城市综合体项目、春江明月项目、凯旋景园二期、龙舟广场提升改造项目、北环隧道回迁项目（傣江南三期·滨江锦苑项目）、滨江俊园山体公园项目、曼景兰古寨“二期”、宇信凯旋门、云山蓝湾、版纳上品一期、滨江俊园、西双版纳曼泐庄景项目。
3.推进已经启动的更新办旧城改造项目建设。力争在2021年上半年前完成市一小（林业和草原局）片区项目区内房屋征收拆除工作，加快推进旧城改造-轮船公司回迁房建设项目、旧城改造-药物园回迁房建设项目、旧城改造－版纳乐园《观澜雅园》。
4.“十四五”期间，启动四个旧城改造项目：市政府片区项目、纳昆康片区、白象湖片区项目、俊都水果批发市场片区（原江南昆曼检车站）。
5.积极做好信访维稳工作，缓解矛盾，维护社会稳定。针对征地拆迁工作中信访和上访较多的实际情况，做好上访者的解释工作。认真做好来信办理、来访接待、网上投诉受理等工作，严格执行《信访条例》有关规定，规范信访工作行为，认真接待群众来访。着力解决征地拆迁工作中的突出问题和遗留问题，尽量缓解各方面的矛盾，维护社会稳定。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会编制2021年部门预算，严格按照景洪市财政局预算编制要求，认真执行预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务费预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制14名，事业编制4名。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入298.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加49.10万元，增长19.66%，增加的原因主要是2021年将在职人员社会保障费用纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入298.87万元，其中：本年收入298.87万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.87万元（本级财力298.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加49.10万元，增长19.66%，增加的原因主要是2021年将在职人员社会保障费用纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出298.87万元。本年财政拨款安排支出298.87万元，其中：一般公共预算安排支出298.87万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加49.10万元，增长19.66%，增加的原因主要是2021年将在职人员社会保障费用纳入年初预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出298.87万元，其中：基本支出298.87万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加49.10万元，增长19.66%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出298.87万元，比2020年预算数增加49.10万元，增长19.66%。增加的原因主要是2021年将在职人员社会保障费用纳入年初预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.02%,比2020年预算增加51.74万元，增长23.17%，增加的原因主要是2021年将在职人员社会保障费用纳入年初预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.98%，比2020年预算减少2.64万元，下降9.96%，减少的原因主要是人员减少，公用经费相应减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年预算相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.40万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.20万元，主要用于在职人员的职业年金的缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.33万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.67万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.00万元，主要用于在职人员的公务医疗补助缴费支出。
6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行—其他社会保障缴费0.14万元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。
7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行—其他社会保障缴费0.69万元，主要用于在职人员的生育保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗—其他社会保障缴费0.27万元，主要用于在职人员的大病保险缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗—其他社会保障缴费0.16万元，主要用于在职人员的大病保险缴费支出。
10.城乡社区支出—城乡管理事务—行政运行225.13万元，主要用于在职人员工资、福利支出及公用经费支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.88万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资65.55万元（其中：基本支出65.55万元，项目支出0万元）
津贴补贴66.77万元（其中：基本支出66.77万元，项目支出0万元）
奖金29.46万元（其中：基本支出29.46万元，项目支出0万元）
绩效工资34.86万元（其中：基本支出34.86万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元（其中：基本支出22.40万元，项目支出0万元）
职业年金缴费11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费13.99万元（其中：基本支出13.99万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元）
住房公积金17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）
水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
邮电费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）
物业管理费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）
劳务费0.88万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）
工会经费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
其他交通费用9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少5.00万元，下降83.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2020年减少3.00万元，下降75%。国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2020年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较2020年减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是本单位公务用车需报废，无公务用车运行维护费发生。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2021年机关运行经费10.80万元，比上年减少15.68万元，下降59.21%，减少的原因是人员减少，人员经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280105047600111
