当前位置: 景洪市交通运输局2021年预算公开说明
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景洪市交通运输局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市交通运输局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市交通运输局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市交通运输局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市交通运输局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市交通运输局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（景办字〔2019〕17号），景洪市交通运输局是中国足球彩票工作部门，为正科级。
（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导公路、铁路、水路交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织起草公路、水路交通运输政府规范性文件，负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县（市）级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营，配合城市轨道交通建设、运营。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督出租车、公交车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对出租车、公交车客运经营资格和经营行为实施监管。
（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、渔船检验和监督管理、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
（5）负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配市级财政拨款等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路固定资产投资项目并监督实施。
（6）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责路政管理，依法保护公路路产路权。承担省、州、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
（8）指导交通运输信息化建设，承担公路、水路交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
（9）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（11）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办字〔2019〕17号）景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是：办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、规划建设养护股。根据《中共景洪市机构编制办公室关于增加景洪市交通运输局内设机构和人员编制的通知》（景编办发〔2015〕43号）新增两车监管办公室。景洪市交通运输局设2个事业单位和1个参公管理的事业单位分别是：景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段、景洪市地方海事处。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”开篇布局之年，也是深化全面建成小康社会、巩固脱贫攻坚成效之年，站在两个一百年历史交汇期，我们要主动抓住发展机遇，积极应对内外挑战和困难。2021年总的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，统筹改革发展和安全稳定，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南的“三大发展定位”“五个着力”指示要求，以建设“交通强国”、推进交通运输高质量跨越式发展为主题，以进一步提升交通运输供给质量和效益为主线，以构建现代综合交通运输体系为重点，积极顺应国内国际双循环新发展格局趋势，主动融入和服务国家、省、州发展战略，落实市委、市政府部署要求，进一步补齐交通发展短板，为实现第二个百年奋斗目标和2035年远景目标奠定坚实基础。
2021年，我们紧紧围绕市委、市政府中心工作，以争先创优为载体，以改革创新为动力，以依法治理为手段，以安全稳定为保障，以群众满意为价值目标，不断夯实队伍管理、工程建设、行业监管、机制建设等工作基础，一体推进平安交通、绿色交通、文明交通建设，实现交通率先发展、引领发展、支撑发展，积极发挥交通先行优势，努力将交通优势转变为区位优势，进而提升中国足球彩票的发展空间和优势。
坚持外防输入、内防反弹总体防控策略，毫不懈怠抓好各项疫情防控工作。要科学严密做好防控。一手抓疫情防控，把公共交通工具、场站和网格责任区防控抓细抓实，严格执行实名制和乘车扫码查验，持续强化出租车网约车交通管控，坚决遏制非法营运与跨境违法犯罪勾连趋势；也要一手抓保通保畅，提高通行通关效率，保障疫情防控物资、生活必需品和人员运输通畅，助力有序复工复产复学、更好保障供给，维护正常经济社会秩序。把中央、省、州、市关于应对新冠疫情促进经济平稳健康发展各项有利政策红利，有效转化为重点项目建设和交通运输保障工作优势，充分发挥投资稳增长的支撑作用。
以项目为第一要义，夯实项目推进基础，实现工程质量安全稳定“三同步”。项目是增量之源、强基之核、发展之本，是交通发展的第一要务，要围绕市委、市政府中心工作，破解项目谋划的艰难期、项目推进的困难期等不利因素，充分考虑资金土地指标等要素制约，主动融入和服务国家“一带一路”、长江经济带建设、中国—中南半岛、澜湄合作机制等国家战略，以开放型交通引领开放式发展，优化现代基础设施网络，努力把景洪市建设成为澜沧江—湄公河次区域中心城市。
围绕重点，抓好项目谋划。按照“十四五”交通规划思路和景洪城市定位，围绕新型工业化、新型城市化和新农村建设，以及“园区、景区、城区”等重点，结合中国足球彩票交通特点，进一步完善路网，通过谋划大项目、建设大项目、构筑大平台，不断拓展工业、城市等空间布局。坚持规划引领、项目带动，储备包装重点项目、农村公路、航道港区建设、场站建设等项目，超前布局旅游高速环线、景洪至勐海至打洛铁路，构建区域性综合交通路网骨架。重点推进景洪至勐龙240口岸高速公路、通航文旅产业园区及物流园区项目，具体谋划综合交通项目发展支撑。
克难攻坚，抓好重点项目建设。努力破解政策处理工作面广、征迁工作难度大、土地资源紧张、施工队伍素质不高、资金缺口明显加大等困难，全力支持配合好景海高速、玉磨铁路建设协调工作，抢抓时间，加大力度，力争明年年内实现阶段性完工、运营；积极稳妥引入社会投资人，集中力量推动关坪至大桥公路在第四季度开工投产。
抢抓机遇，加快“四好农村路”建设步伐。统筹巩固脱贫攻坚成效与实施乡村振兴战略衔接，推动交通建设项目向进村入户倾斜，加快实施自然村硬化“整乡推进”计划，2021年自然村通硬化率提升至95%以上；贯彻落实深化农村公路管理养护体制改革，强化“建设是发展、养护和管理是科学发展，更是可持续发展”的理念，切实提升通行条件和路域环境，一体推进管护“路长制”“美丽公路”“清垃圾”等工作，精准实施一批大中修、小修及水毁修复工程，持续提升生命安全防护效益，聚焦解决中国足球彩票“四好农村路”发展中管好、护好的短板问题，农村公路路列养率达100%，年均养护工程比例不低于5%。
以安全稳定和群众满意为目标，夯实行业监管基础，提升行业管理水平。以公路法、道路运输条例等法律法规推进公路养护管理、道路运输行业发展。强化路政管理，建立健全公路治超长效机制，保障公路安全畅通。加强对道路运输市场的服务、管理和监督，促进道路运输行业有序竞争、持续发展。围绕行业监管难点，有效探索联合执法，力争有所突破。
以创先争优为动力，夯实队伍建设基础，增强交通软实力。坚持以高质量党建引领保障高质量发展，坚决扛起主责、抓好主业、当好主角，以创先争优为载体，打造“学习型、民主型、创新型、先进型、廉洁型、服务型”基层党组织，推出一批“四好”先进党员，充分挖掘和树立交通行业中的先进典型，不断加强队伍建设，不断提升交通创新能力，提升交通行业形象。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
景洪市交通运输局编制2021年部门预算，严格按照景洪市财政局预算编制要求，认真执行预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行绩效评价。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61名，其中：行政编制22名，事业编制39名（含参公）。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
单位名称 |
编制数 |
实有在职 |
退休人数 |
|
景洪市交通运输局 |
15 |
15 |
10 |
|
景洪市地方海事处 |
7 |
6 |
1 |
|
景洪市路政大队 |
8 |
8 |
1 |
|
景洪市地方公路管理段 |
31 |
28 |
12 |
|
合计 |
61 |
57 |
24 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入5035.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5035.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加3,409.45万元，增长209.73%，增加的原因主要是增加小城镇基础设施建设预算2871.80万元，增加老年人和残疾人免费乘坐公交车补助260万元，新增在职人员养老保险、职业年金110.78万元，新增在职人员卫生健康支出82.36万元，增加农村公路养护预算84.51万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5035.09万元，其中：本年收入5035.09万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5035.09万元（本级财力5008.36万元，专项收入0万元，执法办案补助26.73万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加3,409.45万元，增长209.73%，增加的原因主要是增加小城镇基础设施建设预算2871.80万元，增加老年人和残疾人免费乘坐公交车补助260万元，新增在职人员养老保险、职业年金110.78万元，新增在职人员卫生健康支出82.36万元，增加农村公路养护预算84.51万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5035.09万元。本年财政拨款安排支出5035.09万元，其中：一般公共预算安排支出5035.09万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加3,409.45万元，增长209.73%，增加的原因主要是增加小城镇基础设施建设预算2871.80万元，增加老年人和残疾人免费乘坐公交车补助260万元，新增在职人员养老保险、职业年金110.78万元，新增在职人员卫生健康支出82.36万元，增加农村公路养护预算84.51万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5035.09万元，其中：基本支出1186.61万元，项目支出3848.48万元。比2020年预算数增加3,409.45万元，增长209.73%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1186.61万元，比2020年预算数增加172.58万元，增长17.02%。增加的原因主要是增加在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，在职人员机关事业单位职业年金缴费支出预算，在职人员卫生健康支出预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.29%,比2020年预算增加160.71万元，增长17.42%，增加的原因主要是增加在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，增加在职人员机关事业单位职业年金缴费支出预算，增加在职人员卫生健康支出预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.98%，比2020年预算减少0.79万元，下降1.32%，减少的原因主要是减少公路养护的办公经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.51%，比2020年预算增加10.53万元，增长33.78%，增加的原因主要是景洪市地方公路管理段事业单位离退休人员增加3人调资。
（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2020年预算增加2.13万元，增长426%，增加的原因主要是增加固定资产配置预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排3848.48万元，如橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金、老年人免费乘坐公交车补助资金、景洪市农村公路养护专项资金、村邮站专项资金等开支。比2020年预算增加3236.87万元，增长529.23%，增加的原因主要是本年新增橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金预算，增加老年人和残疾人免费乘坐公交车补助预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.34万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市地方海事处退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休42.05万元，主要用于景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.85万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段在职人员单位部分五险支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出36.93万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段在职人员职业年金支出。
5.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利300.00万元，主要用于景洪市老年人和残疾人免费乘坐公交车补助。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.21万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市地方海事处在职人员单位医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.40万元，主要用于景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段在职人员单位部分医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.75万元，主要用于景洪市交通运输局、景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段在职人员公务员医疗补助支出。
9.城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设2871.80万元，主要用于橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金。
10.交通运输支出—公路水路运输—行政运行208.49万元，主要用于景洪市交通运输局行政人员工资及日常工作开支。
11.交通运输支出—公路水路运输—公路养护985.57万元，主要用于景洪市地方公路管理段行政人员工资及日常工作支，以及景洪市农村公路养护工程款支付。
12.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理281.97万元，主要用于景洪市路政大队在职及编外人员工资及日常工作开支。
13.交通运输支出—公路水路运输—海事管理79.67万元，主要用于景洪市地方海事处参公管理人员工资及日常工作开支。
14.交通运输支出—邮政业支出—其他邮政业支出14.40万元，主要用于景洪市村邮政管理人员补贴。
15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金57.66万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1109.86万元（其中基本支出1083.13万元，项目支出26.73万元）
基本工资212.45万元（其中：基本支出212.45万元，项目支出0万元）
津贴补贴178.73万元（其中：基本支出178.73万元，项目支出0万元）
奖金68.10万元（其中：基本工资68.10万元，项目支出0万元）
绩效工资203.71万元（其中：基本工资203.71万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费73.85万元（其中：基本支出73.85万元，项目支出0万元）
职业年金缴费36.93万元（其中：基本支出36.93万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费56.83万元（其中：基本支出56.83万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费23.08万元（其中：基本支出23.08万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0元）。
住房公积金57.66万元（其中：基本支出57.66万元，项目支出0元）。
其他工资福利支出181.78万元（其中：基本支出155.05万元，项目支出26.73万元）。
2.商品和服务支出59.16万元（其中基本支出59.16万元，项目支出0万元。）
办公费5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）
印刷费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0元）
水费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0元）
电费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0元）
邮电费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0元）
差旅费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0元）
维修（护）费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0元）
专用材料费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0元）
劳务费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0元）。
工会经费13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0元）
福利费0.20万元(其中：基本支出0.20万元，项目支出0元）
公务用车运行维护费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0元）
其他交通费用20.56万元（其中：基本支出20.56万元，项目支出0元）
其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0元）
3.对个人和家庭的补助41.69万元（其中：基本支出41.69万元，项目支出0万元）
生活补助41.69万元（其中：基本支出41.69万元，项目支出0万元）
4.资本性支出（基本建设）2871.80万元（其中基本支出0.00万元，项目支出2871.80万元）
基础设施建设2871.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2871.80万元）
5.资本性支出638.18万元（其中基本支出2.63万元，项目支出635.55万元）
办公设备购置2.63万元（其中基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）
其他资本性支出635.55万元（其中基本支出0.00万元，项目支出635.55万元）
6.对企业补助314.40万元（其中基本支出0.00万元，项目支出341.40万元）
费用补贴314.40万元（其中基本支出0.00万元，项目支出341.40万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算2.88万元，其中：政府采购货物预算2.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加2.88万元，增长100%，增加的主要原因是2021年市地方公路管理段计划采购A4纸和硒鼓、粉盒。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少16.60万元，下降72.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.60万元，较2020年减少9.52万元，下降94.07%。国内公务接待批次为5个批次，共计接待100人次。减少的原因主要是我局严格执行公务接待管理制度，严控接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较2020年减少7.08万元，下降54.97%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费；公务用车运行维护费5.80万元，较2020年减少7.08万元，下降54.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是我局严格执行公务用车制度，严控公务用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额3848.48万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2021年，本单位纳入财政预算安排的重点项目为5个项目，涉及项目绩效目标公开的项目为5个，涉及项目资金卫3848.48万元。重点项目年度绩效目标如下：
村邮政专项资金:财政安排资金14.40万元，该项目年度绩效目标为:是农村实现普遍服务的重要急促设施，是保障和支持邮政普遍服务、快递服务的重要终端。加快村邮站"建设，有利于更好的维护农村群众的通信权利。有利于提高农村邮政、快递服务水平，服务“三农。有利于更好的推进美丽乡村建设、实施精准扶贫和邮政扶贫战略，确保农村群众享有便利、安全地普遍服务、快递服务，促进社会和谐稳定。
农村公路养护项目：财政安排资金635.55万元，该项目的年度绩效目标：使全市县道公路经常性养护比例达到100%，乡道、村道100%有季节性养护，继续做好创建“四好农村路”的示范工作，全面完成县、乡村道农村公路养护考核目标要求；公路使用者满意度95%以上。
老年人免费乘坐公交车补助：财政安排资金300.00万元，该项目的年度绩效目标：确保符合条件的老年人和残疾人免费乘坐公交车，减轻公交车企业的运营压力。
橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债）资金：财政安排资金2871.80万元，该项目的年度绩效目标：橄榄坝至曼哈乡澜沧江大桥的实施，从根本上解决景洪市项目影响区公路交通滞后的矛盾，使之成为一条快速、舒适、安全的通道，改变原来公路不畅的状态，对促进地方经济发展和交通运输网络的形成起到重要作用，也是景洪市经济持续、稳定、健康发展的必要条件。
2021年非税执收成本：财政安排资金26.73万元，该项目年度绩效目标为: 确保全市干线公路、通村公路、城市和景区道路等重点区域非法营运行为得到有效遏制，为创建“平安景洪”提供安全、有序的交通保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市交通运输局及下属参公单位景洪市地方海事处2021年机关运行经费35.27万元，比上年增加0.88万元，增加2.55%，增加的原因是本年与上年相比人员有变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市地方公路管理段及景洪市路政大队2021年日常公用经费26.37万元，比上年增加0.82万元，增长3.21%，增加的原因是本年与上年相比人员变动。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280105034800111
景洪市交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开 农村公路养护项目.doc
景洪市交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开非税执收成本.doc
景洪市交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥工程（偿债)专项资金.doc
景洪市交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开老年人免费乘坐公交车补助.doc
