当前位置: 景洪市勐养镇人民政府2021年预算公开说明
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景洪市勐养镇人民政府2021年预算公开目录
第一部分 景洪市勐养镇人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市勐养镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市勐养镇人民政府2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市勐养镇人民政府2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市勐养镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发《勐养镇机构编制设置方案》的通知》（景办字〔2019〕65号）文件精神和《景勐养镇机构编制设置方案》，勐养镇党政机关设5个综合办公室：（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。（四）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。（五）扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）机构设置情况
勐养镇人民政府预算公开包含政府及下属站所，分别是：勐养镇人民政府、勐养镇财政所、勐养镇社会服务保障中心、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇交通和安全生产服务中心、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇林业服务中心。勐养镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。勐养镇财政所内设办公室、统计办、村级代理记账中心。勐养镇农业综合服务中心包含水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。
（三）重点工作概述
1、持续抓好疫情防控，全面落实“六稳、六保”决策
抓实抓细常态化疫情防控。坚持动态研判，实施精准防控，落实村（社区）网格化管理，强化“外防输入、内防反弹”举措，加强“云南健康码”扫码工作，严把重点场所“防疫关”，强化联防联控、群防群控，守好两个边境疫情防控卡点，重点加强入境人员的排查管控，坚决阻断疫情输入风险。
提升重大疫情防控能力。系统总结疫情防控经验教训，加快建立公共卫生事件应急管理体系，健全完善现有的网格化排查管控机制，抓紧谋划建立公共卫生、应急设备、救治药品、医疗器械等物资储备机制，借力补强公共卫生服务领域短板。
全面恢复经济社会秩序。落实支持企业复工复产政策措施，加大扶持服务力度，尽最大努力帮助企业、商家、农民保生产、保市场、保产业，解决企业增资扩产难题，努力把疫情造成的损失降到最低。全力支持校园疫情防控保障工作，确保防疫教学两不误。
加速重点项目建设。继续谋划包装一批农业农村、人居环境、农田水利设施等重点领域项目，跟踪做好镇级“十四五”规划项目库工作，争取滚动进入上级“十四五”规划盘子。加快四村联建商住楼、通村道路、人居环境基础设施等项目实施，加大土地征收供应和用地指标协调保障力度，持续推进闲置土地清理，用好“增减挂钩”政策，做好耕地占补平衡工作，全力保障项目用地需求。
2、决战决胜脱贫攻坚，推进与乡村振兴的有效衔接
高质量打赢脱贫攻坚收官战。全面落实“两不愁三保障”政策，完善稳定增收、长效帮扶、防返贫监督等机制，扎实推动就业、教育、产业、资产收益、小额信贷等扶贫举措，努力拓宽贫困村、贫困户收入渠道，增强脱贫对象造血功能。织密织牢贫困群众兜底保障体系，切实做好受疫情影响贫困人口、返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，确保贫困群众全面脱贫奔小康。对标对表补足扶贫成效差距，做实做细绣花功夫，确保顺利通过扶贫国检验收。
加快发展现代农业。抓科技培训、抓产品投入、保生产产量，落实强农惠农支农各项政策措施，大力发展冬春作物，鼓励规模化种植生产原料，扶持壮大滇南小耳朵猪、罗非鱼等特色养殖业。挖掘本地农特产品带头人，支持农村合作社发展，深化“青枣节”品牌，加强农业生产生活基础设施配套，推广绿色生态食材示范种植，加强植物病虫害、动物疫病防控，打好“绿色食品牌”，发展休闲农业新业态。大力支持农村电商发展，用好电子商务服务中心，发展网红直播带货。
夯实乡村振兴基础。以建设“五好村”为目标，深入推进农村综合改革，推进美丽宜居乡村示范村建设，扶持村级集体经济发展，加强农村基层组织建设，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。继续促进农村一三产业互动，将农业农村资源优势转化为乡村旅游特色优势，推进旅游村线路串联和乡村集市发展。
3、接续开展爱国卫生七个专项行动，打好打赢污染防治攻坚战
全力推进创文提质升级。继续用好创文工作模式，抓好常态化管理不松劲，日常化开展志愿者服务活动，用好集镇管理综合执法队伍，全天候整治占道经营、乱停乱放等问题，加大“两违”查处力度，消化存量、遏制增量，完成综合厂棚户区改造前期工作，深化集镇街道提质增绿工程，支持象树社区发展，规范集镇治理、物业管理和农场社会功能管理，让集镇生活更加美好。
深入开展爱国卫生运动。压实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动工作责任，采取有力措施促进工作落实，全面改善人居环境，补齐环境清洁、垃圾清运和“两污”处置工作短板，广泛动员人民群众参与，树立文明健康生活新风尚，让七个专项行动成为巩固创文成效和创建省级卫生乡镇的有力抓手，全力维护人民群众生命安全和身体健康。
全面打赢污染防治攻坚战。深入开展河长、林长、街长、路长“四长”工作，建立健全组织架构、完善监督奖惩机制、畅通日常工作联系反馈渠道，加强综合宣传和氛围营造，完成各项工作任务，提高生态文明建设和城乡人居环境质量。继续开展河湖“清四乱”专项行动，实行清单式动态管理，发现一处、清理一处、销号一处。加大重要生态保护区、水源涵养区管护力度，严厉打击破坏生态环境特别是森林资源违法犯罪行为，完成州级生态文明巡察反馈问题后续整改。抓实“四好农村路”建设和日常维护，确保农村道路硬化率实现100%。
4、坚持以民生福祉为根本，促进综合治理和社会事业发展
提高社会保障水平。扎实推进全民参保计划和“五险一金”扩面征缴工作，确保城乡居民基本医疗、养老保险参保率稳定在100%以上。加大社会救助力度，严格申报审批程序，落实低保政策，保障基本民生。优先发展教育事业，提升教学质量，保持“零辍学”成果。发挥村级卫生室和家庭签约医生作用，加强传染病和公共卫生监测预警，做好新冠肺炎、非洲猪瘟等疫情防控。
加强精神文明建设。发挥新时代文明实践所功能，加强精神文明阵地建设，广泛开展文化下乡活动，组织开展全民健身运动，努力挖掘傣雅文化、昆格人文化，培养非物质文化传承人，切实增强边疆少数民族地区的民族自豪感和归属感。
稳妥打赢防范化解重大风险歼灭战。时刻绷紧社会稳定这根弦，加强对政治安全、社会安全、信访维稳、非法集资、失业闲散人员等风险的排查防范，特别是妥善化解铁路建设、疫情防控、复工复产等引发的社会矛盾。聚焦涉军退伍、涉法涉诉、涉土涉财、涉重点项目建设等领域，抓好信访矛盾纠纷排查化解。深入推进扫黑除恶专项斗争，巩固社会治安综合治理成果，更新街面视频监控推进“雪亮工程”，严厉打击涉毒、涉枪、涉诈骗、涉边境走私等违法犯罪活动。加强常态化巡查监管，坚决打击惩处违法用地、违法建设行为。持续开展安全生产、消防安全大检查行动，注重日常隐患排查整治。突出抓好市场监管，提高群众禁食野生动物、慎食野生菌意识。
5、提高政务服务水平，努力打造执行有力廉洁政府
坚持党的领导。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，强化领导干部、公职人员坚定理想信念、践行根本宗旨，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决维护镇党委总揽全局、协调各方的领导作用，以实际行动确保上级党委政府和镇党委政令畅通无阻、决策落地生根。
强化担当作为。深化行政管理体制改革，有序承接下放的行政职权和行政管理事项，抓紧理顺各部门职能关系，加快为民服务中心改造升级，加强行政审批、政务服务、执法大队等业务人员培训，想方设法引进环保、规划、水利、财务等高素质专业化人才，优化提升营商环境，提高政务服务水平，建设服务有为、执行有力的高效政府。
保持清正廉洁。加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实省委“八个坚决肃清”要求，保持惩治腐败的高压震慑，切实防控重大工程、重点领域、关键岗位的廉政风险，严肃整治群众身边的腐败和作风问题，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线。带头过“紧日子”，把有限的资金用于推进民生事业和加快经济发展上。镇、村干部要坚持务实勤政，坚持“一线工作法”，把精力放在抓工作、出实招、求实效上，少说空话、多办实事。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据景财预（2021）8号《景洪市财政局关于勐养镇2021年部门预算的批复》，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实《中华人民共和国预算法》，以提高发展质量和效益为中心，加快建设现代财政制度为重点，按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、量力而行、强化平衡、防范风险、防范举债”的要求，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；二是加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；三是强化预算执行约束，严格控制预算调剂；四是着力推进改革，全面提升财政保障水平；五是夯实管理基础，提高预算编制的准确性；六是健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；七是全面强化管理，提高预算编制的规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105名，其中：行政编制34名（含参公），事业编制71名。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入2376.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2376.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加741.63万元，增长45.36%，增加的原因主要是2020年勐养镇农场人员分流合并至政府，导致人员工资预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2376.60万元，其中：本年收入2376.60万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2376.60万元（本级财力2335.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿40.67万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.42万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加741.63万元，增长45.36%，增加的原因主要是2020年勐养镇农场人员分流合并至政府，导致人员工资预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2376.60万元。本年财政拨款安排支出2376.60万元，其中：一般公共预算安排支出2376.60万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加741.63万元，增长45.36%，增加的原因主要是2020年勐养镇农场人员分流合并至政府，导致人员工资支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2376.60万元，其中：基本支出2220.79万元，项目支出155.81万元。比2020年预算数增加741.63万元，增长45.36%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2220.79万元，比2020年预算数增加715.39万元，增长47.52%。增加的原因主要是2020年勐养镇农场人员分流合并至政府，导致在职在编人数增加，工资及公用经费预算增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.92%,比2020年预算增加571.49万元，增长49.31%，增加的原因主要是2020年勐养镇农场人员分流合并至政府，导致在职在编人数增加，工资预算增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.83%，比2020年预算增加70.83万元，增长48%，增加原因主要是2020年勐养镇农场人员分流合并至政府，导致在职在编人数增加，公用经费预算增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.10%，比2020年预算增加69.78万元，增长35.08%，增加原因主要是新成立社区及村委会换届导致村（社区）干部生活补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.15%，比2020年预算增加3.3万元，上年无资本性支出，增加的原因主要是人员增加，办公设备购置费增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目20个，安排155.81万元，如政协工委工作经费、乡镇人大代表活动经费、城乡一体化集镇管理经费等开支。比2020年预算增加26.23万元，增长20.24%，增加的原因主要是新增村换届工作经费12万元，人大换届工作经费8.2万元，基层妇联工作经费1.4万元，社区戒毒康复专职人员经费3.02万元，青年人才党支部工作经费0.5万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.12 万元，主要用于机关人大人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
2、一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务1.00 万元，主要用于人大主席团办公、差旅、调研公务接待费等工作经费；
3、一般公共服务支出—人大事务—代表工作15.60万元，主要用于人大代表公用支出、人大换届选举支出；
4、一般公共服务支出—政协事务—参政议政1.60 万元，主要用于政协委员履职公用支出；
5、一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1.00 万元，主要用于政协工委公用支出；
6、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行292.71 万元，主要用于机关行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
7、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.17 万元，主要用于政府机构运行业务专项经费、维稳经费、会议专项费、为民服务和公共资源交易中心运行经费公用支出；
8、一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行41.86 万元，主要用于财政所事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
9、一般公共服务支出—财政事务—行政运行111.27 万元，主要用于财政所行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
10、一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出0.67 万元主要用于群众诉求中心联络员补助支出；
11、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行74.18 万元，主要用于机关党委人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
12、一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.03 万元，主要用于困难党员补助；
13、公共安全支出—公安—其他公安支出3.02 万元，主要用于发放社区戒毒社区康复专职人员补助；
14、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化89.35 万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
15、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行29.43 万元，主要用于社会保障服务中心人员行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
16、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行23.41 万元，主要用于社会保障服务中心人员事业人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；；
17、人力资源和社会保障管理事务—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.43 万元，主要用于行政离退休人员公用支出、离休人员工资支出；
18、人力资源和社会保障管理事务—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.38 万元，主要用于事业离退休人员公用支出；
19、人力资源和社会保障管理事务—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出139.90 万元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；
20、人力资源和社会保障管理事务—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出69.95 万元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出；
21、卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出2.69 万元，主要用于本镇计划生育事务支出；
22、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.80 万元，主要用于全镇行政编制人员基本医疗保险支出；
23、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61.02 万元，主要用于全镇事业编制人员基本医疗保险支出；
24、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52.17 万元，主要用于全镇行政事业单位人员公务员医疗补助支出；
25、城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出249.72 万元，主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
26、城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设20.00 万元，主要用于我镇垃圾清运费、路灯电费等支出；
27、农林水支出—农业农村—一般行政管理事务2.00 万元，主要用于财政所2020年会计委托代理工作经费支出；
28、农林水支出—农业农村—事业运行346.83 万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
29、农林水支出—林业和草原—事业机构111.13 万元，主要用于林业服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等；
30、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助362.68 万元，主要用于村委会（社区）、村小组公用支出、村干部生活补助支出；
31、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金108.55 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；
32、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行63.93 万元，主要用于交通和安全生产服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1744.60万元（其中：基本支出1730.42万元，项目支出14.18万元）
基本工资367.89万元（其中：基本支出367.89万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴372.22万元（其中：基本支出372.22万元，项目支出0.00万元）；
奖金109.86万元（其中：基本支出109.86万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资363.39万元（其中：基本支出363.39万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费139.90万元（其中：基本支出139.90万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费69.95万元（其中：基本支出69.95万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费95.88万元（其中：基本支出95.88万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费21.83万元（其中：基本支出21.83万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金108.55万元（其中：基本支出108.55万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出51.41万元（其中：基本支出37.23万元，项目支出14.18万元）。
2、商品和服务支出347.00万元（其中：基本支出218.40万元，项目支出128.60万元）
办公费165.87万元（其中：基本支出127.53万元，项目支出38.34万元）；
水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
电费6.01万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出4.22万元）；
邮电费7.76万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出1.50万元）；
差旅费4.36万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出1.60万元）；
维修（护）费6.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出2.00万元）；
会议费21.66万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出20.02万元）；
培训费12.82万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出6.42万元）；
公务接待费3.38万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.60万元）；
专用材料费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；
劳务费3.77万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.77万元）；
委托业务费47.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.83万元）；
工会经费23.11万元（其中：基本支出23.11万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费6.90万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出1.50万元）；
其他交通费用35.72万元（其中：基本支出35.22万元，项目支出0.50万元）；
其他商品和服务支出0.90万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.10万元）。
3、对个人和家庭的补助272.36万元（其中：基本支出268.67万元，项目支出3.70万元）
生活补助272.36万元（其中：基本支出268.67万元，项目支出3.70万元）。
4、资本性支出12.63万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出9.33万元）
办公设备购置12.63万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出9.33万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，2021年政府采购预算25.78万元，其中：政府采购货物预算25.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加25.78万元，增长100%，增加的主要原因是去年未申报采购，今年正常申报。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.85万元，较上年减少20.53万元，下降41.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为12.60万元，较2020年减少15.88万元，下降55.76%。国内公务接待批次为60次，共计待2100人次。减少的原因主要是厉行节约，压缩“三公”开支，合理安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为16.25万元，较2020年减少4.65万元，下降22.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费16.25万元，较2020年减少4.65万元，下降22.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是厉行节约，压缩“三公”开支，合理安排预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目20个，其中：财政拨款安排20个，涉及金额155.81万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。 重点项目年度绩效目标如下：
城乡一体化集镇管理项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：2021年进一步加强小城镇环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化，规范市场秩序等，建设宜居小城镇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐养镇人民政府2021年机关及下属参公单位运行经费171.16万元，比上年增加120.99万元，增长241.16%，增加的原因是：1、2021年预算相比上年新增3个社区1个村委会，共增加行政村（社区）公用经费用66.08万元。2、上年统计口径不正确，将参公单位统计在事业单位内。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐养镇人民政府下属事业单位2021年日常公用经费50.54万元，比上年增加0.37万元，增长0.74%，增加的原因是2020年农场人员分流合并至勐养镇下属事业单位，导致事单位公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280119056400111
