当前位置: 中国共产党景洪市委员会办公室2021年预算公开说明
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中国共产党景洪市委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党景洪市委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
中国共产党景洪市委员会办公室2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会办公室2021年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。
调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。
承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。
负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。
负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
负责市委机关后勤事务工作。
负责全市政研改革工作。
完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委办公室设7个内设机构，即：综合调研股、政策改革股、督查考评股、信息股、文会法规综合股、档案综合股、行政人事老干股。
（三）重点工作概述
2021年，我办将严格按照市委的安排部署和要求，进一步压实责任，继续抓好全办工作。一是始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把“不忘初心、牢记使命”作为办公室党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，把学习教育成果转化为坚定理想理念、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。严明政治纪律和政治规矩，确保政令畅通。紧紧围绕“民族团结进步示范市、生态文明示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标定位，大视野看问题、分析问题、解决问题。二是进一步压实责任，落实全面从严治党要求，认真履行好主体责任及主要负责人的第一责任人责任和其他成员“一岗双责”，确保党风廉政各项工作落到实处。三是坚持深入基层，针对改革、发展、稳定中的热点，带有政策性、全局性和特殊性的问题，明确重点课题开展调研，紧紧围绕市委中心工作，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，全面提升“三服务”水平，为加快推进景洪市高质量跨越式发展作出贡献。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
（一）指导思想：认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38名，其中：行政编制38名，事业编制0名。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入724.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加173.83万元，增长31.55%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入724.88万元，其中：本年收入724.88万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.88万元（本级财力724.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加173.83万元，增长31.55%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出724.88万元。本年财政拨款安排支出724.88万元，其中：一般公共预算安排支出724.88万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加173.83万元，增长31.55%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出724.88万元，其中：基本支出640.64万元，项目支出84.24万元。比2020年预算数增加173.83万元，增长31.55%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出640.64万元，比2020年预算数增加173.83万元，增长37.24%。增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.56%,比2020年预算增加163.97万元，增长40.01%，增加的原因主要是2021年人员保险、职业年金纳入年初预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.16%，比2020年预算增加9.86万元，增长17.86%，增加的原因主要是2021年比2020年增加3人，公用经费和其他交通费用相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.28%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排84.24万元，如市委改革办工作经费、宣传经费、业务保障经费、市委研究室经费等开支。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行485.28万元，主要用于人员工资及公用经费支出。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务79.24万元，主要用于市委研究室经费、市委改革办经费、行政服务工作、党委业务和信息工作方面的支出。
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务5万元，主要用于督查及考评工作方面的支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.51万元，主要用于本单位退休公用经费的支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.56万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳职业年金支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.59万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.83万元，主要用于本单位缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.76万元，主要用于在职职工财政配套住房公积金的支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资124.33万元（其中：基本支出124.33万元，项目支出0万元）
津贴补贴185.37万元（其中：基本支出185.37万元，项目支出0万元）
奖金89.56万元（其中：基本支出89.56万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元（其中：基本支出45.12万元，项目支出0万元）
职业年金缴费22.56万元（其中：基本支出22.56万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费33.93万元（其中：基本支出33.93万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费14.1万元（其中：基本支出14.1万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）
住房公积金37.76万元（其中：基本支出37.76万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费30.26万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出27.5万元）
印刷费1.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1万元）
咨询费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
邮电费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）
差旅费20.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出19万元）
维修（护）费3.15万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出3.05万元）
租赁费3.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.24万元）
培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
公务接待费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）
劳务费2.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出2万元）
工会经费8.43万元（其中：基本支出8.43万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车维护运行费8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元）
其他交通费32.7万元（其中：基本支出32.7万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出9.01万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出4.5万元）
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助12.75万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出10.95万元）
4.资本性支出
办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算11.08万元，其中：政府采购货物预算11.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加1.08万元，增长10.8%，增加的主要原因是2021年增加采购复印纸1.08万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.6万元，较上年减少0.4万元，下降3.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是加强因公临时出国管理，未安排此项工作。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2.6万元，较2020年减少0.4万元，下降13.33%。国内公务接待批次为15次，共计接待260人次。减少的原因主要是市委办根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为9万元，较2020年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较2020年相比，无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较2020年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。无增减变化的原因主要是实有公务用车无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额84.24万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。 重点项目年度绩效目标如下：
市委改革办工作经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：一是围绕州委和市委工作部署，制定2021年改革工作要点、工作台账、改革重点工作任务等全局性改革文件；二是组织深改领导小组会议及联络员会议，传达上级改革工作精神，审议重要改革方案，安排改革工作；三是对各领域改革工作进行督查指导，对重点、难点工作进行调研、督查；四是密切与州委改革办和各改革专项小组、各部门之间的联系，及时总结报送景洪改革工作中的好经验、好做法；五是积极联系新闻媒体，做好改革工作的宣传工作，凝聚改革合力；六是组织实施对市级各部门的年度改革工作考评，做好州对市级改革考评工作准备。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会办公室2021年机关运行经费65.08万元，比上年增加9.86万元，增长17.86%，增加的原因是：2021年比2020年增加3人，公用经费和其他交通费用相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280118020100111