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中国足球彩票外事办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 中国足球彩票外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国足球彩票外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

 

中国足球彩票外事办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国足球彩票外事办公室2021年部门预算公开如下：

 

第一部分   中国足球彩票外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

此项工作属于涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

此项工作属于涉密，不予公开。

（三）重点工作概述

2021年中国足球彩票外事办公室重点工作如下：

1.加强工作谋划和政策研究。围绕“边境管理”、涉外事务、“东南亚驻华机构区”建设等重大课题加强理论研究、政策研究，赴先进省州市和地区学习取经，深入查摆差距和不足，进一步改进提升工作，为市委市政府决策当好外事参谋助手。

2.推进友城间实质性的交流与合作。主动融入和服务国家“一带一路”建设，充分发挥友城渠道，以拓展与友城老挝琅勃拉邦合作为重点推动与周边国家合作取得新进展，通过积极参与多边双边会议、做好高层来访出访工作等形式开展实质性的互访交流，以良好的教育合作为平台，不断拓展友城合作的领域和层次。

3.统筹因公出国（境）管理。坚持因公出访任务与全市中心工作紧密结合，杜绝无实质内容、考察性照顾性出访。认真按照中央、外交部和省委、省政府关于因公临时出国（境）相关文件精神，根据工作实际需要，科学统筹、务实谋划，明确出访目的，合理规划出访路线，并组织做好实施工作。做到有备而去，有获而回，出访后形成高质量的出访报告，并注重出访成果的跟进和运用，切实提高因公出访实效。

4.优化涉外软环境。认真履行景洪市荣誉市民领导小组办公室工作职责，做好荣誉市民评选活动，激励为中国足球彩票经济社会发展作出贡献的国外友人、华侨和港澳台同胞。结合世界旅游名城、全国文明城市、卫生城市等工作，继续推进公共外语标识规范提升，推动建立长效工作机制。

5.加强中缅边境管理，维护边境地区和谐稳定。继续开展好中缅边境线日常巡查工作，加强对边境外事界务员的管理和培训，积极对边民开展外事政策法规宣传工作，同时结合边界管理工作实际，把综治维稳、平安建设、强边固防、扫黑除恶、打击走私、打击跨境违法犯罪等工作贯穿其中，与外事业务工作同部署同开展，做到年初有计划，年中有小结，年终有报告，并适时组织专题研究上述重点工作，保证国家领土主权完整和界桩、界线、标志物完好，维护中缅边境地区的和平与稳定。

6.持续推动跨境抗疫合作。依托对外友协，充分发挥桥梁纽带作用，加强与缅四特区南板地区交流分享抗疫经验，不断加大防控指导力度，努力构建“境外”防线，推动构建跨境联防联控机制，继续加强跨境抗疫合作和援助。

7.持续推动登革热防控暨推进爱国卫生“7+2”专项行动。严格按照市委市政府统一安排部署，积极发挥党员模范、志愿者带头作用，高标准推动景洪爱国卫生“7+2”专项行动暨登革热防控、大气污染防治工作。

8.助力精准脱贫，实现乡村振兴。紧扣防止返贫目标，继续做好“挂包帮、转走访”工作。通过调研走访、座谈研讨等形式，为推动实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接工作献良策、出实招，进一步巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，建立健全责任体系、监督体系、考评体系等制度，积极调动群众改善人居环境，补齐发展短板。

 

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

中国足球彩票外事办公室编制2021年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，严格按照《预算法》的要求，严格预算管理，进一步完善和细化预算编制，坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则

1.依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

2.全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。  

3.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

（三）编制方法

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制，包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出预算实行项目库管理，按项目的轻重缓急予以核定，细化项目预算编制，所有项目必须落实到具体单位、具体项目，执行中不得随意变更。

（四）总体思路

紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位１个（财政全额供给单位中行政单位１个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8名，其中：行政编制8名，事业编制0名。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入177.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加53.97万元，增长43.68%，增加的原因主要是2020年新增编外岗人员5名，2021年预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.54万元，其中：本年收入177.54万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.54万元（本级财力177.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加53.97万元，增长43.68%，增加的原因主要是2020年新增编外岗人员5名，2021年预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.54万元。本年财政拨款安排支出177.54万元，其中：一般公共预算安排支出177.54万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加53.97万元，增长43.68%，增加的原因主要是2020年新增编外岗人员5名，2021年预算支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出177.54万元，其中：基本支出173.54万元，项目支出4.00万元。比2020年预算数增加53.97万元，增长43.68%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出173.54万元，比2020年预算数增加53.97万元，增长45.14%。增加的原因主要是2020年新增编外岗人员5名，2021年预算相应增加。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.32%，比2020年预算增加53.74万元，增长50.47%，增加的原因主要是2020年新增编外岗人员5名，2021年预算中其它工资福利支出增加23.4万元，在职行政人员的基本工资、津贴补贴及五险也随工资变动有所增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.68%，比2020年预算增加0.23万元，增长1.76%，增加的原因主要是工会经费随在职人员工资变动有所增长。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0 %，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。

 

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排4.00万元，如开展边界管理及对外联络工作差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。与上年预算数相比，无增减变化，持平原因主要是此两个工作项目为长期经常性项目，工作经费相对固定。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务4.00万元，用于开展中缅边界管理工作和对外联络工作；

2.一般公共服务支出—对外联络事务—行政运行136.03万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出、编外人员工资及保险费支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.09万元，主要用于退休人员公务费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.23万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费单位缴纳支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.38万元，主要用于行政事业单位由财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.17万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资32.30万元（其中：基本支出32.30万元，项目支出0万元）

津贴补贴43.49万元（其中：基本支出43.49万元，项目支出0万元）

奖金21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元（其中：基本支出11.09万元，项目支出0万元）

职业年金缴费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

住房公积金9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

差旅费3.90万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出2.40万元）

因公出国（境）费用0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）

维修（护）费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

公务接待费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）

工会经费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）

其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算1.06万元，其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加1.06万元，增长100%，增加的主要原因是2021年按规定办公用纸纳入政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.79万元，较上年减少0.21万元，下降0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为54.85万元，较2020年减少0.15万元，下降0.27%。共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。减少的原因主要是在54.85万元因公出国（境）费用中，其中：50万元为市级财政预留的2021年因公出国（境）经费，主要用于市委市政府出国开展交流访问、招商引资、项目洽谈等公务活动，此经费只纳入中国足球彩票外事办公室三公经费预算，但不下拨到市外办，由市财政统一调配安排，年中按市委市政府实际因公出国（境）经费支出；4.85万为市外办因公出国（境）经费，根据“三公”经费预算管理要求，2021年“三公”经费预算在2020年“三公”经费预算的基础上按照3%比例进行压减。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.94万元，较2020年减少0.06万元，下降3%。国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。减少的原因主要是根据“三公”经费预算管理要求，2021年“三公”经费预算在2020年“三公”经费预算的基础上按照3%比例进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额4.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额2.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

中缅边界线管理工作项目：财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为：通过对中缅边界线开展日常巡查工作，深入到边境一线的村寨、农场开发区连队，实地察看边境界河、通道、界桩、界线等，并对界桩界线进行及时维护，继续实施“植树保国土”方案，保证界线界河走向清晰，界桩、标志物完好，同时通过开展边境外事政策法规宣传活动，加大边境巡查力度，消除矛盾隐患，保证地方边民集体利益和生产生活的稳定，切实维护中缅边境地区的和平与安宁，有效促进边境地区的和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国足球彩票外事办公室2021年机关运行经费13.33万元，比上年增加0.23万元，增长1.76%，增加的原因是：工会经费随工资正常变动而有所增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280121043900111

中国足球彩票外事办公室2021年部门预算公开表20210312100508886.xlsx

中国足球彩票外事办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc