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景洪市景洪农场管理委员会2021年预算

公开目录

第一部分 景洪市景洪农场管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市景洪农场管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

景洪市景洪农场管理委员会2021年部门预算

编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市景洪农场管理委员会2021年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市景洪农场管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市景洪农场管理委员会行政职能单位1个，事业职能单位5个。景洪市景洪农场管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担景洪农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。

（1）党政综合办公室。主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责。

（2）经济发展办公室。主要承担区域内经济发展规划、制订产业发展政策、基本建设项目申报立项、土地承包管理、社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会事务办公室。主要承担人口与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、文化、体育、卫生等职责，协调与社会事务相关的其他工作。

（4）社会治安综合治理办公室。主要负责法制建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、食品药品卫生安全和安全生产等职责。

（5）人力资源和社会保障所。主要负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及政策规定；开展辖区新增劳动力、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作；组织劳动力转移就业，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理等服务工作，拨发辖区城市居民最低生活保障经费。

（6）财政统计站。主要负责贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理；财务核算和财政资金的监管；财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务，为各级党委政府提供决策咨询服务。

（7）农林水综合服务中心。主要负责制订各项农业技术发展规划，关键技术的引进、试验、示范、推广；橡胶生产技术服务农作物和林木病虫草鼠害、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农机安全监理；农林水资源、农业生态环境保护和农业投入品使用监测、水土保持和防汛抗旱技术服务等工作。

（8）规划建设环保土地所。主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；开展土地资源调查，土地证书核发和土地动态监测管理；协调开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

（9）文化体育广播站。主要负责做好广播、有线电视实施的维护保养工作，运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义、艰苦奋斗和形势任务的教育；保证辖区广播工作的安全运行。

（二）机构设置情况

景洪市景洪农场管理委员会内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室4个综合性办公室。参照乡镇公共服务机构设置，分别设置景洪农场人力资源社会保障所、景洪农场财政统计站、景洪农场农林水综合服务中心、景洪农场规划建设环保土地所、景洪农场文化体育广播站。其中：景洪农场财政统计站、景洪农场人力资源和社会保障所人员参照公务员法管理；景洪农场农林水综合服务中心、景洪农场规划建设环保土地所、景洪农场文化体育广播站人员按照事业单位人员管理。

（三）重点工作概述

1、进一步落实农垦改革。根据《关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》（云办发〔2020〕21号）以及省、州、市有关农垦改革文件精神，以推进农场企业化改革为主线，以政企、社企彻底分开为目标，调整公共管理和公共服务组织机构，进一步创新管理体制和经营体制，实行公司化改制，推进建立现代企业制度，全面增强国有农场的内生动力、发展活力和整体活力，全面推进农场经济和各项社会事业可持续发展。

2、加快推进产业结构调整。发挥国有经济主导作用，以橡胶产业为主导，以农业生产经营为主，促进一二三产业融合发展，发挥优化产业布局，对市场前景不好的产业进行调整，集中资源、资金，大力抓好魔芋产业和东试早柚产业发展，进一步提高市场营销水平，加快库存产品的销售力度，加快资金回笼率，为下一步发展奠定基础。利用土地资源优势，大力招商引资，着力引进建设一批规模大、产出高、带动强的项目，用大项目带动大调整、大发展。

3、进一步加强橡胶产业管理。建立健全橡胶生产管理制度及管理办法，实施规范化、系统化生产管理。提升承包人割胶技术，增强工作责任感，促进橡胶生产可持续发展。抓好胶乳回收工作，在现有基础上继续开设收胶站点，逐步实现辖区全覆盖。推进天然橡胶中幼林标准化抚育管理，推进二代胶园速生快长、胶木兼优。以市场为导向，加快技术革新，提高产品质量，增加销售额度，提高经营效益，加快橡胶木产业发展。

4、强化综治维稳效果。加强矛盾纠纷排查，努力化解各种矛盾纠纷，夯实源头预防，维护基层稳定。加强信访接待，长抓信访处理，着力杜绝越级访、违法上访等行为，维护信访秩序。继续加大力度做好社会治安重点治理工作，对存在的治安问题和治安死角高度重视，从严整治。深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持问题导向，加大问题线索排查，及时处置职工群众关心关注的问题和线索，提高职工群众的安全感和满意度。

5、推进人居环境提升改造工作。充分发挥职工群众主体作用，动员投身美丽家园建设，提升职工群众参与人居环境整治的自觉性、积极性、主动性。充分发挥队规队约和居民公约作用，建立健全农场环境整治责任考核及奖惩机制，确保提升人居环境建设工作有效落实。实现产业融合发展与人居环境改善互促互进，让“绿水青山就是金山银山”在现实中落地生根。

6、全面加强党建工作。进一步压实主体责任，层层传导压力。深入实施干部素质提升工程，不断提高队伍的整体实力。强化组织管理，抓好党员的发展、组织和管理工作。深入开展基层党组织达标创建活动，按时按质按量完成支部达标创建工作，全面提升基层党组织战斗力。坚持全面从严治党，坚定不移落实“两个责任”，继续做好信访和查办案工作，坚决惩治腐败行为，推进党风廉政建设深入开展。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

1.实事求是，积极稳妥。

2.统筹兼顾，突出重点。

3.注重绩效，科学配置。

4.量力而行，强化平衡。

5.防范风险，规范举债。

（三）编制方法

1.基本支出。

基本支出是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的制度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。基本支出主要实行定员定额管理。人员经费支出：包括工资福利支出、对个人家庭的补助支出。（机关事业单位财政配套五险及职业年金由系统内设公式提取）公用经费支出：包括商品和服务支出、非项目类的资本性支出、非项目类的对企业补助等。

2.项目支出。

项目支出预算是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。项目支出实行项目库管理，部门申报项目应同时具备以下条件：符合国家，省委、省政府，州委、州政府和市委、市政府有关方针政策，符合法律、法规的规定；符合财政资金支持的方向和财政资金供给的范围；符合项目主管部门绩效目标支持的方向和范围；符合本单位履行职能和促进事业发展需要，要与部门中长期发展目标、部门整体支出绩效目标和行业领域发展规划相结合。跨年度的项目应提出分年度实施方案，编制分年度支出计划。

项目应有可行性论证或专家评审意见、明确的目标、实施方案和预算明细算依据，有可衡量和可获得的绩效目标。为切实提高入库项目质量，严把项目入库关，已引用第三方中介机构对项目绩效进行评审，对评审不通过的项目一律不予安排预算。下列情形的项目，不得纳入备选项目库储备项目。多头重复申报的项目。

需经发展改革、土地、环保和许可权管理等相关部门审批（核准、备案）、但尚未取得批复文件的项目。近三年内存在项目验收不合格、绩效评价差、会计信息不实、违纪违规等不良记录的项目单位申报和项目。申报资料不实、弄虚作假的项目。项目入库审查评分未达到项目入库分数线的项目或项目指标是否科学评分不及格的项目。

（四）总体思路

1.强化预算统筹能力。

2.着力清理盘活存量资金。

3.加强政府性基金预算管理。

4.加强非税收入收支预算管理。

5.加强国有资产配置管理。

6.加强政府采购预算管理。

7.加强政府购买服务预算管理。

8.加强项目库建设，着力编实编细预算。

9.加强基础数据库建设，夯实基本支出管理基础。

10.坚持厉行节约，严控一般性支出。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117名，其中：行政编制 49名，事业编制68名。在职实有97人，其中：财政全额保障 97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入2268.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2268.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加402.81万元，增长21.59%，增加的原因主要是2021年养老金、职业年金、单位医疗纳入年初预算，2020年纳入社保管理，不在预算内。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2268.58万元，其中：本年收入2268.58万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2268.58万元（本级财力2268.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加402.81万元，增长21.59%，增加的原因主要是2021年养老金、职业年金、单位医疗纳入年初预算，2020年纳入社保管理，不在预算内。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2268.58万元。本年财政拨款安排支出2268.58万元，其中：一般公共预算安排支出2268.58万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加402.81万元，增长21.59%，增加的原因主要是2021年养老金、职业年金、单位医疗纳入年初预算，2020年纳入社保管理，不在预算内。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2268.58万元，其中：基本支出2249.44万元，项目支出19.14万元。比2020年预算数增加402.81万元，增长21.59%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2249.44万元，比2020年预算数增加386.13万元，增长20.72%。增加的原因主要是社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费146.1万元、职业年金缴费73.05万元、职工基本医疗保险缴费118.48万元、公务员医疗补助缴费45.65万元纳入年初预算。2020年纳入社保管理，不在预算类。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.39%，比2020年预算增加389.63万元，增长28.36%，增加的原因是机关事业单位基本养老保险缴费146.1万元、职业年金缴费73.05万元、职工基本医疗保险缴费118.48万元、公务员医疗补助缴费45.65万元纳入年初预算，2020年纳入社保管理，不在预算类。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.76%，比2020年预算增加0.85万元，增长0.66%，增加的原因主要是其他交通费比往年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.65%，比2020年预算减少5.41万元，下降1.51%，减少的原因主要是对个人和家庭的补助里生活补助生产队管理人员和其余管理人员减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.19%，比2020年预算增加1.07万元，增长32.33%，增加的原因主要是设备老化，各分场物资采购需求增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排19.14万元，如党员教育培训经费6.36万元、2021年社区戒毒社区康复专职人员经费5.04万元，人大换届选举经费3.6万元等开支。比2020年预算增加16.68万元，增长678.05%，增加的原因主要是比去年新增了4个项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.20万元，主要用于两级人大换届选举经费及人大代表活动经费的支出。

2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出8.90万元，主要用于党员教育培训经费、困难党员定额补助资金、青年人才党支部工作经费的支出。

3.公共安全支出—公安—其他公安支出5.04万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.92万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出146.10万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出73.05万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.56万元，主要用于缴纳行政单位在职职工的医疗保险支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62.66万元，主要用于缴纳事业单位在职职工的医疗保险支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72.82万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工、退休职工的公务员医疗补助。

11.农林水支出—农业农村—农垦运行1744.71万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常工作开支。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113.62万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位负担部分的开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资408.19万元（其中：基本支出408.19万元，项目支出0万元）。

津贴补贴374.05万元（其中：基本支出374.05万元，项目支出0万元）。

奖金118.01万元（其中：基本支出118.01万元，项目支出0万元）。

绩效工资355.89（其中：基本支出355.89万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费146.10万元（其中：基本支出146.10万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费73.05万元（其中：基本支出73.05万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费118.48万元（其中：基本支出118.48万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费45.66万元（其中：基本支出45.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）。

住房公积金113.61万元（其中：基本支出113.61万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费29.91万元（其中：基本支出28.61万元，项目支出1.30万元）。

印刷费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）。

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

电费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。

邮电费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）。

维修（护）费7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）。

会议费2.93万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.50万元）。

培训费7.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.11万元）。

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.15万元）。

劳务费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。

工会经费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

福利费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

其他交通费用33.96万元（其中：基本支出33.66万元，项目支出0.30万元）。

其他商品和服务支出21.02万元（其中：基本支出19.92万元，项目支出1.10万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助358.87万元（其中：基本支出351.99万元，项目支出6.88万元）。

其他对个人和家庭的补助0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）。

4.资本性支出

办公设备购置4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增加的原因主要是我单位无此项开支。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.02万元，较2020年减少0.03万元，下降3%。国内公务接待批次为21次，共计接待205人次。减少的原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本、反对浪费，严格控制公务接待。主要用于下生产队检查工作餐费和日常公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较2020年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加0万元，增长0%，增加的原因主要是我单位无此项开支；公务用车运行维护费3.88万元，较2020年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是单位积极倡导厉行勤俭节约、压缩行政成本，加强管理，严格控制公务用车，主要用于保障生产队办事、开会、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额19.14万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额11.40万元。重点项目年度绩效目标如下：

党员教育培训经费项目： 财政安排资金6.36万元。项目年度绩效目标为：按照年度培训目标，采取集中培训，微党校、情景模拟、精准送教等方式对全场社区党组织党员进行全员教育培训，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员内队伍素质，发挥党员的先锋模范作用。根据中共西双版纳州委组织部文件，关于印发《农场党支部规范化建设标准（试行）》的通知（西组通〔2018〕133号）文件，中共云南省委组织部《党支部规范化建设达标创建办法（试行）》（云组通〔2018〕4号）规定：农村、社区党组织“党员教育培训经费：每人每年不少于50元，景洪农场培训党员1272名，每人每年50元，专款专用。

2021年社区戒毒社区康复专职人员经费项目：财政安排资金5.04万元。项目年度绩效目标为：经2016年5月12日市长办公会研究，同意从私募债资金中安排1000万元用于开展全市禁毒工作，请市禁毒委结合实际，严格抓好各项工作落实 景政发[2016]33号 按照国家十部委下发《关于加强社区戒毒社区康复工作的意见》禁毒办通〔2013〕5号文件精神，景洪市按照1个街道办、11个乡镇和5个农场管委会每30人现有吸毒人员原则上至少配备1名专职社区戒毒（康复）工作人员，辖区现有吸毒人员不足30人的，也应当至少配备1名专职工作人员。按现有吸毒人员至少应配备101名以上专职人员，专门从事社区戒毒社区康复人员管理和服务工作。根据《关于上报2021年社区戒毒社区康复专职人员经费支出预算的紧急通知》（景禁委发〔2020〕32号），分配景洪农场管理委员会社区戒毒社区康复专职人员5名，（工资待遇每人每月2000 元，每人每月由省级补助800元、州级补助360 元、市级补助840 元）专门从事社区戒毒社区康复人员管理和服务工作，实现辖区内职工群众禁毒意识普遍增强，管控有力，专款专用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景洪农场管理委员会、景洪农场人力资源社会保障所、景洪农场财政统计站2021年机关运行经费116.75 万元，比上年增加4.99万元，增长4.46%，增加的原因是：在职人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪农场农林水综合服务中心、景洪农场规划建设环保土地所、景洪农场文化体育广播站2021年日常公用经费17.28万元，比上年增加0.24万元，增长1.41%，增加的原因是在职人员增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

景洪市景洪农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

     景洪市景洪农场管理委员会预算公开表20210312095952983.xlsx

监督索引号53280111055400111