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景洪市勐旺乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 景洪市勐旺乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市勐旺乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

景洪市勐旺乡人民政府2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市勐旺乡人民政府2021年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市勐旺乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《勐旺乡机构编制设置方案》的通知，景办字〔2019〕63号文件精神执行；其部门主要职责职能是：

（一）勐旺乡党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监 察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子 政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等 职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控 等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治 理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、 突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建 设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

5.扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

（二）事业单位设置和职责

勐旺乡设置7个事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

4.社会保障服务中心，加挂勐旺乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

5.财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）机构设置情况

勐旺乡2021年共有8个行政事业单位，分别是景洪市勐旺乡人民政府、景洪市勐旺乡财政所、景洪市勐旺乡社会保障服务中心、景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心、景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心、景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心、景洪市勐旺乡农业综合服务、景洪市勐旺乡林业服务中心。

（三）重点工作概述

一是坚定加强党的建设：加强党的政治建设、加强基层党组织建设、突出乡村特色创品牌，促进党建工作创新发展，力争每个党支部结合工作实际，坚持群众需求，围绕中心任务，确立创新项目，努力形成一个支部一个特色，着力打造党建品牌矩阵。二是持续强化监督查处：持续强化监督查处力度，提升整改质量，持续开展专项纪律监督检查，加强积极主动性，紧盯2021年乡党委及村“两委”换届工作，实行纪律监督全覆盖，确保风清气正无真空。三是全面推进乡村振兴：坚持把“三农”工作作为重中之重，全面改善农村生产生活条件，提升传统优势产业；培育新兴产业，着力推进农业产业化、坚持高起点规划、高标准建设，以提升城乡人居环境行动为抓手，规范建设，严格管理，通过持续打造美丽宜居乡村示范点，不断提高环境质量、宜居指数和文明程度，努力打造生态宜居勐旺，增强人民群众幸福感。四是不断提高社会建设水平：准确研判我乡“十四五”发展面临的形势和内外部环境，找准制约我乡高质量发展的关键问题和薄弱环节，编制《勐旺乡“十四五”规划》；深入实施城市精细化管理，全面推行“街长制”；巩固推进义务教育基本均衡成果，加大校园安全管理，大力发展学前教育；加快医疗卫生基础设施建设，推进基本公共卫生服务均等化，抓好新型冠状病毒、寨卡病毒、登革热、非洲猪瘟等重大疾病防控和爱国卫生运动，继续抓好农村危房改造和农村产权制度改革工作。五是着力建设平安勐旺，进一步推进勐旺乡“深化平安创建，提高群众安全感和满意度”各项工作，加大宣传力度，提高辖区人民群众的知晓率和满意度。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

根据景财预【2020】258号“景洪市财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74名，其中：行政编制34名，事业编制40名（含参公）。在职实有64人，其中：财政全额保障 64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1448.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1448.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加319.39万元，增长28.29%，增加的原因主要是:一是2021年在职在编人数比上年增加2人；二是编外人员比上年增加3人；三是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1448.51万元，其中：本年收入1448.51万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1448.51万元（本级财力1441.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿6.72万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加319.39万元，增长28.29%，增加的原因主要是:一是2021年在职在编人数比上年增加2人；二是编外人员比上年增加3人；三是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1448.51万元。本年财政拨款安排支出1448.51万元，其中：一般公共预算安排支出1448.51万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加319.39万元，增长28.29%，增加的原因主要是：一是2021年在职在编人数比上年增加2人；二是编外人员比上年增加3人；三是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1448.51万元，其中：基本支出1349.07万元，项目支出99.44万元。比2020年预算数增加319.39万元，增长28.29%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1349.07万元，比2020年预算数增加295.53万元，增长28.05。增加的原因主要是：一是2021年在职在编人数比上年增加2人；二是编外人员比上年增加3人；三是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.15%,比2020年预算增加268.13万元，增长32.97%，增加的原因主要是：一是2021年在职在编人数比上年增加2人；二是编外人员比上年增加3人；三是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.95%，比2020年预算增加26.25万元，增长24.29%，增加的原因主要是是2021年在职在编人数比上年增加2人，故公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.78%，比2020年预算增加4.14万元，增长3.24%，增加的原因主要是2021年村（社区）委会补助比上年有所提高。

（4）资本性支出占基本支出的0.12%，比2020年预算减少3.00万元，下降66.67%，减少的原因主要是办公设备采购减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个，安排99.44万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行经费、人大代表活动经费、维稳经费、业务经费、市、乡、村换届经费、人大换届选举经费、社区戒毒康复专职人员经费等开支等开支。比2020年预算增加23.87万元，增长31.59%，增加的原因主要是市、乡、村换届经费、人大换届选举经费、社区戒毒康复专职人员经费项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.44万元，主要用于人大人员工资及日常工作开支。

（2）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于人大主席团活动经费开支。

（3）一般公共服务支出-人大事务-代表工作10.70万元，主要用于人大代表活动经费、人大换届选举经费开支。

（4）一般公共服务支出-政协事务-参政议政1.20万元，主要用于政协委员履职经费开支。

（5）一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元，主要用于政协委员工委经费开支。

（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行276.65万元，主要用于机关行政人员（政府）工资及日常工作开支。

（7）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务43.15万元，主要用于支持做好政府各项管理工作等开支。

（8）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行26.34万元，主要用于财政（事业人员）工资及日常工作开支。

（9）一般公共服务支出-财政事务-行政运行12.92万元，主要用于财政（参公管理人员）工资及日常工作开支。

（10）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.38万元，主要用于群众诉求中心联络员补助经费。

（11）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于团干、妇干联络员补助经费开支。

（12）一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务1.20万元，主要用于基层妇联工作经费开支。

（13）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行72.66万元，主要用于机关行政人员（党委）工资及日常工作开支。

（14）一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.72万元，主要用于困难党员补助经费、青年人才党支部活动经费开支。

（15）公共安全支出-公安-其他公安支出10.08我要，主要用于社区戒毒康复专职人员经费开支。

（16）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化39.72万元，主要用于文化工作人员工资及日常工作开支。

（17）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行12.49万元，主要用于社保（参公管理人员）工资及日常工作开支。

（18）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行35.03万元，主要用于社保（事业人员）工资及日常工作开支。

（19）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.50万元，主要用于行政单位退休人员离退休经费开支。

（20）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.33万元，主要用于事业单位退休人员离退休经费开支。

（21）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.34万元，主要用于行政事业单位人员单位基本养老保险缴费开支。

（21）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出84.34万元，主要用于行政事业单位人员单位职业年金缴费开支。

（22）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.54万元，主要用于计生宣传员补助经费开支。

（23）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.09万元，主要用于政府、财政、社保单位医疗开支。

（24）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.14万元，主要用于安检、文化、城建、农业及林业事业单位医疗开支。

（25）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.14万元，主要用于政府及下属事业单位公务员医疗补助开支。

（26）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出78.98万元，主要用于城镇规划人员工资及日常工作开支。

（27）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设10.00万元，主要用于城乡一体化集镇管理经费开支。

（28）农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于村级会计委托代理工作经费开支。

（29）农林水支出-农业农村-事业运行205.70万元，主要用于农服中心人员工资及日常工作开支。

（30）农林水支出-林业和草原-事业机构78.76万元，主要用于林业中心人员工资及日常工作开支。

（31）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助172.94万元，主要用于村民委员会和村党支部的人员补助及日常工作开支。

（32）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.95万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（33）灾害防治及应急管理开支-应急管理事务-事业运行50.37万元，主要用于安检中心人员工资及日常工作开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资208.08万元（其中：基本支出208.08万元，项目支出0万元）

津贴补贴245.85万元（其中：基本支出245.85万元，项目支出0万元）

奖金77.34万元（其中：基本支出77.34万元，项目支出0万元）

绩效工资220.97万元（其中：基本支出220.97万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费84.34万元（其中：基本支出84.34万元，项目支出0万元）

职业年金缴费42.17万元（其中：基本支出42.17万元，项目支出0万元）

职工基本医疗补助缴费61.50万元（其中：基本支出61.50万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费26.35万元（其中：基本支出26.35万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费12.26万元（其中：基本支出12.26万元，项目支出0万元）

住房公积金65.95万元（其中：基本支出65.95万元，项目支出00万元）

其他工资福利支出49.07万元（其中：基本支出36.52万元，项目支出12.55万元）

2.商品和服务支出

办公费44.40万元（其中：基本支出30.50万元，项目支出13.90万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

水费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）

电费2.02万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出1.50万元）

邮电费3.52万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出1.80万元）

差旅费11.08万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0.86万元）

维修（护）费1.42万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.40万元）

会议费20.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出11.00万元）

培训费8.69万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出6.57万元）

公务接待费6.97万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出5.27万元）

劳务费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）

工会经费14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元）

福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费14.50万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出6.10万元）

其他交通费用37.90万元（其中：基本支出28.90万元，项目支出9.00万元）

其他商品和服务支出39.42万元（其中：基本支出23.68万元，项目支出15.74万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助142.89万元（其中：基本支出131.93万元，项目支出10.96万元）

其他对个人和家庭的补助2.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.45万元）

4.资本性支出

办公设备购置2.24万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.74万元）

（四）财政专户管理资金支出情况  

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算3.49万元，其中：政府采购货物预算3.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加2.49万元，增长249%，增加的主要原因是采购A4纸、台式电脑及多功能一体机。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.50万元，较上年减少12.20万元，下降25.58%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为19.80万元，较2020年减少6.50万元，下降24.71%。国内公务接待批次为340次，共计接待4950人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格控制公款接待用。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为15.70万元，较2020年减少5.70万元，下降26.63%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15.70万元，较2020年减少5.70万元，下降26.63%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，我乡公务用车编制数为3辆，实有公务用车数量为3辆，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目19个，其中：财政拨款安排19个，涉及金额99.44万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：城乡一体化集镇管理经费项目：聘用人员定期管理街道绿化，每天收集乡上定点的生活垃圾运送并处理，对垃圾车进行维修维护，支付垃圾车燃油费，对街道上的路灯进行维修。城乡一体化集镇管理经费资金10.00万元，用于垃圾车修理费、燃油费9.00万元，路灯维修维护0.40万元及绿化修剪劳务费0.60万元。2021年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐旺乡人民政府2021年机关运行经费82.15 万元，比上年减少2.98万元，下降3.50%，减少的原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐旺乡人民政府下属事业单位机构2021年日常公用经费28.04 万元，比上年增加5.12万元，增长22.34%，增加的原因是新录用4人（其中：农服1人，社保3人），故公用缴费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280119056900111