当前位置: 景洪市地震局2021年度预算公开说明
监督索引号53280106055300000
景洪市地震局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市地震局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市地震局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市地震局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市地震局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市地震局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全市防震减灾工作统一领导和协调指挥。
2.组织编制全市防震减灾规划和计划。推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立和完善。管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。
3.负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全市地震台网（站）及信息系统的建设。指导市内地震监测台网（站）管理和群测群防工作实行行业管理，实现资源共享。制定全市地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施。承担震情速报工作。
4.会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防和地震应急救援工作机制。会同有关部门对地震活动趋势作出分析、判定。
5.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果。牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。
6.承办西双版纳州地震局交办的有关事项，负责指导各乡镇（街道）、农场地震行业系统的工作。
7.有关职责分工。地震局负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。建设行政主管部门负责抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理。交通、水务、电力、铁路、民航等部门按照各自职责负责本行业有关建设工程抗震设防设计与施工的监督管理。发展改革、科技和工信等部门按照各自职责做好建设工程抗震设防的监督管理。不当地震舆情调查处置等其他综合行政职能职责改革按中央、省委、州委统一部署组织实施。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景洪市地震局设3个内设机构。分别是：办公室、监测预报股、宣传科教股。
（三）重点工作概述
1.做好内部管理及自身建设。不断完善工作机制和内部各项管理制度、明确工作职责；进一步加强学习，积极组织单位内部业务知识学习，积极参加上级主管部门组织的各项专业培训。
2.做好震情跟踪研判及台网建设。地震监测预报工作是防震减灾工作的重要组成部分，加强数据资料分析和研判，进一步完善会商机制，做好强震台、基准站的日常运行、维护、管理工作。规范震情值守工作，严格执行应急值守制度，确保应急工作人员24小时通讯畅通，提升应急响应效能。
3.大力加强防震减灾能力建设。加强地震监测预报能力、震害防御能力、应急救援能力、科技创新能力、科学普及能力和服务保障能力等六种能力建设研究，制定可行的方案措施。
4.坚持抓好地震应急疏散演练活动。扎实开展机关企事业单位地震应急疏散演练及学校、商场、企业、医院、宾馆、文化活动中心、体育场馆、餐饮行业等人员密集场所地震应急疏散演练，切实增强社会公众防震减灾意识和自救、互救能力。
5.做好行政审批工作。根据相关法律法规，积极开展行政执法监管和“建设工程抗震设防要求审核”及“建设工程抗震设防的验收”工作。争取实现行政审批“最多跑一次”。
6.继续抓好防震减灾宣传工作。深化防震减灾宣传“七进”活动，建立防震减灾宣传教育常态化机制，力争做到防震减灾知识家喻户晓，人人皆知。
7.认真抓好防震减灾法制工作。认真贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》，开展防震减灾法律法规教育，提高领导干部和防震减灾成员单位应对地震灾害的意识和指挥调度能力，提高全市防震减灾法规大众教育的普及率。
8.认真做好测震台搬迁工作。做好景洪测震台的搬迁工作，同时结合测震台搬迁建设，启动景洪地震综合观测站项目建设工作。
9.认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。按照省、州、市自然灾害普查相关工作要求，及时谋划、制定方案、组织开展好普查各项工作。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据景洪市财政局关于做好2021年预算编制相关文件有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6名，其中：行政编制0名，事业编制6名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入83.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加31.36万元，增长60.73%，增加的原因主要是2020年调入人员1名，2021年单位基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费单位缴费部分纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入83.00万元，其中：本年收入83.00万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.00万元（本级财力83.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加31.36万元，增长60.73%，增加的原因主要是2020年调入人员1名，2021年单位基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费单位缴费部分纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出83.00万元。本年财政拨款安排支出83.00万元，其中：一般公共预算安排支出83.00万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加31.36万元，增长60.73%，增加的原因主要是2020年调入人员1名，2021年单位基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费单位缴费部分纳入年初预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出83.00万元，其中：基本支出80.3万元，项目支出2.7万元。比2020年预算数增加31.36万元，增长60.73%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出80.3万元，比2020年预算数增加31.36万元，增长64.08%。增加的原因主要是2020年调入人员1名，2021年单位基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费单位缴费部分纳入年初预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.18%，比2020年预算增加29.22万元，增长62.96%，增加的原因主要是2020年调入人员1名，2021年单位基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费单位缴费部分纳入年初预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.82%，比2020年预算增加2.14万元，增长84.58%，增加的原因主要是2020年调入人员1名。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
 |
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排2.7万元，如监测预报及震情跟踪工作经费等开支。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.00万元，主要用于单位职工职业年金单位部分缴费支出。
3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.61万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.89万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.88万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位部分缴费支出。
6.灾害防治及应急管理支出—地震事务－地震事业机构支出60.92万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、监测预报及震情跟踪工作经费等支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资16.83万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0万元）
津贴补贴9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）
奖金1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）
绩效工资27.84万元（其中：基本支出27.84万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）
职业年金缴费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）
其他社会保障费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）
住房公积金4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.36万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.6万元）
印刷费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）
物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
差旅费2.3万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出1.70万元）
公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
工会经费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）
福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
其他交通费用0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.02万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。主要因为是我局未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0万元。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.78万元，较2020年减少0.02万元，下降3.00%。国内公务接待批次为16次，共计接待130人。减少的原因主要是严格执行八项规定，认真贯彻厉行节约的各项要求，遵循勤俭节约，反对铺张浪费，严格按照接待制度标准接待，减少不必要的接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆0辆，因此预算数0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额2.7万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额2.7万元。重点项目年度绩效目标如下：
监测预报及震情跟踪工作经费项目：财政安排资金2.7万元。该项目年度绩效目标为：牢固树立“震情第一”的观念，紧盯震情备大震，按照“重基础、重措施、重短临、防大震”的工作思路，坚持统一领导、分级负责，突出工作重点，细化工作措施，严密监视与跟踪2021年度的震情发展，严密监控各类观测仪器的运行状态，在仪器发生故障时能及时检查修理使其恢复正常；做好震情跟踪监视与短临预测工作，尽可能使地震灾害损失降到最低。做好全市地震强震台、预警台和测震台网管理工作，确保监测台网正常运行。做好全市地震强震台、基准台、预警台和测震台网管理工作，确保监测台网正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市地震局2021年日常公用经费4.67万元，比上年增加2.14万元，增长84.58%，增加的原因是2019年12月景洪市地震局调入人员1名。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、差旅费、物业管理费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280106055300111
