当前位置: 景洪市勐龙镇人民政府2021年预算公开说明
监督索引号53280119056000000
景洪市勐龙镇人民政府2021年预算公开目录
第一部分 景洪市勐龙镇人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市勐龙镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市勐龙镇人民政府2021年部门预算
编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市勐龙镇人民政府2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市勐龙镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐龙镇人民政府基本职能及主要工作：
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.党建办公室。负责本镇基层党组织建设具体工作，研究提出全镇基层党组织建设的规划、意见和建议，承担全镇党组织设立、纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、发展党员和党员管理、党内统计、党费收缴、党员组织关系转接、党内关怀帮扶、党内表彰等日常工作，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务具体工作，做好村“两委”班子建设有关工作，指导所属基层党组织做好基层党建各项工作，做好镇党委安排的其他工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、外贸、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
4.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、计生、残联、红十字会、科技、文化、广播电视、退役军人事务、民族宗教、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
5.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
6.扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报等工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
勐龙镇设置7个事业单位，基本职能及主要工作：
1.勐龙镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.勐龙镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、体育推广、乡村旅游、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.勐龙镇村镇规划建设服务中心。承办村容镇貌、生态环境、园林绿化、城镇共用设施管理与维护等服务性工作。
4.勐龙镇社会保障服务中心，加挂勐龙镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等社会保障服务性工作。
5.勐龙镇财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支
出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责本镇财政资金监管以及统计执法，负责管理本镇行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6.勐龙镇交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7.勐龙镇林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
勐龙镇共有8个行政事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会保障服务中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心、勐龙镇林业服务中心。勐龙镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。勐龙镇财政所内设统计办、村级代理记账中心。勐龙镇农业综合服务中心包含水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。
（三）重点工作概述
2021年，勐龙镇将按照市委、市政府的工作部署，坚持全面从严治党，结合换届工作要求，进一步摸排问题线索，切实把好代表“入口关”、选举“组织关”、全程“监督关”，为各项工作的顺利开展提供坚强有力地组织和纪律保障。同时，把严防境外疫情输入作为重中之重，确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处，加大“六稳”工作力度，落实“六保”政治责任，坚决守住“保”的底线、夯实“稳”的基础，以乡村振兴为契机，以项目为抓手，大力发展经济，做好产业升级发展，打好三大攻坚战，全面推进示范村寨打造及口岸经济区建设，努力做好各项工作。
1.坚持全面从严治党，提升干部队伍凝聚力
切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争，扎实推进全面从严治党，为勐龙经济社会发展再迈新台阶提供坚强的政治保障、组织保障和纪律保障。一是不断加强党的建设。加强农村基层党建，以抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴为重点，结合换届工作要求，进一步摸排问题线索，切实把好代表“入口关”、选举“组织关”、全程“监督关”，为各项工作的顺利开展提供坚强有力地组织和纪律保障，进一步强化农村基层党组织领导核心地位，实现对农村各类组织有效领导。加强培养储备农村基层党员干部后备力量，努力造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍；深入实施村级集体经济强村工程，推广强基惠农“股份合作”经济，发展壮大薄弱村集体经济，大力推进乡村振兴战略实施，拓宽群众增收致富渠道、提升农村人居环境、探索建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，加强村级民主管理和监督实施；继续深化边疆党建长廊建设，努力实现组织强边、开放活边、守土固边、富民兴边、和谐稳边的工作目标。聚焦作风转变，推动机关单位党建全面提升。推动党员领导干部带头落实党建工作领导责任，带头落实双重组织生活、讲党课等基本制度；突出作用发挥，围绕服务中心、建设队伍，发挥协助和监督作用，着力解决机关单位党建与中心工作融合不紧密的问题；抓实学习教育，着力解决一些机关单位在党员干部队伍政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设方面存在的“灯下黑”问题，不断提高机关单位党建整体水平。二是不断加强思想建设。充分利用党员干部远程教育平台，发挥好党员干部教育培训阵地作用。继续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。带领党员干部继续深入学习十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党员干部旗帜鲜明讲政治、坚定不移重规矩、以上率下做表率、担当作为树形象，做到学以致用，提高党员干部分析和解决问题的能力，使其在政治上更加成熟，做到关键时刻不动摇，大事面前不糊涂。三是不断巩固基层组织建设。着力整顿软弱涣散党组织，强化党的政治纪律和规矩教育，确保广大党员干部自觉把纪律和规矩挺在前面，做守法纪、讲规矩的模范。健全落实党建工作责任制和工作制度，坚持把党建工作摆上重要议事日程，大力加强村级组织干部队伍建设，坚持实行村级党组织干部年度目标考核和党组织书记述职评议制度，加强对村级干部的监督及约束。严格党员发展要求和程序，严把入党质量关，依法处置不合格党员，提升党员能力素质。全面提升活动场所建管用水平。严格落实“三会一课”制度，强化党员意识，提高政治觉悟。突出抓好辖区非公企业和社会组织党建工作，扩大组织覆盖，健全党的基层组织体系。切实加强对党建工作的组织领导和督促指导，根据党的建设出现的新情况、新问题、新趋势，以改革创新的精神谋划党的建设各项工作，科学制定各项工作计划，做到目标任务明确，工作思路清晰，措施具体有力。四是不断强化作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、市委有关规定要求，全力改进党员干部思想作风、学习作风、工作作风、领导作风和生活作风。严格执行民主集中制原则，严肃党内民主生活，健全完善各级班子内部分工、议事、决策程序。自觉抵制“四风”，反对铺张浪费，尤其针对各级党员干部中不同程度存在的只求待遇、不讲奉献等现象，着力查摆问题，推动整改落实。加强作风建设，严格执行公务活动全面禁酒的规定。大力推进效能建设，实现明察暗访的常态化，严肃查处不作为、慢作为、乱作为，加大问责力度，确保各项工作落到实处。五是抓牢抓实反腐倡廉建设。全面落实党委主体责任和纪委监督责任，坚持全面从严治党、依规治党。加强教育引导和监督管理，认真落实“两个责任”和领导干部“一岗双责”。用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。把纪律挺在前面，对党员干部身上苗头性、倾向性的问题早教育早提醒、早发现、早处置。完善党务公开、村务公开，认真抓好来信来访工作，着力解决发生在群众身边的腐败问题。始终保持惩治腐败的高压态势，加强源头治理，严肃查处各领域违法违纪案件，继续狠刹歪风邪气，努力为经济社会发展营造良好的政治环境。
2.坚持疫情防控和经济社会发展两手抓两手硬
始终坚持把严防境外疫情输入作为重中之重，确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处。进一步强化“党政军警民”联防联控和“军警地”会商研判机制运行，加强“堡垒村”建设，充分发挥“点线面”合力管边控边体系和“一线查、二线堵、三线控、四线补”全天候查缉管控机制作用，加大依法严厉打击涉边违法犯罪力度，形成常态的高压震慑作用，强化“两卡”管控和“五无”车辆查处力度，全力消除聚集性疫情风险隐患，将爱国卫生“七个专项”行动与当前疫情防控工作紧密结合起来，广泛调动各方力量参与，完善隔离酒店管理服务和值守工作，加强物资储备和宣传教育工作，坚决做到“五个管住”，严防死守、把好国门，持续不断巩固和拓展疫情防控成果。
按照“六稳”“六保”要求，继续做好“保生产、保就业、促增收”工作。积极落实就业优先政策，不断优化营商环境，深化“放管服”改革，提高中小企业生存和发展能力，为企业做好全方位服务工作。强化困难群体基本生活保障，及时将因疫情和患病陷入困境的人员纳入救助范围。发挥好“三农”的压舱石作用，全力抓好农业稳产保供和农民增收，做到粮食生产稳字当头，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定。全力推进项目建设，积极申报各类项目，夯实经济社会发展基础。
3.坚决打好打赢“三大攻坚战”
打好脱贫攻坚战。紧盯“两不愁三保障”标准不放，对标“四个不摘”和“巩固提升20条”措施，强化动态监测，努力克服新冠肺炎疫情影响，统筹“坝区帮山区”、团委、妇联、民兵联防、驻村工作队、“挂包帮”干部和单位等力量，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，让建档立卡贫困人口真正脱贫致富，全力冲刺脱贫攻坚总目标，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，确保“韵境勐龙”高质量全面步入小康社会。
打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，牢固树立社会主义生态文明观，继续抓好城乡“四治三改一拆一清一增”和农村“七改三清”，重拳打击乱占耕地、河道等违法建筑，大力推动村镇风貌改造、清洁田园、清洁家园、清洁水源工程建设，推进“河长制”工作落到实处，强化监督力度，打好碧水保卫战。加大督查力度，扎实推进“两污”治理和农业面源污染治理工作，全面做好扬尘、油烟、秸秆焚烧等大气污染的监管，让“韵境勐龙”天蓝水碧土净。
打好防范化解重大风险攻坚战。坚持底线思维、增强忧患意识，高度重视防范化解各类重大风险，提高动态监测和实时预警能力，坚守社会大局稳定底线，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。认真贯彻落实党的十九届四中全会、省委十届九次全会、州委八届八次全会、市委六届九次全会及镇党委七届五次会议精神，担起治理能力建设的政治责任，进一步深化党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体系。加强综治维稳、管边控边等重点领域安全隐患排查整治，坚持自治、法治、德治相结合，做好6个边境村委会守土固边工作，强化边境管控能力。持续深入做好扫黑除恶专项斗争工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，切实维护“韵境勐龙”和谐稳定。
4.坚定整治自然资源行业乱象信心决心
持续保持严管高压态势，在推进林下“共建共管”模式的同时，严厉打击非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法行为，并举一反三，将工作延伸至自然资源各领域，严肃整治违建别墅、大棚房、违法违规挤占生态空间、非法采砂等突出问题，列出问题清单，逐一核查销号。不断创新宣传教育形式和载体，持续强化宣传教育，引导干部群众牢固树立生态文明理念并自觉参与生态保护，推动形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，让群众吃上“生态饭”、走上致富路，实现生态与富民利民共存，生态建设与群众增收同步。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的有关规定，景洪市勐龙镇按照2021年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制126名，其中：行政编制50名，事业编制76名。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入3204.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3204.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加530.80万元，增长19.85%，增加的原因主要是本年公共安全支出类项目新增社区戒毒社区康复专职人员经费，社会保障和就业支出类、卫生健康支出类新增在职人员和离退休人员的社会保险，农林水支出类对村民委员会和村党支部的补助提高。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3204.69万元，其中：本年收入3204.69万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3204.69万元（本级财力3204.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加530.80万元，增长19.85%，增加的原因主要是本年公共安全支出类项目新增社区戒毒社区康复专职人员经费，社会保障和就业支出类、卫生健康支出类新增在职人员和离退休人员的社会保险，农林水支出类对村民委员会和村党支部的补助提高。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3204.69万元。本年财政拨款安排支出3204.69万元，其中：一般公共预算安排支出3204.69万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加530.80万元，增长19.85%，增加的原因主要是其他公共安全支出增加社区戒毒社区康复专职人员经费，新增行政事业单位在职人员和离退休人员的医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、职业年金等社会保险，对村民委员会和村党支部的补助增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3204.69万元，其中：基本支出2869.09万元，项目支出335.60万元。比2020年预算数增加530.80万元，增长19.85%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2869.09万元，比2020年预算数增加430.90万元，增长17.67%。增加的原因主要是新增行政事业单位在职人员和离退休人员的医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、职业年金等社会保险，对村民委员会和村党支部的补助增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1951.17万元，占基本支出的68.00%，比2020年预算增加409.16万元，增长26.53%，增加的原因主要是新增行政事业单位在职人员和离退休人员的医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、职业年金等社会保险，编外人员较上年增加4人，其他社会保障缴费和其他工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）277.16万元，占基本支出的9.67%，比2020年预算减少4.07万元，下降1.45%，减少的原因主要是在职实有人数较上年较少3人，办公经费减少，公务用车运行维护费、其他交通费用减少。
（3）对个人和家庭的补助支出636.38万元，占基本支出的22.18%，比2020年预算增加25.13万元，增长4.11%，增加的原因主要是生活补助增加。
（4）资本性支出4.38万元，占基本支出的0.15%，比2020年预算增加0.68万元，增长18.38%，增加的原因主要是勐龙镇农业服务中心增加专用设备购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个，安排335.60万元，如非税执收成本（含编外人员工资五险）经费、村账会计代理记账工作经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费等开支。比2020年预算增加99.90万元，增长42.38%，增加的原因主要是本年新增5个项目，分别是市、乡、村换届工作经费，人大换届选举经费，社区戒毒社区康复专职人员经费，勐龙镇青年人才党支部经费，基层妇联工作经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.87万元，主要用于人大人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、人大公用经费运行支出。
2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于镇人大主席团工作经费（办公设备购置）。
3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作44.60万元，主要用于人大代表换届选举经费、乡镇人大代表活动经费。
4.2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政3.40万元，主要用于政协委员履职经费。
5.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元主要用于政协工委工作经费（办公费开支）。
6.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行459.84万元，其中：基本支出432.04万元，项目支出27.80万元，主要用于政府人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、遗属补助、人大公用经费运行支出以及市乡村换届工作经费、基层妇联工作经费。
7.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出88.22万元，主要用于会议专项经费、业务专项经费、维稳经费。
8.2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行30.11万元，主要用于统计人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、事业公用经费运行支出。
9.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行67.42万元，主要用于财政所人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、行政公用经费运行支出。
10.2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2.11万元，主要用于群众诉求中心联络员补助经费。
11.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行15.84万元，主要用于团委、妇联干部生活补助。
12.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构
事务-行政运行76.56万元，主要用于党委人员工资、社会保障缴费、工会经费、党委公用经费运行支出。
13.2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行0.55万元，
主要用于社会保障服务中心遗属人员生活补助。
14.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3.36万元，其中：基本支出2.86万元，项目支出0.50万元，主要用于主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部开展活动经费。
15.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出42.34万元，主要用于社区戒毒康复专职人员生活补助。
16.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化76.54万元，主要用于文化站人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
17.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行12.67万元，主要用于社会保障服务中心行政人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
18.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行11.67万元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
19.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.11万元，主要用于行政单位（政府、财政所）离退休人员工资、离退休费及离退休公用经费。
20.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.71万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费及离退休公用经费。
21.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出154.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
22.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出77.35万元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。
23.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出8.45万元，主要用于计生宣传员生活补助。
24.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.12万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
25.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67.36万元，主要用于事业基本医疗保险缴费。
26.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助68.10万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。
27.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出178.56万元，其中：基本支出138.38万元，项目支出40.18万元，主要用于城建所人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出以及非税执收成本（含编外人员工资五险）经费。
28.2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20.00万元，主要用于城乡一体化集镇管理经费。
29.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务3.00万元，主要用于村账会计代理记账工作经费。
30.2130104农林水支出-农业农村-事业运行626.01万元，其中：基本支出571.63万元，项目支出54.38万元，主要用于农服中心人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出以及水务站非税执收成本（含编外人员工资五险）经费。
31.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构94.41万元，主要用于林业服务中心人员工资、工会经费、社会保障缴费、遗属补助、公用经费运行支出。
32.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助702.71万元，其中基本支出695.64万元，项目支出7.07万元，主要用于村干部生活补助、一般公用经费以及党员教育培训专项经费。
33.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金120.30万元，主要用于机关事业单位住房公积金。
34.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行79.63万元，主要用于交安中心人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1979.15万元（其中：基本支出1951.17万元，项目支出27.98万元）
基本工资394.73万元（其中：基本支出394.73万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴426.60万元（其中：基本支出426.60万元，项目支出0.00万元）
奖金126.50万元（其中：基本支出126.50万元，项目支出0.00万元）
绩效工资410.48万元（其中：基本支出410.48万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费154.72万元（其中：基本支出154.72万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费77.35万元（其中：基本支出77.35万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费116.46万元（其中：基本支出116.46万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费48.36万元（其中：基本支出48.36万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费26.21万元（其中：基本支出19.83万元，项目支出6.38万元）
住房公积金120.29万元（其中：基本支出120.29万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出77.45万元（其中：基本支出55.85万元，项目支出21.60万元）
2.商品和服务支出515.52万元（其中：基本支出277.16万元，项目支出238.36万元）
办公费244.34万元（其中：基本支出166.82万元，项目支出77.52万元）
印刷费4.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.90万元）
水费1.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出1.00万元）
电费11.72万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出5.15万元）
邮电费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）
差旅费9.16万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出5.73万元）
维修（护）费22.2万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.2万元）
会议费12.41万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出11.26万元）
培训费11.97万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出11.37万元）
公务接待费1.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.17万元）
劳务费26.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.74万元）
委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）
工会经费25.93万元（其中：基本支出25.93万元，项目支出0.00万元）
福利费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费11.15万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出1.17万元）
其他交通费用80.53万元（其中：基本支出54.66万元，项目支出25.87万元）
其他商品和服务支出36.36万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出34.28万元）
3.对个人和家庭的补助699.64万元（其中：基本支出636.38万元，项目支出63.26万元）
离休费15.74万元（其中：基本支出15.74万元，项目支出0.00万元）
生活补助676.20万元（其中：基本支出620.64万元，项目支出55.56万元）
其他对个人和家庭的补助7.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.70万元）
4.资本性支出10.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出6.00万元）
办公设备购置4.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出1.00万元）
专用设备购置0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）
其他资本性支出5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
2021年，本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，2021年政府采购预算7.14万元，其中：政府采购货物预算7.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加6.69万元，增长148.66%，增加的主要原因是计算机、复印机等办公设备使用年限长、效率低，新增采购档案柜、文件柜、打印机、台式电脑、笔记本电脑等；2020年部门预算办公用纸没有列入政府采购，本年增加采购打印纸；农业服务中心工作需要采购土壤肥料养分检测仪等。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.40万元，较上年减少28.38万元，下降23.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）团组0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为32.20万元，较2020年减少25.78万元，下降44.46%。国内公务接待批次为88次，共计接待4189人次。减少的原因主要是为进一步加强党风廉政建设和推进节约型单位建设，厉行节约，反对浪费，严格控制单位运行成本，我单位贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”，严格执行公务接待制度，杜绝无公函接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为58.20万元，较2020年减少2.60万元，下降4.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费58.20万元，较2020年减少2.60万元，下降4.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是我单位贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”，严格执行公务用车制度，按照车辆配备、公车运行规定，减少不必要的各项经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目19个，其中：财政拨款安排19个，涉及金额335.60万元；财政专户管理资金安排0.00个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0.00个，涉及金额0.00万元。2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额67.34万元。重点项目年度绩效目标如下：
社区戒毒社区康复专职人员经费项目：财政安排资金42.34万元。该项目年度绩效目标为：通过社会招募的方式，聘用42名社康社戒人员，对勐龙镇社区戒毒社区康复工作进行细化分工，打造一支全心全意为人民服务的社康社戒专职人员队伍，进一步加强社区康复社区戒毒工作的开展，进一步打击吸毒等违法犯罪活动滋生，促进勐龙镇社会稳定和谐发展。
市、乡、村换届工作经费项目：财政安排资金25.00万元。该项目年度绩效目标为：选优配强村“两委"班子特别是党组织带头人，健全以村党组织为核心的村级组织体系，确保勐龙镇村党组织书记、村（居）委会主任实现100%“一肩挑”；2021年1月前完成党总支、镇党代表、村委会、村务监督委员会、村党支部、村小组、团总支、村妇联和集体经济的换届工作，2021年4月底前完成镇党委换届。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐龙镇人民政府2021年机关运行经费223.14万元，比上年增加1.56万元，增长0.70%，增加的原因是：原参公单位社会保障服务中心机构改革，招录1名事业单位人员，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐龙镇人民政府2021年日常公用经费61.39万元，比上年减少1.94万元，下降3.06%，减少的原因是农业服务中心在职人员较上年减少1人，公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280119056000111
景洪市勐龙镇人民政府2021年部门预算表20211202182253529.xlsx