当前位置: 景洪市自然资源局2021年度预算公开说明
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景洪市自然资源局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市自然资源局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市自然资源局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市自然资源局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市自然资源局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市自然资源局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市自然资源局是中国足球彩票工作部门，为正科级。职能职责按照中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发《景洪市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办字〔2019〕54号）执行。
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源规划并组织实施，负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
13.推动自然资源领域科技发展，开展对外交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
14.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。
15.将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门，原事业单位机构维持不变。
16.职能转变。景洪市自然资源局要落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
17.完成市委、市政府交办的其他任务。
18.景洪市土地储备中心主要职责：根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划和土地收购储备年度计划，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施；根据土地储备年度计划，制定具体的土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会或是国土资源局批准后组织实施；负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈、费用测算和支付补偿费；负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发和利用管理；在市自然资源局的组织指导下，具体实施过于土地使用权出让、转让的招标、拍卖和公开挂牌交易；发布土地供求信息、市场行情和指导价格。通过储备土地运作实施，确保政府土地收益，为城市建设筹措资金；受市自然资源局委托，代理全市土地登记事务；搞好综合统计和上报工作；完成市自然资源局委托或交办的其他各项工作。
19.景洪市重点工程征地中心主要职责：负责制定征地拆迁、移民搬迁安置方案；报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁补偿和移民搬迁安置工作，为建设项目提供资源和环境保障。
20.景洪市不动产登记中心主要职责：负责本级不动产日常数据的汇总、分析、管理、保管和备份等技术性事务性工作；负责本级不动产登记信息管理平台建设，管理更新和运行维护等工作；负责本级土地、房屋、林地土地承包经营权等不动登记咨询、收件、初审、权属调查、信息管理、档案查询等业务性工作，建立本级不动产登记信息管理平台，做好不动产登记的作息查询等服务性工作；完成领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景洪市自然资源局共有独立核算的单位4个，其中：
1.行政单位1个，系景洪市自然资源局机关，机关内设机构9个：包括办公室、自然资源调查确权登记股（景洪市不动产登记局）、自然资源开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护和生态修复股、矿产资源管理股、政策法规和执法监督股。
2.局下属事业单位3个，是股所级事业单位3个，分别是:景洪市土地储备中心、景洪市重点工程征地中心、景洪市不动产登记中心。
（三）重点工作概述
1.扎实推进国土空间规划编制工作
一是通过开展国土空间规划编制，优化城市功能布局，划定科学合理的三区三线。二是完善空间规划体系，完成国土空间规划、江北片区控规、流沙河片区控规修编等正在编制的各类规划，开展并完成中心中央片区、东片区等片区控规的修编调整，完成各级交办的实用性村庄规划编制任务，协调做好教育、蓝线等当前急需的专项规划编制工作，形成层次分明、结构合理的空间规划体系。三是推进三线划定工作。继续完善景洪市生态保护红线评估调整工作；完善城镇开发边界线划定；全面梳理整改永久基本农田划定不实情况。
2.做好土地要素保障
一是贯彻学习宣传新《土地管理法》要求，按照省级要求，结合景洪市项目用地实际情况，抓紧开展涉及集体土地征收项目用地报批前的成片开发实施方案编制工作，争取在全省最短的时间内获批，同时加强建设用地报批工作，积极组织上报景洪市农转批次用地项目，继续努力保障：“四个一百”、“五网建设”、特色旅游小镇等重点建设项目和民生项目用地，继续为发展提供优质高效的用地保障；二是合理安排下达的新增建设用地指标，主要针对公共设施类项目，根据项目的占用地类情况及开发时序有序的进行保障。
3.统筹做好全市地质灾害防治工作
一是进一步加强地质灾害隐患点巡查、排查工作；做好地质灾害防治宣传培训工作；严格执行值班值守制度和速报制度；加强地质灾害防治技术力量，提高防治水平，改善地质灾害防治工作管理人员队伍。进一步提高各成员单位对地质灾害防治工作的重视程度，提高科学宣传力度。二是争取资金完成普文镇文腾社区三组地质灾害搬迁安置点治理工程项目的招投标工作，并进场实施；开展基诺乡司土村巴秀村小组和景哈乡塔亥村塔亥小寨地质灾害安置点的地质灾害危险评估、地质勘察等前期工作。
4.抓实耕地保护工作
（1）防止农地非农化。迅速行动摸清耕地“非农化”底数，遏制新增量，逐步减少存量。建立土地动态监管制度，合理规划引导农业产业结构的调整与布局。稳定和完善种粮补贴政策，提高种粮积极性。引导企业合理选址，避免建设项目占用水田。（2）严禁乱占耕地建房。遏制新增，对乱占耕地建房零容忍。严格实行“八不准”，进一步重点清理摸排未依法取得用地手续，未批先建，少批多建、乱占滥用耕地建房的行为。以“零容忍”的态度依法依规予以严厉打击，做到及时发现、及时整治，坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头。（3）耕地保护红线划定。依据“三调”、“双评价”和“资源潜力调查”等成果，进一步巩固耕地保护红线划定成果，结合耕地资源开发利用现状，加大研究如何加强耕地保护和提高耕地质量的力度。
5.加快第四轮矿产资源规划编制
一是加快第四轮矿产资源编制工作。计划于2021年10月底前完成规划编制工作，报市人民政府审核同意后报上自然资源主管部门审批，并发布实施。二是优化砂石粘土矿产开发总体布局。加快推进砂石粘土采矿权向矿产资源规划开采区进一步集中，按照“开大矿、集中开采”的思路，加大开采规模提升力度，新设储量规模达千万吨以上、年开采规模达百万吨的采矿权，综合考虑矿区及周边生态环境、安全生产、资源合理开发利用和矿地利用等各项条件，协调并妥善处理好各方关系，尽量消除制约山体整体开发的各类影响因素，划定最合理的矿区范围，科学设置采矿权。形成覆盖勐罕片区、主城区-嘎洒片区、中国足球彩票-勐龙片区的砂石粘土矿产开发总体布局。三是地热资源开发利用。开展嘎洒-东风地区地热水资源勘查与评价，理清地热水资源的地区分布和可开发利用潜力；做好地热水开发利用规划，统筹开展地热水开发利用，建立健全地热水开发利用产业体系，形成合理的地热水开发利用产业。
6.进一步优化营商环境。（1）整合房产交易中心。按照提倡“最多跑一次”便民利民改革举措，计划整合自然资源部门的不动产登记与住建部门的房屋交易管理职能，实行不动产登记交易一体化，群众只需要向不动产登记窗口提出不动产转移登记申请即可一次性办理房屋交易和不动产转移登记，不动产登记办事效率会明显提升，极大方便办事群众，有效节约行政资源。（2）优化审批流程。持续落实“放管服”改革优化营商环境，深化以政务中心为主导的行政审批运行机制，优化审批流程，依法依规严格执行授权审批的办理事项。一是实施好本部门发布清单事项，根据要求办理深度在提升至四级深度办理，实现“一窗对外，统一受理，限时办结”；二是围绕“依法行政、公开透明、高效便民、规范运行”等内容，开展股室人员理论和业务培训学习，全面提高审批工作人员的政治素质和业务水平；三是深入推进“放管服”，政府职能向“减审批、强监管、优服务”转变和工程建设项目审批制度改革，继续做好优质高效服务。三是不动产登记机构将部分业务审批（房地产公司批量不动产登记业务）权限下放，不断提高了工作效率，压缩登记时限，优化审批流程为二级审批。（3）加快不动产登记审批时限。进一步压缩办结时限，将企业间不动产转移登记、抵押登记压缩至一个工作日内办结；一般不动产转移登记压缩至2个工作日内办结。进一步优化收费流程，不动产登记机构将收费合并申请环节，实行预缴登记费业务。（4）深入推进“互联网+不动产登记”工作。一是加快“一窗受理、并行办理”平台和“不动产登记信息平台安全等级保护”的建设，推进部门间信息互通安全共享，进一步统一申请材料，优化流程，优化档案查询工作；二是待省上“互联网+不动产登记”项目招标建设完成后，加快推进中国足球彩票“互联网+不动产登记”，构建“外网申请、内网审核”的网上办事大厅，实现线上线下咨询、预约、申请、查询、反馈等服务事项，打造“24小时不打烊”服务。大力推广不动产电子证书。
7.推进自然资源产权制度改革
一是完成全民所有自然资源清查统计和负债表编制试点工作，推进国有自然资源资产产权制度改革，为下一步定量和价值核算工作做好基础。二是推进农村房地一体统一登记。完成农村集体土地所有权数据整合汇交，启动农村不动产确权登记发证工作，并开展送证上门为村民打通不动产登记“最后一公里”。
8.加大自然资源违法打击力度
一是持续推进“两违”“大棚房”问题清理整治，进一步加大对“另案处理”问题整改力度，确保按期整改到位；二是对违反“八不准”和“六个严禁”的农村乱占耕地建房等问题实行零容忍、严查处，坚决遏制增量；三是强化常态化监管，坚决遏制自然资源违法违规行为。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
编制2021年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
编制基本原则：1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。2.统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革。3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。4.量力而行，强化平衡。増强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。
编制方法：《景洪市财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知》（景财预〔2020〕258号）文件要求，基本支出预算：1.人员经费支出：以2020年11月工资统发库中的数据为基础，按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报；2.其他工资福利支出是编制外聘用人员工资及单位部分社会保险，工资标准按照《中国足球彩票关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》（景政办发〔2017〕84号）的相关规定执行（在“财政部分供养人员情况表”中填报）；3.住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提；4.公用经费支出：在编制在职人员105人，保障标准执行人均7500元（基本支出申报）；退休公务费人年均300元；5.福利费：按在职人员第人每年24元计算提取，包括职工教育经费、职工福利费；6.工会经费：按在职人员工资总额*2%提取，提取的工会经费由财政直接拨给景洪市总工会。项目支出预算：围绕中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署，涉及本单位工作性质、工作任务和监察委体制改革工作要求，编制项目：小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金预算、小磨高速公路征地拆迁借款利息专项资金预算、不动产登记信息平台维护建设费及聘用人员工资五险预算。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制136名，其中：行政编制 18名，事业编制118名（含参公74人）。在职实有105人，其中：财政全额保障 105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入3,452.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,452.12万元，政府性基金预算财政拨款收0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年4,066.37万元对比减少614.25万元，下降15.11%，减少的原因主要是2021年地质灾害监测员补助专项资金未纳入预算，小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金利息专项资金预算减少767.46万元，不动产登记信息平台建设费减少预算178.80万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3,452.12万元，其中：本年收入3,452.12万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,452.12万元（本级财力3,452.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年4,066.37万元对比减少614.25万元，下降15.11%，减少的原因主要是2021年地质灾害监测员补助专项资金未纳入预算，小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金利息专项资金预算减少767.46万元，不动产登记信息平台建设费减少预算178.80万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3,452.12万元。本年财政拨款安排支出3,452.12万元，其中：一般公共预算安排支出3,452.12万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年4,066.37万元对比减少614.25万元，下降15.11%，减少的原因主要是2021年地质灾害监测员补助专项资金未纳入预算，小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金利息专项资金预算减少767.46万元，不动产登记信息平台建设费减少预算178.80万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3,452.12万元，其中：基本支出2,086.37万元，项目支出1,365.75万元。比2020年预算数4,066.37减少614.25万元，下降15.11%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,086.37万元，比2020年预算数1,746.56万元增加339.81万元，增长19.46%。增加的原因主要是社会保障和就业支出209.17万元，卫生健康支出143.94万元纳入2021年预算，2020年预算不包含社会保障和就业支出及卫生健康支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,934.54万元占基本支出的92.72%,比2020年预算1,589.59万元增加344.95万元，增长21.70%，增加的原因主要是社会保障和就业支出209.17万元，卫生健康支出143.94万元纳入2021年预算，2020年预算不包含社会保障和就业支出及卫生健康支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）146.19万元占基本支出的7.01%，比2020年预算154.33万元减少8.14万元，下降5.27%，减少的原因主要是2020年度本单位有在职人员5人退休和控制“三公”经费支出，导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出2.64万元占基本支出的0.13%，与2020年预算持平。
（4）资本性支出3万元占基本支出的0.14%，比2020年预算增加3万元，增长100%，增加的原因主要是2020年预算无资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排1,365.75万元，如小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金960万元、小磨高速公路征地拆迁借款利息专项资金360万元、不动产权证书费专项资金26.35万元、聘用人员工资及五险专项资金19.40万元等开支。比2020年预算2319.81万元减少954.06万元，下降41.13%，减少的原因主要是2021年地质灾害监测员补助专项资金未纳入预算，小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金利息专项资金预算减少767.46万元，不动产登记信息平台建设费减少预算178.80万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.55万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.37万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出139.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出69.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53.74万元，主要用于行政单位在职职工缴纳行政单位医疗单位负担部分支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.12万元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗单位负担部分支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.08万元，主要用于行政事业单位在职职工缴纳公务员医疗补助单位负担部分支出。
8.交通运输支出-公路水路运输-公路建设1,320.00万元，主要用于小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金及利息专项资金支出。
9.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1,048.81万元，主要用于本单位机关行政人员工资及日常工作开支。
10.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理45.75万元，主要用于下属于景洪市不动产登记中心事业单位不动产权证书费和聘用人员工资福利支出。
11.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行572.22万元，主要用于本局下属于景洪市不动产登记中心、景洪市土地储备中心事业单位人员工资及日常工作开支。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金111.32万元，主要用于本单位及下属事业单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资392.08万元（其中：基本支出392.08万元，项目支出0万元）。
津贴补贴421.32万元（其中：基本支出421.32万元，项目支出0万元）。
奖金181.47万元（其中：基本支出181.47万元，项目支出0万元）。
绩效工资244.77万元（其中：基本支出244.77万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费139.44万元（其中：基本支出139.44万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费69.72万元（其中：基本支出69.72万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费96.65万元（其中：基本支出96.65万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费43.58（其中：基本支出43.58万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费20.10（其中：基本支出20.10万元，项目支出0万元）。
住房公积金111.32万元（其中：基本支出111.32万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出233.49万元（其中：基本支出214.09万元，项目支出19.40万元）。
2.商品和服务支出
办公费30.63万元（其中：基本支出30.63万元，项目支出0万元）。
印刷费22.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.35万元）。
水费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。电费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。
邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
物业管理费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。
差旅费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）。
维修（护）费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
公务接待费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）。
工会经费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。
福利费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。
其他交通费用56.10万元（其中：基本支出56.10万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
土地补偿1,110万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,110万元）。
地上附着物和青苗补偿90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元）。
拆迁补偿120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.38万元，较上年19.34万元减少8.96万元，下降46.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.48万元，较2020年9.54万元减少8.06万元，下降84.49%。国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定、州委、州政府他市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。2021年本单位与景洪市不动产登记中心公务接待费预算减少8.06万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为8.90万元，较2020年9.80万元减少0.90万元，下降9.18%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比,无增减变化；公务用车运行维护费8.90万元，较2020年9.80万元减少0.90万元，下降9.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。2021年本单位与下属事业单位景洪市土地储备中心和景洪市不动产登记中心预算减少公务用车运行维护费0.90万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额1,365.75万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额1320万元。 重点项目年度绩效目标如下：
小磨高速公路征地拆迁借款本金偿还专项资金项目：财政安排资金960万元。该项目年度绩效目标为：小磨高速公路是泛亚中线的重要组成部分，是云南省建设面向南亚东南亚辐射中心最具代表性的项目。项目建成后云南省将实现南北方向全程高速化，形成内连中国西南、外接南亚东南亚的快捷国际大通道。
小磨高速公路征地拆迁借款利息专项资金项目：财政安排资金360万元。该项目年度绩效目标为：小磨高速公路是泛亚中线的重要组成部分，是云南省建设面向南亚东南亚辐射中心最具代表性的项目。项目建成后云南省将实现南北方向全程高速化，形成内连中国西南、外接南亚东南亚的快捷国际大通道。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市自然资源局2021年机关运行经费109.10 万元，比上年116.09万元减少6.99万元，下降6.02%，减少的原因是：2020年度本单位有在职人员5人退休及控制“三公”经费支出，导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市土地储备中心、景洪市重点工程征地中心、景洪市不动产登记中心2021年日常公用经费39.17万元，比上年38.24万元增加0.93万元，增长2.43%，增加的原因是2021年景洪市重点征地中心、景洪市土地储备中心，增加办公设备购置费资本性预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280105042300111
