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景洪市中国足球彩票管理委员会2021年预算公开目录

 

第一部分 景洪市中国足球彩票管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市中国足球彩票管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

 

景洪市中国足球彩票管理委员会2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市中国足球彩票管理委员会2021年部门预算公开如下：

 

第一部分   景洪市中国足球彩票管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市中国足球彩票管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。经市委、市政府授权，承担中国足球彩票区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。

坚持垦区集团化、农场企业化为主线，继续推进农垦改革，努力把垦区建设成为保障国家橡胶资源战略安全的大基地、新型农业现代化的示范区、安边固疆的稳定器。

一是强化形势教育，狠抓思想从严。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“四个自信”，增强＂四个意识”，践行“两个维护”，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学懂弄通做实上下功夫，全面贯彻党的十九大对党风廉政建设和反腐败斗争的新部署、新要求， 毫不动摇推动全面从严治党向纵深发展。

二是强化主体责任，狠抓管党从严。紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，坚持“书记抓、抓书记”，督促党组织主要负责人切实履行第一责任人职责，压紧压实责任；督促班子成员认真履行职责“一岗双责”，发挥“领雁”作用；督促各级领导干部抓好自身的教育，做好表率，做出样子，树立“标杆”。

三是强化监督责任，狠抓执纪从严。坚持挺纪在前面，充分发挥农场纪委、督查办公室职能作用和基层纪检组织的“前哨、探头”作用，建立工作制度，丰富监督方式，采取有力措施，盯住关键环节，把握运用好监督执纪“四种形态”和“纠偏容错机制”，狠抓制度执行，扎紧制度篱笆，真正让铁规发力、让禁令生威，为坚定不移全面从严治党、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利提供更坚强的保障。

四是在精准问责上下功夫，狠抓作风从严。问责只是手段，尽责才是目的。通过强力问责来保障工作落实是党中央的一贯方针。要在一如既往坚持失责必问、问责必严不动摇的同时，进一步落实干部容错纠偏机制，科学分析研判问责情形，分类精准问责，特别是要围绕农场企业化改革，加快产业结构调整、破解发展“瓶颈”、增加新的经济增长点等方面加大问责力度，让问责成为工作助推器，推动党员干部担当作为，思想再解放、思路再创新、改革再出发，不负新时代、阔步新长征，为全面建成小康社会，建设美丽和谐新农场而不懈努力。

五是持续推进农场企业化改革，实行政企分开。根据中央、省、州、市关于深化农垦改革的一系列部署和安排，围绕农场改革大局，严格按照市委市政府的总体部署和具体要求，保稳定、促改革、谋发展，牢牢把握垦区集团化、农场企业化的改革主线。秉承和弘扬伟大的农垦精神，接过历史的“接力棒”，跑好改革发展的“接力赛”，坚定不移执行有关农垦改革发展系列文件精神，全力服务好现有分场承包产业基地的建设，鼓励农场承包户积极参与到农场产业结构调整中，在确保稳定的前提下，始终坚定不移推进深化改革，实行农场企业化、垦区集团化目标。

（二）机构设置情况

景洪市中国足球彩票管理委员设置了公共管理机构与公共服务机构。

公共管理机构：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办；4.社会治安综合治理办公室（司法所）。

公共服务机构：1.人力资源和社会保障所；2.财政统计站；3.规划建设和环保土地所；4.农林水综合服务中心；5.文化体育广播站。

（三）重点工作概述

1.在坚定不移防控疫情上再下功夫

毫不放松抓好常态化疫情防控，全面做好外防输入、内防反弹工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，把“五个管住”落到实处，织密织牢边境疫情防控网络。全面发挥党政军警民合力强边固防机制优势，广泛发动人民群众，严格落实边境管控“段长”“片长”责任制，守住辖区15.39公里边境线，守好5个抵边生产队，不断完善应急处置预案体系，统筹做好登革热和非洲猪瘟疫情防控。

2.在企业生产经营管理上再下功夫

抓好以橡胶生产为主的各项生产经营管理工作，提高割胶技术、强化生产管理、做好橡胶树病虫害防治、加强职工技能培训等。坚持“外引内培”，引进资金、技术、人才，学习先进管理经验，培养职工致富带头人，增强能人带动作用。举办第三届“东试早”柚文化节，持续提升东试早柚的品牌形象和知名度。进一步做好“增收节支、开源节流”工作，牢固树立过“紧日子”思想，降低企业管理成本，提高企业效益。

3.在解放思想开拓创新上再下功夫

习近平总书记指出：“实践发展永无止境，解放思想永无止境”。我们只有在解放思想、改革创新上狠下功夫，着力从一切不合时宜的思维定式、固有模式、路径依赖中解放出来，树立与新时代和实践发展相适应的思维方式，才能以思想的大解放推动发展思路的大转变。明年，在全场干部职工群众中，再次开展新一轮的“农场要发展，我要怎么干”思想大讨论，进一步破除“等靠要”“求稳怕难”“因循守旧”的思想，树立“等不是办法，干才有希望”的发展观念，大胆试、大胆闯、大胆干，善于在关键环节上寻求突破，以思想上的转变带动行动上的创新，实现工作上的突破。

4.在提升人居环境建设上再下功夫

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的标准，以生活垃圾、污水治理和队容队貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境基础设施短板，提升农村人居环境整治三年行动实效，完善环境卫生长效管护机制。继续开展“美丽宜居生产队”大比武工作，打造一批美丽乡村示范队。加强农村基层组织建设，完善队规队约，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。坚持把大气污染防治作为提升生态环境质量的重要抓手，坚决打好蓝天保卫战。

5.在小城镇精细化管理上再下功夫

以景洪市“三城联创”为契机，持续开展东风城镇精细化管理，压实“街长”责任，落实爱国卫生运动日和环境集中整治周制度，全天候整治占道经营、店外经营等问题，高质量提升改造农贸市场，规范小区治理和物业管理，让生活更加美好。铁腕整治“两违”，严厉打击土地非法交易行为，让社会更加公平。发扬“工匠”精神，突出城镇细节，倾注人文关怀，让东风城镇的内涵品质不断提升，处处散发温情，彰显文明之美，打造名副其实的最美东风。

6.在创建平安和谐东风上再下功夫

深化“平安东风”建设，坚定不移推进第四轮禁毒防艾人民战争，巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，加快“法治东风”建设，践行新时代“枫桥经验”，有效解决职工群众合理合法诉求，提升社会治理能力现代化水平。坚决压实安全生产领导责任和企业主体责任，启动实施安全生产专项整治三年行动，有效遏制各类安全生产事故。强化食品药品监管，保障群众“舌尖上的安全”。加强森林防火、防汛抗旱、地质灾害防控，提升应急管理和减灾救灾能力。持续做好民族团结进步示范创建活动，扎实推进国防动员、国防教育和退役军人事务工作，保持边境安全、边疆稳定、民族团结、社会和谐的大好局面。以更大力度支持工、青、妇、残联、红十字会等群团组织建设，以更实举措保障未成年人、妇女、老年人、残疾人合法权益，让社会各界更多更好地感受温暖、分享红利。

7.在招商引资服务项目上再下功夫

坚持专业招商和全员招商，强化领导招商和以商招商，力促一批优质项目、一批优强企业落户东风。充分利用农场丰富的土地、地热、厂房等资源优势，依托勐龙口岸经济区建设、高速公路项目启动，树立“项目为王”理念，进一步加大招商引资力度，举全场之力，服务好即将落地动工的中林集团野生动物园、西双版纳东风知青文旅园、橡胶木材深加工、海胶集团浓缩胶乳等项目，加快农场转型升级。

8.在加强和改进党的建设上再下功夫

持续推进“两学一做”常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为加强党的建设的永恒课题，作为全体党员干部的终身课题。加强干部人才队伍建设，实施好“能力提升”工程，全面加强干部队伍政治素质和专业能力；实施好“择优选用”工程，全面加强干部队伍分析研判，以实绩论英雄，激励干部担当作为；实施好“人才梯队”工程，全面加强优秀年轻干部教育、干部队伍梯队化建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”隐形变异问题。以秦光荣案为镜鉴，认真履行“以案促改”、肃清流毒影响政治责任，坚决抓好整改任务，倡导良好学风、作风、家风，助力“清廉傣乡”建设。

 

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

景洪市中国足球彩票管理委员会部门编制2021年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕农场党委、管委会的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

（二）基本原则：科学配置原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

（四）总体思路：实事求是、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共6个，分别是中国足球彩票管理委员会（本级）、中国足球彩票管理委员会人力资源和社会保障所、中国足球彩票管理委员会财政统计站、中国足球彩票管理委员会规划建设环保土地所、中国足球彩票管理委员会农林水综合服务中心、中国足球彩票管理委员会文化体育广播站。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123名，其中：行政编制 53名，事业编制70名(含参公）。在职实有92人，其中：财政全额保障 92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员98人，其中： 离休 0人，退休98人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入2,219.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,219.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加127.61万元，增长6.10%，增加的原因主要是2021年将在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,219.86万元，其中：本年收入2,219.86万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,219.86万元（本级财力2,219.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加127.61万元，增长6.10%，增加的原因主要是2021年将在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,219.87万元。本年财政拨款安排支出2,219.87万元，其中：一般公共预算安排支出2,219.87万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加127.62万元，增长6.10%，增加的原因主要是2021年将在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等纳入年初部门预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,219.87万元，其中：基本支出2,197.54万元，项目支出22.33万元。比2020年预算数增加127.62万元，增长6.10%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,197.54万元，比2020年预算数增加138.54万元，增长6.73%。增加的原因主要是2021年将在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等纳入年初部门预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.60%，比2020年预算增加161.73万元，增长10.99%，增加的原因主要是2021年将在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费等纳入年初部门预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.33%，比2020年预算减少6.34万元，下降4.16%，减少的原因主要是在职人员调出、退休，减少工会经费、福利费、公务交通补贴等公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.99%，比2020年预算增加减少16.80万元，下降3.88%，减少的原因主要是聘用编外人员清零，减少人员补助及社会保险费。

（4）资本性支出占基本支出的0.07%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排22.33万元，如人大代表换届选举经费、社区党组织党员教育培训经费等开支。比2020年预算减少10.92万元，下降32.84%，减少的原因主要是乡镇集镇管理项目经费30万元未纳入本年预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于人大代表履职及活动经费支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务工作4.90万元，主要用于市乡两级人大换届选举经费支出。

3.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出12.40万元，主要用于党员教育培训经费、困难党员定额补助资金、青年人才党支部工作经费的支出。

4.公共安全支出—公安—其他公安支出3.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.68万元，主要用于中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障所、中国足球彩票财政统计站等3个参公管理事业单位退休人员公用经费的支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.43万元，主要用于中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心、中国足球彩票文化体育广播站等3个事业单位退休人员公用经费的支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132.74万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出66.39万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.27万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57.88万元，主要用于事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72.86万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

12.农林水支出—农业农村—农垦运行1,731.17万元，主要用于人员工资福利支出和日常运转经费的支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.13万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资351.74万元（其中：基本支出351.74万元，项目支出0万元）

津贴补贴343.10万元（其中：基本支出343.10万元，项目支出0万元）

奖金106.11万元（其中：基本支出106.11万元，项目支出0万元）

绩效工资353.74（其中：基本支出353.74万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费132.74万元（其中：基本支出132.74万元，项目支出0万元）

职业年金缴费66.37万元（其中：基本支出66.37万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费114.34万元（其中：基本支出114.34万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费41.48万元（其中：基本支出41.48万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费21.17万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元）

住房公积金103.13万元（其中：基本支出103.13万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费15.55万元（其中：基本支出13.16万元，项目支出2.39万元）

印刷费0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）

电费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）

邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）

差旅费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）

维修（护）费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）

会议费3.30万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.30万元）

培训费12.86万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出9.86万元）

公务接待费2.60万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.80万元）

工会经费22万元（其中：基本支出22万元，项目支出0万元）

福利费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）

其他交通费用39.23万元（其中：基本支出38.93万元，项目支出0.30万元）

其他商品和服务支出32.16万元（其中：基本支出31.76万元，项目支出0.40万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助419.01万元（其中：基本支出415.98万元，项目支出3.03万元）

其他对个人和家庭的补助2.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.65万元）

4.资本性支出

办公设备购置1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市中国足球彩票管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.65万元，较上年减少1.15万元，下降6.12%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费用

2021年景洪市中国足球彩票管理委员会因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

       2021年景洪市中国足球彩票管理委员会公务接待费预算为14.05万元，较2020年减少0.75万元，下降5.06%。国内接待批次为390次，共计接待2340人次。减少的原因主要是严格落实中央八项规定和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2021年景洪市中国足球彩票管理委员会公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较2020年减少0.40万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.60万元，较2020年减少0.40万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末实有公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神，严格厉行节约，对公务用车使用严格把关，并按照（景财预〔2020〕427号）文件执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额22.33万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额9.25万元。 重点项目年度绩效目标如下：

社区党组织党员教育培训经费项目：对社区党组织1850名党员进行教育培训，旨在强化党员思想理论教育，促进理论水平再提升，结合全场实际，充分利用综治互联网系统，采取“视频+远程教学”的创新学习培训方式，扩大学习范围，增强学习效果。2021年计划举办两期培训班，每期培训时间不少于4天（32学时），全场党员参训总数不低于党员总数的55%。进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源社会保障所、中国足球彩票财政统计站2021年机关运行经费131.07 万元，比上年减少5.50万元，下降4.03%，减少的原因是：在职人员调出、退休，减少了工会经费、福利费、公务交通补贴等经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国足球彩票农林水综合服务中心、中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票文化体育广播站2021年日常公用经费16.56万元，比上年减少0.84万元，下降4.83%，减少的原因是在职人员调出、退休，减少了工会经费、福利费等经费支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280111055

景洪市中国足球彩票管理委员会2021年部门预算公开表.xlsx