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景洪市总工会2021年预算公开目录

 

第一部分 景洪市总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

景洪市总工会2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市总工会2021年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市总工会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

景洪市总工会根据三定方案，单位内设机构2个，分别为：一是办公室，主要负责机关日常工作的协调、督查和综合服务；负责综合反映全市工会工作情况和全市职工队伍的重要情况；负责市总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责全市工会经费和工会财产的管理；管理市总工会本级留成工会经费，制定工会及有关事业单位关于劳福事业财务管理的规章制度；负责对全市工会经费“收、管、用”及财务工作的指导、协调和监督工作；二是综合股，主要负责负责全市基层工会组织建设工作，指导基层工会组建和会员会籍管理工作；研究制定全市工会干部管理制度、办法，负责乡镇和市级单位工会领导干部的协管工作；指导全市开展建设“六有”工会、“职工之家”等创建活动，组织、指导全市工会干部教育培训及综合管理；贯彻执行经济建设与改革、经济技术和劳动保护方面法律、法规、政策，监督实施职业安全与卫生方面的法律、法规；实施群众性经济技术创新工程，开展劳动竞赛与合理化建议活动等工作。

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划的开局之年。景洪市总工会在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力加强思想政治引领，着力深化建功立业行动，着力加强维权服务，着力深化工会改革创新，更好建设工会大学校、大舞台、大家庭、大平台，为推动景洪高质量跨越式发展作出新的更大贡献。（一）进一步加强党的领导和思想政治工作，坚定战胜困难的信心和决心。要广泛凝聚共识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；努力形成迎接挑战、克难奋进的良好氛围。开展景洪市第五届劳模先进表彰和宣传活动，组织劳模（工匠）进园区、进企业、进校园，掀起学习和争当劳模（工匠）的热潮。（二）合力推动产业工人队伍建设改革，发挥工人阶级在实现高质量发展中的主力军作用。聚焦技能提升、职业发展、公共服务、维权服务，持续推动产业工人队伍建设改革任务落实落地。开展景洪职工素质工程，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。着力激发职工劳动创造热情，广泛动员、全面开展新时代劳动竞赛。选树新一批景洪工匠。（三）着力完善维权协调机制，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。定期召开政府与工会联席会议；推动和谐劳动关系企业创建活动在企事业单位普遍开展。探索企业职工参与管理的有效方式，保障职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权。提高区域性、行业性集体协商水平。加大工会法律援助和法律监督工作力度。保障好女职工特殊权益。（四）大力推进服务职工工作，切实增强职工的获得感幸福感。针对因病、因企业或岗位调整面临突发困难的职工及农民工、新型就业群体等，实施精准帮扶。深入开展职工互助互济活动。继续做好送温暖、职工医疗互助、金秋助学、女职工关爱行动等传统工会品牌。做好“挂包帮”扶贫等工作。组织开展好劳模和职工疗休养活动。督促企业和职工做好常态化疫情防控工作，持续推进“安康杯”竞赛活动和“查找身边隐患；推动健康服务进企业。（五）不断深化工会改革创新，增强工会事业发展新动能。加强“小三级”工会建设，把工会重心下移到乡镇（街道、农场）、度假区（园区）、企业工会，加大非公企业建会和货车司机等“八大群体”入会力度，巩固百人以上企业建会成效，创新国有企业和机关事业单位工会工作。扎实开展“六有”工会规范化建设，深化会员评家工作。深化工会立体经审监督体系建设。深化网上工会建设。（六）切实加强自身建设，不断提高群众工作能力。全市各级工会要把政治建设放在首位，“不忘初心、牢记使命”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实中央八项规定精神，严守“六大纪律”。广大工会干部深入基层一线、深入职工群众，激励党员干部在特殊时期勇于担当、积极作为。加强财务资产管理，确保工会经费更多地用在服务职工和基层建设上。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

景洪市总工会严格按照2021年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8名，其中：行政编制 8名，事业编制0名（含参公）。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入142.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加19.72万元，增长16.04%，增加的原因主要是2021年人员经费、各项保险、职业年金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入142.66万元，其中：本年收入142.66万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.66万元（本级财力142.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加19.72万元，增长16.04%，增加的原因主要是2021年人员经费、各项保险、职业年金等增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.66万元。本年财政拨款安排支出142.66万元，其中：一般公共预算安排支出142.66万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加19.72万元，增长16.04%，增加的原因主要是2021年人员经费、各项保险、职业年金等增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出142.66万元，其中：基本支出142.66万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加19.72万元，增长16.04%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出142.66万元，比2020年预算数增加19.72万元，增长16.04%。增加的原因主要是2021年人员经费、各项保险、职业年金等增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.34%，比2020年预算增加19.30万元，增长17.61%，增加的原因主要是2021年人员经费、各项保险、职业年金等增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.66%，比2020年预算增加0.42万元，增长3.15%，增加的原因主要是办公费比上年增长。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2020年预算一致。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2020年预算一致。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与2020年预算一致。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行107.01万元，主要用于保障机关事务支出，包括机构运行的工资福利支出、商品和服务支出，属于基本支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.15万元，主要用于退休干部公用经费支出，属于基本支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.27万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，属于基本支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.14万元，主要用于单位在职人员的职业年金的缴费支出，属于基本支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出6.77万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出，属于基本支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出4.77万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，属于基本支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.55万元，主要用于在职人员公积金配套支出，属于基本支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资28.09万元（其中：基本支出28.09万元，项目支出0万元）

津贴补贴42.55万元（其中：基本支出42.55万元，项目支出0万元）

奖金21.54万元（其中：基本支出21.54万元，项目支出0万元）

社会保障缴费28.14万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出0万元）

住房公积金8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）

差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

工会经费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

其他交通费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少0.45万元，下降56.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.35万元，较2020年减少0.45万元，下降56.25%。国内公务接待3次，共计接待15人次。减少的原因主要是单位加强厉行节约，精简公务接待，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市总工会2021年机关运行经费13.78万元，比上年增加0.42万元，增长3.15%，增加的原因是办公费等比上年增长0.42万。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280118071100111

景洪市总工会2021年度预算公开表20210324092236875.xlsx

景洪市总工会2021年度预算重点领域财政项目文本公开(1).doc