当前位置: 景洪市政务服务管理局2021年预算公开说明
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景洪市政务服务管理局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市政务服务管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市政务服务管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市政务服务管理局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市政务服务管理局2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市政务服务管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市政务服务管理局是中国足球彩票组成部门，为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于重新组建市政务服务管理局的通知》（景办字〔2019〕36号）执行。
1.贯彻落实中央、省、州、市深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，对乡镇、街道、农场为民服务中心工作进行指导、督促。
2.统筹协调推进全市“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进投资审批中心和中介超平台建设。
3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程。
4.负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设。
5.负责公共资源交易监督管理。
（二）机构设置情况
景洪市政务服务管理局是独立核算单位1个，其中：
1.行政单位1个，系市政务局机关，局机关内设机构5个：包括办公室、行政审批协调股、行政效能股、公共资源交易监管股、电子政务股。
2.局下属事业单位3个，其中：副科级事业单位1个，分别是：景洪市公共资源交易中心；股级事业单位2个，分别是：景洪市政府采购和出让中心、景洪市电子政务网络管理中心。
（三）重点工作概述
2021年景洪市政务服务管理局在市委、市政府的高度重视和正确领导下，在各窗口部门的大力支持下，按照今年市委市政府确定的工作目标任务，紧扣“集中、精简、高效、便捷”的服务宗旨，深入推进“放管服”改革、优化营商环境，扎实开展各项工作，2021年重点工作是：
1.放权向纵深发展，进一步释放发展活力。一是严格执行国家、省、州调整取消行政许可事项的决定；结合实际，适时下放行政许可事项。对保留的行政许可事项要逐项明确许可范围、条件和环节等，推进“能简尽简”。二是整治各类变相审批，摸清备案、登记、年检、认定等部门管理措施的底数，并持续清理压减。对确需保留的实行清单管理，并向社会公开。三是深入开展工程建设项目审批制度改革，压减审批时间和环节，确保实现政府投资项目审批时间压缩至120个工作日以内，社会投资项目审批时间压缩至90个工作日以内。
2.确保“放管服”改革不断取得成效。一是积极推进优化营商环境制度建设，为营商环境建设提供法治保障。根据国家统一部署，开展营商环境百项诉求处理行动，破解一批营商环境痛点难点。二是主动对标先进，相互学习借鉴，大胆探索、创新。三是对滞后于改革要求、不利于优化营商环境、制约新产业新业态新模式发展的有关规定，要加快清理修改。对与改革决策相抵触的自治州条例、行政规范性文件，要应改尽改、应废尽废。同时，要将实践证明行之有效、人民群众满意、市场主体支持的改革举措，通过制定行政规范性文件等方式固化下来。四是要把“放管服”改革、优化营商环境各项举措落实情况，作为市政府督查的重点。
3.加快推进政务服务信息化使用。根据省、州要求，中国足球彩票将加大云南政务服务平台、“一部手机办事通”推广运用力度。一是使用自建业务系统的审批部门如自建业务系统与云南省政务服务平台未完成数据对接的，没有自建业务系统的审批部门，将按照要求，登录云南省政务服务平台进行审批，避免“体外循环”。市政务服务局将会同市政务督查室对无自建业务系统的审批部门全年办件量开展督查；二是加强乡镇（街道）、农场实体大厅建设，规范进驻部门、事项、人员，实现“最多跑一次”省、州、市、乡、村五级全覆盖；三是加大对网上政务服务平台、“办事通”的宣传推介力度，利用大众传媒、政府门户网站、举办现场推广、实操培训等多种方式和传播渠道，普及线上服务平台使用方法，使群众和市场主体切实了解“互联网+政务服务”的便捷化、高效化，自觉选择线上政务服务平台来满足服务需求。市政务服务局将成立“办事通工作推广小组”深入乡镇（街道）、农场、五大平台宣传推广使用“办事通”。四是加大对工作人员的指导和业务培训，提升网络服务水平意识。通过开展各种形式的培训，提升广大工作人员“互联网+政务服务”能力，尤其是加快提升一线工作人员的业务操作能力，加快“网上办”“掌上办”“指尖办”，打造“景快办”，进一步提升营商环境。五是市自然资源局不动产中心、市住建局房地产交易所按照《西双版纳州人民政府办公室关于加快推进“一网通办”全面提升网上政务服务能力的通知》要求，完成不动产登记信息平台、交易备案系统与云南省政务服务平台对接工作，并开展事项上线测试。
4.创新监管方式，依托“互联网+监管”系统加强事中事后监管。一是各执法部门及时登录云南省“互联网+监管+督查”认领监管事项和完善检查实施清单，监管事项认领和检查实施清单完成率要达到100%；二是无监管执法业务系统的部门或未与云南“互联网+监管+督查”系统完成数据对接的部门，必须在国家“互联网+监管”平台上录入监管行为，监管事项覆盖率不低于80%。
5.继续发挥好营商环境牵头协调作用。一是规范审批流程，优化审批时限。营商环境各指标牵头部门认真按照省、州相关文件，结合实际，研究制定企业开办、用水、用电、用气、登记财产等以企业实际办事需求，梳理编制“一件事”办事指南，为企业提供便利，全力推进景洪市营商环境各项指标提质增效。牵头部门必须高度重视，如再出现上述问题，优化营商环境办公室将如实上报；二是优化营商办公室将组织开展企业“找茬”。联合相关部门不定期走访中小微企业、适时开展座谈，主动听取中小微企业对中国足球彩票营商环境工作的意见和建议，切实为企业排忧解难，增强企业获得感和满意度。
6.加快推进新大厅布局规划及装修改建工作。积极配合做好即将建设的新政务大厅各项基础数据的收集整理，同时将原来未进驻政务大厅的水、电、气、金融服务、快递服务等作为新的服务窗口进驻大厅，力求做到进驻单位应进必进、窗口数量规模适中、办事功能布局合理，力争实现群众办事“只进一扇门”。打造全新的智慧型政务服务大厅，完善服务功能，规范高效运行，为人民群众提供便捷、高效的政务服务。
7.进一步规范乡镇（街道）为民服务中心、交易中心和为民服务站管理。加强对乡镇（街道）为民服务中心、交易中心的工作培训和指导工作，进一步深入乡镇（街道）为民服务中心、交易中心进行调研，规范乡镇（街道）为民服务中心进驻事项、办事流程、办事指南、进驻人员，完善工作制度、行业规范、服务承诺、投诉机制和考核办法，进一步加强对税务、社保两个分中心工作的指导和管理，充分发挥为民服务中心在全市优化营商环境和为民服务中的作用，真正实现群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。
8.继续推进公共资源交易全流程电子化建设。一是依托公共资源交易“一网三平台”，推行交易服务“一网通办”，不断提高公共资源交易服务事项网上办理比例。继续推进公共资源交易全流程电子化建设，形成交易主体“数据多跑路，企业少跑腿”的交易格局，推进“不见面”开标常态化运行，努力实现建设工程、政府采购行业全流程“一趟都不跑”目标，提升市场主体满意度。二是积极探索投标保证金电子保函功能。为优化资源配置，减轻企业负担，努力探索公共资源交易投标保证金缴纳方式新路子，充分发挥公共资源电子交易平台功能，做好与各商业银行、保险公司等电子平台对接，分步推行投标保证金电子保函工作，尽快实现企业“少跑路”甚至“零跑路”，进一步降低企业制度性交易成本，提升社会服务效能。
9.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知》（景财预[2020]258号）的通知精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，严格按照2021年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时，结合市政务服务管理局人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，编制2021年部门预算。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35名，其中：行政编制16名，事业编制19名。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入833.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加38.26万元，增长4.81%，增加的原因主要是在职人员五险纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入833.49万元，其中：本年收入833.49万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.49万元（本级财力833.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加38.26万元，增长4.81%，增加的原因主要是在职人员五险纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出833.49万元。本年财政拨款安排支出833.49万元，其中：一般公共预算安排支出833.49万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加38.26万元，增长4.81%，增加的原因主要是在职人员五险纳入年初预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出833.49万元，其中：基本支出650.64万元，项目支出182.85万元。比2020年预算数增加32.86万元，增长4.81%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出650.64万元，比2020年预算数增加61.84万元，增长10.50%。增加的原因主要是在职人员五险纳入年初预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.67%,比2020年预算增加62.87万元，增长11.64%，增加的原因主要是在职人员五险纳入年初预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.98%，比2020年预算减少0.03万元，下降0.07%，减少的原因主要是人员公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.27%，比2020年预算增加0.00万元，原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.08%，比2020年预算减少1.00万元，下降66.67%，减少的原因主要是办公设备购置减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排182.85万元，如公共资源交易电子化平台运维经费和市政务局及其下属三个中心运行经费等开支。比2020年预算减少23.58万元，下降11.42%，减少的原因主要是项目比上年减少一个。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—-行政运行278.00万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作经费开支。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行225.54万元，主要用于局下属事业单位人员工资及日常工作经费开支。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.85万元，主要用于公共资源交易电子化平台运维和市政务局及其下属三个中心运行等各项业务工作项目经费开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.09万元，主要用于局机关退休人员公用经费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.90万元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位负担部分经费开支。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.45万元，主要用于行政事业在职人员职业年金单位负担部分经费开支。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.59万元，主要用于行政人员医疗保险单位负担部分经费开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.50万元，主要用于事业人员医疗保险单位负担部分经费开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.97万元，主要用于行政事业公务员医疗补助单位负担部分经费开支。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.60万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资127.42万元（其中：基本支出127.42万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴124.32万元（其中：基本支出124.32万元，项目支出0.00万元）
奖金51.42万元（其中：基本支出51.42万元，项目支出0.00万元）
绩效工资101.16万元（其中：基本支出101.16万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费44.90万元（其中：基本支出44.90万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费22.44万元（其中：基本支出22.44万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费29.00万元（其中：基本支出29.00万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）
住房公积金35.60万元（其中：基本支出35.60万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出46.63万元（其中：基本支出46.63万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费5.95万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出1.45万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
水费2.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.40万元）
电费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）
邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
物业管理费4.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.80万元）
差旅费6.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出3.00万元）
维修（护）费115.85万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出114.85万元）
租赁费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）
公务接待费1.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.60万元）
专用材料费5.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.00万元）
劳务费5.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.00万元）
工会经费8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0.00万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出4.74万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出1.50万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置12.75万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出12.25万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2021年政府采购预算12.75万元，其中：政府采购货物预算12.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加7.50万元，增长142.86%，增加的主要原因是为进一步深化“互联网+政务服务”，景洪市深化政务服务改革工作，州、市政务大厅进行改造后，进驻大厅市级部门窗口增加，办公电脑、打印机等购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少2.00万元，下降34.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是我单位未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0万元。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.60万元，较2020年减少0.20万元，下降11.11%。国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，公务接待费预算数比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较2020年减少1.80万元，下降45%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.20万元，较2020年减少1.80万元，下降45%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，公务用车运行维护费预算数比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额182.85万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额112.85万元。重点项目年度绩效目标如下：
公共资源交易电子化平台运维经费项目：财政安排资金112.85万元。该项目年度绩效目标为:加强服务工作，为企业和群众办事提供安全、便利的办事环境，提高服务质量，提升政务服务水平和便民服务能力，优化营商环境。强化公共资源交易服务工作，打造行业主管部门、招标人和评标专家等各交易主体满意的交易服务平台。
（一）政务服务大厅工作人员及办事群众满意率达90%以上，政务大厅办件按时办结率达99.9%以上，年平均投诉率小于0.1%。
（二）政府采购项目100%按时如期开展，评标专家满意度达80%以上。
（三）各类开评标的项目100%按要求开展，招标人满意度达80%以上
（四）投资项目审批服务更加优化，营造健康活力的营商环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市政务服务管理局2021年机关运行经费45.90 万元，比上年减少1.03万元，下降2.19%，减少的原因是：人员减少4人，公用经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280118043000111
