当前位置: 景洪市嘎洒镇人民政府2021年预算公开说明
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景洪市嘎洒镇人民政府
2021年预算公开目录
第一部分 景洪市嘎洒镇人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市嘎洒镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市嘎洒镇人民政府2021年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市嘎洒镇人民政府2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市嘎洒镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《嘎洒镇机构编制设置方案》的通知（景办发[2019]60号）文件精神，嘎洒镇人民政府党政机关设5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2、经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施等职责。
3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
5、扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共8个，分别是行政单位1个，嘎洒镇人民政府（下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室）;参公管理事业单位2个；嘎洒镇财政所、嘎洒镇社会保障服务中心;非参公管理事业单位5个，嘎洒镇村镇规划建设服务中心、嘎洒镇交通和安全生产服务中心、嘎洒镇文化广播电视服务中心，嘎洒镇农业综合服务中心、嘎洒镇林业服务中心。
（三）重点工作概述
1、严把疫情防控不放松。目前全球疫情形势正在加速蔓延，疫情形势仍然严峻复杂，防控任务仍然十分艰巨。一是坚持思想上重视。清醒认识疫情防控的复杂性、长期性，时刻绷紧疫情防控这根弦，按照“外防输入、内防反弹”要求，坚决防止疫情反弹反复，坚决守护人民健康安全。二是坚持措施上有力。紧盯重点人群，突出防控重点，持续开展信息排查管控。常态化落实重点场所扫码、测温、消杀等措施，对农贸市场、商场、饭店等重点领域实行长效管理和动态监测。三是坚持责任上落实。坚决落实上级关于疫情防控的各项举措，继续加强卡点值班值守，提高联防联控、精准防控水平，持续织密织牢疫情防控网，层层压实“属地、部门、单位、个人”四方责任，确保各项防控措施落实落细。
2、不断加强党的建设。坚持学习党的十九大精神及历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在抓牢抓实理论学习上下功夫，增强贯彻执行党的基本理论、基本路线和基本纲领的自觉性。落实党委理论学习中心组学习制度，加强党委班子政治理论水平，并强化党委班子落实“一岗双责”制度。强化基层党组织建设，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实开展党支部规范化建设。严肃党内政治生活，坚持开展主题党日，继续探索、寻找、拓宽村集体经济发展渠道。开展“智慧党建”，推广“互联网+党建”工程。抓好软弱涣散基层党组织整顿，不断提高村级组织活动场所建管用水平，促进基层党组织整体功能提升。着力强化基层队伍建设，进一步完善党员、干部学习制度，依托镇党校持续做好对党务工作者、村组干部、普通党员的培训，继续提升党组织书记及党务工作者对党建工作的思想认识，提高业务能力水平。加大对后备干部的培养使用力度，对农村优秀人才回引对象实行导师帮带。进一步选优配强全镇股所级干部。建立党员干部反腐倡廉教育的长效机制，加大惩防体系建设的宣传教育，加强党员干部的党性修养和道德修养，筑牢拒腐防变的思想防线。
3、全面实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持农业农村优先发展，推动乡村振兴。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。紧盯发展短板，立足现有基础，大力发展茶叶、橡胶等特色产业，培育扶持发展龙头企业，规范提升农村集体经济组织和专业合作社，因地制宜建办“扶贫车间”，健全农户利益联结机制，促进农民持续多元增收。抢抓国家乡村振兴战略利好政策机遇，挖掘旅游资源开发，推动文化旅游深度融合发展，统筹推进乡村基础设施建设，切实抓好农村环境综合整治和美丽乡村建设，不断提高宜居宜业水平，着力打造乡村振兴特色亮点。强化宣传教育，培育文明乡风，引导广大群众破除陈规陋习，推动移风易俗，凝聚向善向美“正能量”。
4、推动社会事业稳步发展。坚持“急需先行、受益面广、量力而行、尽力而为”原则，按照节点化、责任化的要求，不折不扣、按时按序、保质保量办好民生实事。加大对教育工作支持力度，推进校园基础设施提升工程，进一步优化教学设施、改善教学环境。强化医务人员业务培训，不断提高医务水平。组织开展乡村道路日常巡查，落实交通管理长效机制，持续改善人民群众出行条件。高标准提升镇区绿化、美化、亮化水平，进一步提升集镇品质。做实社会兜底保障工作，健全“救急难”工作机制，对孤儿、困境儿童、特困人员、重症患者等特殊人群进行重点救助。深入推进全民参保计划，扎实开展城乡居民养老保险、医疗保险扩面征缴工作，做到应保尽保。大力实施就业创业富民工程，定期开展就业指导、培训、帮扶，实现创业与就业双推动。积极做好双拥工作，全力落实优抚优待、拥军优属各项规定。推进文化惠民，发挥镇村综合文化服务中心功能，广泛开展特色文化群众活动，丰富群众文化生活。持续巩固全国文明城市创建成果，压实网格责任，健全长效综合管理措施，不断提升集镇管理水平。
5、加快推进重大项目建设。主动融入嘎洒旅游度假区平台建设，抓好项目投资各项工作，营造招商引资良好环境。打好“重点项目大会战”，积极服务好辖区内重大项目企业，整合全镇资源，按时按量完成玉磨铁路、景海高速路、G214线景洪南过境公路建设项目二期等一系列项目征地拆迁工作。配合上级部门做好机场四期改扩建和景洪市生活垃圾焚烧发电站征地工作。加大项目区内私搭乱建等违法违规行为的查处清理，加快重点项目土地收储和交付，提高土地利用效率。探索和推动农村集体预留产业发展用地、农村经营性建设用地入市，实现多元化开发利用，有效增加被征地农民经济收入，使其共享改革发展成果。坚持规划引领项目建设，与嘎洒旅游度假区管委会共同做好嘎洒片区控制性详细规划编制，做到一张蓝图绘到底。
6、持续巩固脱贫攻坚成果。继续贯彻落实党的十九大和习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，持续推动已脱贫人口生活水平改善，为开创乡村振兴新局面奠定良好基础。一是落实“四个不摘”要求。保持过渡期内政策稳定，对已经脱贫的“扶上马、送一程”，确保每一个贫困户和贫困人口脱贫有支撑、致富可持续。二是抓好产业、就业和易地扶贫搬迁后续帮扶。全面落实后续帮扶措施，大力推进特色产业到户、利益联接到户、金融支持到户，就业培训到人、生态扶贫岗位到人等相关工作，不断提高产业、就业组织化程度。深入开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动，全面做好搬迁安置区的党建、产业发展、就业帮扶、配套设施建设等工作，努力实现从“搬得好”向“帮得好”的根本转变。三是抓好防止返贫监测帮扶机制执行落实。建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等人群加强监测，确保及时发现、及时预警、及时帮扶，切实防止返贫。四是强化五级书记抓脱贫攻坚和乡村振兴责任。坚持把实施乡村振兴战略作为新时代做好“三农”工作的总抓手，总结运用五级书记抓脱贫攻坚成功经验，用脱贫攻坚中形成的优良作风促进乡村振兴，用乡村振兴的政策措施巩固脱贫攻坚成果。
7、维护社会大局和谐稳定。坚持问题导向，夯实关键措施，为全镇经济社会发展筑牢安全稳定屏障。一是扎实抓好安全生产。保持警钟长鸣，深刻吸取事故教训，切实增强底线思维和风险思维，全面落实镇安全生产“一岗双责”职责、安委会成员单位“五个责任”。完善安全生产、食品药品、道路交通、消防等突发事件应急预案，推进应急救援、宣传教育、培训演练等体系健全，确保社会大局安全可控。二是持续攻坚污染防治。打好蓝天保卫战，推进节能降耗，加强垃圾、秸秆焚烧日常巡查，对辖区污染企业严格监管，加强工地扬尘、餐饮油烟治理管控，实现空气质量明显好转。严格落实“河长制”，多措并举减少农业面源污染。三是全力维护社会稳定。坚持抓早抓小，解决好群众的初信初访，坚决维护群众合法权益，切实满足群众合理诉求。常态化开展征地、历史遗留问题等重点领域的矛盾纠纷排查，下大力气化解一批信访件，努力实现群众合理诉求“最多访一次”。完善社会治安防控体系，巩固扫黑除恶专项斗争成效，坚决打击危害群众利益的各类事件，保障人民群众安居乐业、社会大局和谐稳定。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》文件通知要求，结合新《预算法》《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定及我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120名，其中：行政编制33名，事业编制87（含参公）名。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入2963.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2963.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加563.21万元，增长23.46%，增加的主要原因：一是2020年市财政局批复嘎洒镇的年初预算未包含保险缴费支出，2021年新增保险险缴费支出预算422.24万元。二是全镇财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2963.48万元，其中：本年收入2963.48万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2963.48万元（本级财力2895.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿68万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加563.21万元，增长23.46%，增加的主要原因：一是2020年市财政局批复嘎洒镇的年初预算未包含保险缴费支出，2021年新增保险险缴费支出预算422.24万元。二是全镇财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2963.48万元。本年财政拨款安排支出2963.48万元，其中：一般公共预算安排支出2963.48万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加563.21万元，增长23.46%，增加的主要原因：一是2020年市财政局批复嘎洒镇的年初预算未包含保险缴费支出，2021年新增保险险缴费支出预算422.24万元。二是全镇财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2963.48万元，其中：基本支出2687.96万元，项目支出275.52万元。比2020年预算数增加563.21万元，增长23.46%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2687.96万元，比2020年预算数增加522.49万元，增长24%。增加的主要原因：一是2020年市财政局批复嘎洒镇的年初预算未包含保险缴费支出，2021年新增保险险缴费支出预算422.24万元。二是全镇财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.07%,比2020年预算增加506.24万元，增长33.49%，增加的主要原因：一是2020年市财政局批复嘎洒镇的年初预算未包含保险缴费支出，2021年新增保险险缴费支出预算422.24万元。二是全镇财政供养人数较去年增加，工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.22%，比2020年预算增加1.99万元，增长0.91%，增加的原因主要是全镇在职人数增加4人，人员经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.19%，比2020年预算增加5.55万元，增长1.29%，增加的原因主要是村委会干部报酬标准提高。
（4）资本性支出占基本支出的0.52%，比2020年预算增加8.71万元，增长164.96%，增加的原因主要是全镇各单位办公设备普遍老旧，本年采购预算增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目20个，安排275.52万元，如为民服务中心和公共资源交易中心运行经费16万元，群众诉求中心联络员补助经费1.25万元，业务专项经费29.98万元，会议专项经费7.28万元，维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费18万元，城乡一体化集镇管理经费20万元，人大主席团工作经费1万元，乡镇人大代表活动经费11.2万元，政协委员履职经费2.4万元，政协工委工作经费1万元，社区戒毒社区康复专职人员经费27.22万元，60周岁以上完全失地农民生活补助资金22.2万元，党员教育培训专项经费5.9万元，人大换届选举经费17.7万元，市、乡、村换届工作经费16万元，基层妇联工作经费1.9万元，青年人才党支部工作经费0.5万元，非税执收成本（含编外人员工资五险）经费68万元，2021年会计委托代理工作经费3万元，提升乡镇财政服务能力专项资金5万元等开支。比2020年预算增加37.76万元，增长16.07%，增加的原因主要是新增社区戒毒社区康复专职人员经费、基层妇联工作经费、人大换届选举经费、市、乡、村换届工作经费等。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.18万元，主要用于机关人大人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行373万元，主要用于机关行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
3.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行13.48万元，主要用于嘎洒镇财政所事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行58.31万元，主要用于嘎洒镇财政所行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
5.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行7.56万元，主要用于发放村委会团支书、妇联主席生活补助。
6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行58.87万元，主要用于机关党委人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
7.一般公共服务支出-组织事物-其他组织事物支出2.24万元，主要用于困难党员补助。
8.项目类一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1万元项目拨款主要用于嘎洒镇人大主席团办公、差旅、调研公务接待费等工作经费。
9.项目类一般公共服务支出-人大事务-代表工作28.9万元项目拨款主要用于嘎洒镇人民政府市乡人大代表公用支出、人大换届选举支出。
10.项目类一般公共服务支出-政协事务-参政议政2.4万元项目拨款主要用于嘎洒镇政协委员履职公用支出。
11.项目类一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元项目拨款主要用于嘎洒镇政协工委公用支出。
12.项目类一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行16万元项目拨款主要用于市、乡、村换届工作经费支出。
13.项目类一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出71.26万元项目拨款主要用于嘎洒镇人民政府机构运行业务专项经费、维稳经费、会议专项费、为民服务和公共资源交易中心运行经费公用支出。
14.项目类一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5万元项目拨款主要用于提升乡镇财政服务能力专项资金采购办公设备支出。
15.项目类一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1.25万元项目拨款主要用于嘎洒群众诉求中心联络员补助支出。
16.项目类一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务1.9万元项目拨款主要用于嘎洒镇妇联和各村委会（社区）妇联公用支出。
17.项目类一般公共服务支出-组织事物-其他组织事物支出0.5万元项目拨款主要用于青年人才党支部办公、培训支出。
18.项目类公共安全支出-公安-其他公安支出27.21万元项目拨款主要用于发放社区戒毒社区康复专职人员补助。
19.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化69.27万，主要用于嘎洒镇文化广播电视服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
20.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行60.78万元，主要用于嘎洒镇社会保障服务中心行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
21.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行11.57万元，主要用于嘎洒镇社会保障服务中心事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
22.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.34万元，主要用于行政离退休人员公用支出、离休人员工资支出。
23.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.11万元，主要用于事业离退休人员公用支出。
24.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出164.8万元，主要用于嘎洒镇行政事业单位人员养老保险支出。
25.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出82.4万元，主要用于嘎洒镇行政事业单位人员职业年金支出。
26.项目类社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助22.2万元项目拨款主要用于发放60周岁以上完全失地农民生活补助。
27.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6.43万元，主要用于本镇计划生育事务支出。
28.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.93万元，主要用于全镇行政编制人员基本医疗保险支出。
29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73.96万元，主要用于全镇事业编制人员基本医疗保险支出。
30.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72.03万元，主要用于全镇行政事业单位人员公务员医疗补助支出。
31.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出159.26万元，主要用于嘎洒镇村镇规划建设服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
32.项目类城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出68万元，主要用于编外人员工资、五险、环卫工人工资等。
33.项目类城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20万元项目拨款主要用于嘎洒镇人民政府乡镇集镇管理费、环卫车等交通工具运行费用。
34.项目类农林水支出-农业农村-一般行政管理事务3万元，主要用于嘎洒镇财政所2020年会计委托代理工作经费支出。
35.农林水支出-农业农村-事业运行621.15万元，主要用于嘎洒镇农业综合服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
36.农林水支出-林业和草原-事业机构99.06万元，主要用于嘎洒镇林政资源管理站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
37.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助469.16万元，主要用于村委会（社区）、村小组公用支出、村干部生活补助支出。
38.项目类农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5.9万元，主要用于镇区党员干部教育培训支出。
39.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
40.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行80.22万，主要用于嘎洒镇交通和安全生产服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
汇总后，按功能科目分为一般公共服务支出657.85万元、公共安全支出27.21万元、文化旅游体育与传媒支出70.61万元、社会保障和就业支出359.21万元、卫生健康支出186.35万元、城乡社区支出247.26万元、农林水支出1207.02万元、住房保障支出127.74万元、灾害防治及应急管理支出80.22万元。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资436.93万元（其中：基本支出436.93万元，项目支出0万元）
津贴补贴435.04万元（其中：基本支出435.04万元，项目支出0万元）
奖金127.61万元（其中：基本支出127.61万元，项目支出0万元）
绩效工资418.4万元（其中：基本支出418.4万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费164.8万元（其中：基本支出164.8万元，项目支出0万元）
职业年金缴费82.4万元（其中：基本支出82.4万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费123.53万元（其中：基本支出123.53万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费51.5万元（其中：基本支出51.5万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费17.69万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出0万元）
住房公积金127.74万元（其中：基本支出127.74万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出100.1万元（其中：基本支出32.1万元，项目支出68万元）
2.商品和服务支出
办公费157.27万元（其中：基本支出117.89万元，项目支出39.38万元）
水费2.07万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出1.5万元）
电费6.3万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出2.5万元）
邮电费4.55万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出1.9万元）
差旅费4.93万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出2.18万元）
维修（护）费8.95万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出5.2万元）
会议费31.58万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出27.88万元）
培训费17.24万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出13.74万元）
公务接待费3.75万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出3.6万元）
劳务费8.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.8万元）
委托业务费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）
工会经费27.03万元（其中：基本支出27.03万元，项目支出5.2万元）
福利费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费18.33万元（其中：基本支出13.4万元，项目支出4.93万元）
其他交通费用60.4万元（其中：基本支出40.2万元，项目支出20.2万元）
其他商品和服务支出6万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出4.58万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）
生活补助477.07万元（其中：基本支出419.13万元，项目支出57.94万元）
4.资本性支出
办公设备购置25.69万元（其中：基本支出13.99万元，项目支出11.7万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，2021年政府采购预算21.08万元，其中：政府采购货物预算21.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加21.08万元，增长100%，增加的主要原因是2021年度开始政府采购纳入年初预算执行。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.44万元，较上年减少51.68万元，下降49.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是2021年我镇没有出国（境）事项发生。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为4.87万元，较2020年减少49.16万元，下降90.99%。国内公务接待批次为33批次，共计接待974人次。减少的原因主要是主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务接待，严格控制公款接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为48.57万元，较2020年减少2.52万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费48.57万元，较2020年减少2.52万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务用车购置及运行费，严格控制公务用车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目20个，其中：财政拨款安排20个，涉及金额275.52万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额67.68万元。 重点项目年度绩效目标如下：
业务专项经费项目：财政安排资金29.98万元。该项目年度绩效目标为：保障2021年嘎洒镇人民政府机构正常运行经费，保障综治维稳、平安创建等工作的有效开展，推进我镇稳定、和谐发展。
人大换届选举经费项目：财政安排资金17.7万元。该项目年度绩效目标为：坚持和完善人民代表大会制度，全面落实依法治国基本方略，推进依法治市，建设法治景洪，进一步巩固基层政权，为推动民族团结进步示范州、生态文明先行示范区、面向东南亚的重要枢纽，提供坚强的政治保证和组织保障。
城乡一体化集镇管理经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：2021年进一步加强小城镇环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化，规范市场秩序等，建设宜居小城镇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市嘎洒镇人民政府2021年机关运行经费174.18万元，比上年增加1.33万元，增长0.77%，增加的原因是：人员变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市嘎洒镇人民政府2021年事业单位日常公用经费66 万元，比上年增加14.49万元，增长28%，增加的原因一是人员变动，二是2021年度部分其他社会保障缴费支出纳入其他公用支出执行。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280119056100111
景洪市嘎洒镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc