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中国人民政治协商会议景洪市委员会

2021年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

中国人民政治协商会议景洪市委员会

2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年部门预算公开如下：

第一部分  中国人民政治协商会议景洪市委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：

1、依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推进社会力量积极参加中国足球彩票物质文明和社会主义精神文明的建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。

4、收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。

5、调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

6、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。

7、密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。

8、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。

9、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。

10、宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。

11、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12、加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国足球彩票政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

（三）重点工作概述

2021年，是中国共产党建党100周年，是中国足球彩票实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是本届政协履职收官之年，做好全年工作，意义十分重大。市政协工作的总体安排是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实市委六届十一次全会精神，聚焦市委“质量提升年”八大提升行动，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、助力高质量发展，紧扣“十四五”规划开局起步和迎接中国共产党建党100周年两条主线，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，促进作风之实和履职之能有机结合，在服务全市工作大局中展现新的更大作为。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会编制2021年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕市委、市政府确定的重大发展战略和部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的根本要求，提高财政资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则和编制方法

严格执行财政预算制度，按照合法真实、保障重点、综合统筹、注重绩效、厉行节约的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，结合实际支出需要，科学预测，强化项目排序，优先保障重点项目。对预算申报事项进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效率。继续严格贯彻中央八项规定等有关文件精神，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24名，其中：行政编制 24名，事业编制0名。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入687.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加107.99万元，增长18.64%，增加的原因主要是预算口径发生变动，其中2021年新增的社会保障缴费的预算达121.86万元，故预算总收入较上年增加。另外，人员变动也是预算收入浮动的原因之一；项目经费预算收入与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入687.39万元，其中：本年收入687.39万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.39万元（本级财力687.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加107.99万元，增长18.64%，增加的原因主要是预算口径发生变动，其中2021年新增的社会保障缴费的预算收入达121.86万元，故预算总收入较上年增加。另外，人员变动也是预算收入浮动的原因之一；项目经费预算收入与上年一致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出687.39万元。本年财政拨款安排支出687.39万元，其中：一般公共预算安排支出687.39万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加107.99万元，增长18.64%，增加的原因主要是预算口径发生变动，其中2021年新增的社会保障缴费的预算支出达121.86万元，故预算总支出较上年增加。另外，人员变动也是预算支出浮动的原因之一；项目经费预算支出与上年一致。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出687.39万元，其中：基本支出621.39万元，项目支出66万元。比2020年预算数增加107.99万元，增长18.64%。具体变动情况及原因分析如下：主要是预算口径发生变动，其中2021年新增的社会保障缴费的预算支出达121.86万元，故预算总支出较上年增加；另外，人员变动也是预算支出浮动的原因之一。

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出621.39万元，比2020年预算数增加107.99万元，增长18.64%。增加的原因主要是预算口径发生变动，其中2021年新增的社会保障缴费的预算支出达121.86万元，故基本支出预算较上年增加；另外，人员变动也是预算支出浮动的原因之一。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.17%，比2020年预算增加106.85万元，增长23.56%，增长的原因主要是各项社会保障缴费的预算支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.83%，比2020年预算减少1.26万元，下降2.24%，减少的原因主要是2020年在职转退休2人，相应的公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.14%，与2020年预算一致。

（4）资本性支出占基本支出的0.86%，比2020年预算增加2.4万元，增长80%，增加的原因主要是为保障政协机关正常开展各项工作，需增设一台复印设备及更新部分老旧办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排66万元，如一般行政管理事务支出16万元；委员视察支出10万元；参政议政支出35万元；其他政协事务支出5万元。与2020年预算相比无变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出―政协事务―行政运行支出462.70万元，主要用于保障政协机关事务支出，属于基本支出，包括政协机构运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

2. 一般公共服务支出―政协事务―一般行政管理事务支出16万元，主要用于保障政协八个专委的业务支出，属于项目支出。

3. 一般公共服务支出―政协事务―委员视察支出10万元，主要用于政协委员开展调研、视察活动发生的支出，属于项目支出。

4. 一般公共服务支出―政协事务―参政议政支出35万元，主要用于保障政协委员履职所发生的相关支出，属于项目支出。

5. 一般公共服务支出―政协事务―其他政协事务支出5万元，主要用于保障政协文史资料相关支出，属于项目支出。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.73万元，主要用于退休干部公用经费支出，属于基本支出。

7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.57万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，属于基本支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.79万元，主要用于单位在职人员的职业年金的缴费支出，属于基本支出。

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29.85万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出，属于基本支出。

10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.94万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，属于基本支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.82万元，主要用于在职人员公积金配套支出，属于基本支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资137.08万元（其中：基本支出137.08万元，项目支出0万元）

津贴补贴173.2万元（其中：基本支出173.2万元，项目支出0万元）

奖金81.2万元（其中：基本支出81.2万元，项目支出0万元）

社会保障缴费121.86万元（其中：基本支出121.86万元，项目支出0万元）

住房公积金37.82万元（其中：基本支出37.82万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0万元）

2. 商品和服务支出

办公费11.09万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出7.91万元）

印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

邮电费1.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

差旅费19.2万元（其中：基本支出3万元，项目支出16.20万元）

培训费19.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.25万元）

公务接待费7.58万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.08万元）

劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

工会经费8.2万元（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出4万元，项目支出2万元）

其他交通费用31.86万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出1.5万元）

其他商品和服务支出9.93万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出5.2万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加2.40万元，增长80%，增加的主要原因是为保障政协机关正常开展各项工作，需增设一台复印设备及更新部分老旧办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为7.58万元，较2020年减少0.42万元，下降5.25%。国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。减少的原因主要是按照党中央、国务院有关文件及部门预算相关规定，严格执行公务接待制度。 

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额66万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额51万元。 重点项目年度绩效目标如下：一般行政管理事务专项经费项目：财政安排资金16万元。该项目年度绩效目标为：发挥政协协调关系，汇集力量，建言献策，服务大局，促进社会和谐；全面加强自身建设，发挥政协委员主体作用，促进履行职能的制度化、规范化、程序化；有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，贯彻落实中央的各项决策部署，促进社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。进一步激发各专委委员的履职热情，充分发挥好政协委员在履职工作的主体作用，加强与对口部门的工作联系与协商，促进相互了解、相互支持，更好地反映社情民意。进一步加强专委自身建设，不断改进工作作风，强化服务意识。

市政协委员履职经费项目：财政安排资金35万元。该项目年度绩效目标为：根据《政协章程》、云发【2006】17号 中央云南省委贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见；云发【2015】18号 中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见。政协景洪市委员会办公室文件《景洪市政协委员履职费项目实施方案》。发挥政协协调关系，汇集力量，建言献策，服务大局，促进社会和谐；全面加强自身建设，发挥政协委员主体作用，促进履行职能的制度化、规范化、程序化；有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，贯彻落实中央的各项决策部署，促进社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会2021年机关运行经费60.25万元，比上年增加1.15万元，增长1.95%，增加的原因是：政策性调资，其他交通费（公务员交通补助）支出增加，资本性支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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