景洪市普文镇人民政府2021年预算公开说明

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景洪市普文镇人民政府2021年预算公开

说明

景洪市普文镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分景洪市普文镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分景洪市普文镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

景洪市普文镇人民政府2021年部门预算编制

说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市普文镇人民政府2021年部门预算公开如下：

第一部分景洪市普文镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《普文镇机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕62号）文件精神和《景洪市普文镇机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：

党政机构设置和职责

普文镇党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇长人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2.经济发展办公室：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

4.社会治安综合治理办公室：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、人及调解会指导、群防群汉队伍建设、特殊人员管理等工作。

5.扶贫开发办公室：拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

事业单位设置和职责

普文镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

4.社会保障服务中心，加挂普文镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

5.财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担管理等服务性工作。

6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、安置等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）机构设置情况

普文镇2021年共有8个行政事业单位，分别是普文镇人民政府、普文镇农业综合服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇村镇规划建设服务中心、普文镇社会保障服务中心（加挂普文退役军人服务站牌子）、普文镇财政所、普文镇交通和安全生产服务中心、普文镇林业服务中心，其中：普文镇人民政府设有5个综合办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和州委八届八次、市委六届九次全会、镇党委七届五次会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行“五大发展理念”，实施乡村振兴战略，围绕“现代农业强镇、科教文体兴镇、特色产业活镇”的发展思路，全面做好“六稳”“六保”工作，坚决打赢三大攻坚战，统筹做好“十四五”规划。

2021年我们将重点抓好以下几项工作：

（一）推乡村振兴力促“三农”提发展

坚持乡村振兴战略“二十字”方针，高质量编制乡村振兴战略规划，落实“四个五百万”工程，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。1.持续巩固脱贫成效。聚焦“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，对标巩固提升“二十条”措施，加大贫困人口动态监测力度，确保全镇169户640名贫困人口、3个贫困村脱贫成果巩固提升。2.加快现代农业产业培植。依托勐旺—普文现代农业产业园，实施“产业培育提升行动”，着力推进“三个1”特色经济产业发展文章，巩固并加大利益联结机制，依托公司企业（合作社）、电商等，开展股份联结、订单联结、劳务联结。深入挖掘乡村旅游资源，持续探索“农旅结合”，依托民族、生态、区位等优势，打造集“吃、玩、住”等为一体乡村旅游精品路线。3.持续推进美丽乡村建设。加快补齐农村人居环境基础设施短板，抓实“四好农村路”建设，继续提升农村人居环境整治三年行动实效，完善环境卫生长效管护机制，探索农村生活生产垃圾处理方式。4.深化农村综合改革。全面完成第三次全国土地调查和农村土地承包经营权确权颁证、集体产权制度改革，稳妥推进农村承包地“三权分置”和宅基地改革试点工作，扶持村级集体经济发展，全面消除村集体经济“薄弱村”。

（二）兴项目建设夯实设施助发展

统筹做好“十四五”规划，坚持“项目为王”理念，牵住经济工作“牛鼻子”，以高质量项目推动高质量发展。 1.精心谋划项目。聚焦公共卫生、城镇环境基础、交通基础设施等重点领域，精准谋划包装一批项目，做深做细前期工作，确保项目滚动进入上级“盘子”。科学编制普文镇“十四五”规划，年内形成“十四五”项目库，为实现第二个一百年奋斗目标开好局、起好步，打下坚实的基础。2.加快项目推进。着重抓好市镇重点工程，加快推进集镇饮水二期、红光水库、普文—勐旺路改扩建、镇区环境提质改造等建设，积极推进曼灯河水库、集镇“两污”设施建设。着重抓好惠民工程，加快推进文腾社区三组（626）地质灾害搬迁基础落地及曼广地质灾害搬迁前期工作。3.大力招商引资。继续争取实施一批农村小型基础设施建设和“一事一议”等项目，用好土地“增减挂钩”政策。优化营商环境，在水产、水果、咖啡等精深加工上做文章，力促一批优质项目、一批优强企业落户普文，提高农绿特产品保有量和竞争力。

（三）重生态文明优化环境新发展

集中力量打好大气、碧水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、绿化行动，努力改善环境质量。落实“林长制”，继续推进森资源保护和美丽公路建设，严厉打击破坏生态环境特别是森林资源违法犯罪行为，全面整治围剥树皮、毁林种植问题。压实“河长制”，持续推进“净河行动”，加大咖啡加工污水治理，打好碧水保卫战。扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，从严管控农业面源污染，打好净土保卫战。深入开展人居环境整治，集中抓好镇村组户环境卫生整治，全面实施提升城乡人居环境行动，大力整治城乡脏乱差问题，不断提升镇村整体形象。

（四）保民生事业着力社会事业稳发展

始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先，让人民群众共享改革发展成果。落实好市“十件惠民实事”，加大城乡低保、医疗救助、临时救助、优抚、双拥等保障力度，推进农村危房改造，切实兜住民生底线。大力实施“大众创业，万众创新”，落实小额担保贷款、贷免扶补等就业创业扶持政策。完善社会保险制度，扩大城乡居民基本养老保险、医疗保险等覆盖面。积极培育和践行社会主义核心价值观，经常性举办健康向上的群众文化活动，筑牢创文成果。结合爱国卫生运动，持续做好“7个专项”整治。统筹推进卫生计生服务转型，继续开展卫生乡镇（村）创建，加大家庭医生签约服务力度，常态化抓好新冠肺炎疫情等重大传染病防范，严格落实《登革热防控十条》，落实各项计划生育利益导向政策，提升卫生计生服务能力水平。始终把教育工作摆在优先位置，抓实控辍保学，做好校园安全工作。扎实推进国防后备力量建设，完成兵役登记和征兵工作，加强档案、民族宗教、老龄和工商联工作，全力支持工青妇、残联、科协、红十字会等群团组织工作。

（五）推依法治镇强化平安建设再发展

聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金、村（社区）换届等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”；加强应急管理，做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、消防、道路交通等防灾减灾工作，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，强化舆情应对和网络舆情监管，健全矛盾纠纷排查机制。畅通和规范信访渠道，加强信访工作办结力度，下力气解决影响稳定的突出问题。保持扫黑除恶专项斗争高压态势，严厉打击各类刑事犯罪，持续开展“平安普文”建设，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。深入开展“七五”普法教育，加强法律援助和法律服务，形成人人尊法学法、守法、用法的良好氛围。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于试编2021-2023年中期财政规划和2021年市级部门预算的通知》（景财预〔2020〕258号），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。在2021年部门预算编制过程中普文镇始终坚持：1.实事求是、积极稳妥的原则；2.统筹兼顾，突出重点的原则；3.注重绩效、科学配置的原则；4.量力而行、强化平衡的原则；5.防范风险、规范举债的原则。优先保工资、保运转、保基本民生，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，加强项目库建设，着力编实编细预算，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90名，其中：行政编制26名，事业编制64名（含参公）。在职实有82人，其中：财政全额保障 82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 1人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆(实有车辆：普文镇人民政府3辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1968.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1968.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加327.89万元，增长19.98%，增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加312.42万元，社会保险单位配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。二是根据工作目标和预算管理要求，增加4个去年由上级业务单位预算的项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1968.98万元，其中：本年收入1968.98万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1968.98万元（本级财力1968.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1968.98万元。本年财政拨款安排支出1968.98万元，其中：一般公共预算安排支出1968.98万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加327.89万元，增长19.98%，增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加312.42万元，社会保险单位配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。二是根据工作目标和预算管理要求，增加4个去年由上级业务单位预算的项目。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1968.98万元，其中：基本支出1836.06万元，项目支出132.92万元。比2020年预算数增加327.89万元，增长19.98%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出1836.06万元，比2020年预算数增加311.30万元，增长20.42%。增加的原因主要是：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算做入部门预算。二是行政村干部、编外岗有人员变动，同时提高行政村干部生活补助标准。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.60%,比2020年预算增加305.47万元，增长25.61%，增加的原因主要是：一是增加在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分。二是增加编外人员3人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.22%，比2020年预算减少5.18万元，下降3.32%，减少的原因主要是：日常公用经费是实有在职和退休人员按标准计算提取，2021年实有在职人数比去年减少3人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.91%，比2020年预算增加7.75万元，增长4.45%，增加的原因主要是：一是社区增加财政供养人员1人，提高行政村及离任干部生活补助标准，二是提高离休遗属补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的0.27%，比2020年预算增加3.25万元，增长191.44%，增加的原因主要是：因工作需要增加办公设备购置采买，以便提高工作效率。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目18个，安排132.92万元，如城乡一体化集镇管理、维护社会稳定经费、会议专项经费、人大主席团和人大代表调研活动、政协工委和委员调研活动、社区戒毒、基层妇联工作、人大和乡村换届工作、政府业务专项经费、为民服务和公共资源交易中心运行、普文糖厂退休（内退）人员社会管理补助经费、农村党员教育培训专项经费及村级会计代理记账工作经费等开支。比2020年预算增加16.59万元，增长14.26%，增加的原因主要是：一是增加基层妇联工作经费1.10万元；二是社区戒毒康复专职人员1人，生活补助1万元；三是人大换届选举和市、乡、村选举经费14.40万元；四是成立青年人才党支部，工作经费补助0.50万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出15.43万元，主要用于普文镇人大行政人员工资及日常工作开支。

2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1万元，主要用于普文镇人大主席团日常工作开支。

3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作12.90万元，主要用于市乡人大代表换届选举，日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。

4.2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政1.20万元主要用于市政协委员为参政议政进行调研、检查等方面支出。

5.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元主要用于普文镇政协工委日常工作开支。

6.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行278.51万元，主要用于普文镇人民政府机关行政人员工资及日常工作开支、市乡村换届选举工作支出。

7.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出42.80万元，主要用于：一是人民代表大会、党代会会议期间日常工作开支；二是为民服务中心和公共资源交易中心运行开支；三是普文镇综治维稳、扫黑除恶、七五普法等日常工作开支。

8.2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行27.32万元，主要用于普文镇财政所事业人员工资及日常工作开支。

9.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行30.95万元，主要用于普文镇财政所行政人员工资及日常工作开支。

10.2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.38万元，主要用于村级群众诉求中心联络员生活补助费。

11.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于村委会、社区团支部书记和妇女主任的生活补助费。

12.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务1.10万元，主要用于基层妇联开展日常活动。

13.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行120.83万元，主要用于普文镇党委行政人员工资及日常工作开支。

14.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.03万元，主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部开展活动。

15.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒康复专职人员生活补助。

16.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化55.43万元，主要普文镇文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。

17.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行51.13万元，主要用于普文镇社会保障服务中心参公管理人员工资及日常工作开支。

18.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行11.68万元，主要用于普文镇社会保障服务中心事业人员工资、五险单位配套部分及日常工作开支。

19.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.06万元，主要用于普文镇人民政府1个离休人员工资、特需费和10个行政退休人员公用经费开支。

20.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.57万元，主要用于普文镇村镇规划服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇社会保障服务中心、普文镇农业综合服务中心和林业服务中心6家事业单位退休人员公用经费支出。

21.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出121.33万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出60.66万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38.15万元，主要用于普文糖厂退休（内退）人员社会管理专项补助经费开支。

24.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.15万元，主要用于村委会、社区计生宣传员的生活补助费开支。

25.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.12万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费。

26.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50.85万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。

27.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.49万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。

28.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出141.94万元，主要用于普文镇村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支。

29.2130303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20万元，主要用于普文镇集镇基础设施维修、街道路灯电费、集镇环卫设施，保障环卫车辆维修、燃油费和环卫工具和集镇绿化等专项开支。

30.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2万元，主要用于支持做好村级会计代理记账中心管理工作开支。

31.2130104农林水支出-农业农村-事业运行327.19万元，主要用于普文镇农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。

32.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构96.35万元，主要用于普文镇林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。

33.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助198.72万元，主要用于1.村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支；2.村党员教育培训专项经费。

34.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.35万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

35.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行67.46万元，主要用于普文镇交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资320.49万元（其中：基本支出320.50万元，项目支出0万元）

津贴补贴330.67万元（其中：基本支出330.67万元，项目支出0万元）

奖金101.11万元（其中：基本支出101.11万元，项目支出0万元）

绩效工资295.63万元（其中：基本支出295.64万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费121.33万元（其中：基本支出121.33万元，项目支出0万元）

职业年金缴费60.66万元（其中：基本支出60.66万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费85.41万元（其中：基本支出85.41万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费37.92万元（其中：基本支出37.92万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费14.95万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0.98万元）

住房公积金94.35万元（其中：基本支出94.35万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出40.36万元（其中：基本支出36.76万元，项目支出3.60万元）

2.商品和服务支出

办公费67.48万元（其中：基本支出45.74万元，项目支出21.74万元）

水费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）

电费8.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出6万元）

邮电费7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）

差旅费20.26万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出2.2万元）

维修（护）费12.53万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出3.57万元）

会议费9.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.22万元）

培训费16.75万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出11.43万元）

公务接待费1.75万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.88万元）

专用材料费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

劳务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

工会经费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

福利费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10.87万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出5.47万元）

其他交通费用35.70万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出7.40万元）

其他商品和服务支出19.74万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出12.50万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0万元）

生活补助205.72万元（其中：基本支出167.47万元，项目支出38.25万元）

其他对个人和家庭的补助2.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.69万元）

4.资本性支出

办公设备购置6.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出2万元）

基础设施建设1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2021年政府采购预算11.44万元，其中：政府采购货物预算11.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加9.44万元，增长472%，增加的主要原因是：一是计算机、复印机等办公设备使用年限长、效率低，不能保障工作的正常运行，需要购置新的办公设备。二是2020年部门预算办公用纸没有列入政府采购，2021年政府采购增加了办公用纸采购。三是普文镇社会保障服务中心新增人员，需购买办公桌椅和办公设备。通过办公设备的购置大大改善办公条件提高了工作效率。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.93万元，较上年减少60.46万元，下降66.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为4.77万元，较2020年减少50.55万元，下降91.38%。国内公务接待批次为105次，共计接待1100人次。减少的原因主要是：一是2020年公务接待实际支出与2020年预算数偏离较大，普文镇8家预算单位预算数占实际执行数都达到300%以上，所以在2021年三公经费预算中都做了预算调减。二是在实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为25.16万元，较2020年减少9.91万元，下降28.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为3辆；公务用车运行维护费25.16万元，较2020年减少9.91万元，下降28.26%，减少的原因主要是：一是通过2020年公务用车运行维护费实际执行数与2020年预算数对比分析，对预算数与实际执行数偏离较大（特别是2020年预算数占2020年实际执行数300%以上）的单位认真分析偏离原因，做了相应调减2021年预算数。二是严格按照公务用车编制核定和配备标准核算实际执行情况，在公务用车购置及运行费管理中，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目18个，其中：财政拨款安排18个，涉及金额132.92万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。重点项目年度绩效目标如下：城乡一体化集镇管理经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：普文镇集镇区路灯数量约为259盏，集镇清扫面积约为72000m2/天，垃圾清运量约为35吨/天，绿化面积约为27000m2，洒水车喷洒面积为72000m2/天，预计耗水量8000吨左右/年。预计年投入垃圾桶数量为220个，目前的垃圾车使用时间较长，磨损较大，导致修理费及材料费逐年增加。城乡一体化集镇管理项目资金将用来投入集镇区路灯及各项电力设备的费用6万元；垃圾车、洒水车清运过程中需要消耗的油费、维修护理费等费用，集镇及村寨垃圾桶的支出费用、环卫工具的购买费用共计12万元；以及对绿化管理和集镇基础设备维护的费用等2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市普文镇人民政府2021年机关运行经费101.27万元，比上年增加46.05万元，增长83.39%，增加的原因是：2020年对行政村、社区和村民小组预算的运行经费没有列入镇人民政府的运行经费里，2021年镇人民政府机关运行经费中包含了行政村、社区和村民小组的运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

普文镇社会保障服务中心2021年机关运行经费8.15万元，比上年增加1.31万元，增长19.15%，增加的主要原因是：新增人员1人，按标准增加公用经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

普文镇财政所2021年机关运行经费5.58万元，比上年减少1.85万元，下降24.90%，减少的主要原因是：退休1人、调出1人公用经费预算减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

普文镇村镇规划建设服务中心2021年日常公用经费10.08万元，比上年增加0.02万元，增长0.2%，增加的主要原因是：增加工会经费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

普文镇交通和安全生产服务中心2021年日常公用经费4.63万元，比上年增加0.20万元，增长4.51%，增加的主要原因是：公用经费中增加残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

普文镇文化广播电视服务中心2021年日常公用经费3.74万元，比上年减少0.19万元，下降4.83%，减少的主要原因是：一是调出1人，公用经费预算减少；二是公用经费中减少残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

普文镇农业综合服务中心2021年日常公用经费20.19 万元，比上年增加4.50万元，增长28.68%，增加的主要原因是：一是新增人员，按标准增加公用经费预算；二是公用经费中增加残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

普文镇林业服务中心2021年日常公用经费6.51 万元，比上年增加1.22万元，增长23.06%，增加的主要原因是：公用经费中增加残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280119056800111

景洪市普文镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

普文镇景洪市普文镇人民政府2021年部门预算公开表.xlsx

相关文件