当前位置: 嘎洒旅游度假区管理委员会2021年预算公开说明
监督索引号53280105047900000
嘎洒旅游度假区管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 嘎洒旅游度假区管理委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
嘎洒旅游度假区管理委员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将嘎洒旅游度假区管理委员会2021年部门预算公开如下：
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嘎洒旅游度假区管理委员会是中国足球彩票派出机构，为正科级。基本职能是：
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。
2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。
3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。
4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。
5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。
7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
嘎洒旅游度假区管理委员会设4个内设机构：党政综合办公室（财务办公室）、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。
（三）重点工作概述
2021年，嘎洒旅游度假区管理委员会将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中和五中全会精神，立足雨林城市新区和世界旅游名城承载区两大定位，按照市委六届十次全会部署要求，心无旁骛抓项目、一心一意谋发展，有效促进度假区经济社会持续健康发展。
1.加强理论学习。深刻学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大、十九届四中和五中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；充分发挥“学习强国”、“云岭先锋”等平台作用，创新学习方式，使学习入脑入心；教育引导党员干部加强理论知识学习，按照“干什么学什么，缺什么补什么”原则，在学习培训上下真功夫、实功夫、苦功夫，打造政治过硬、本领高强的干部队伍。
2.强化组织功能。一是切实扛起主体责任。全面贯彻新时代党的建设总要求，切实做到明责知责、履责尽责。建立党委专题研究和专题调研党建工作制度，对标制度落实、对表要求目标，不断提高党的建设质量和水平。二是做到贯彻执行中央和上级党委决策部署不打折扣、不做选择、不搞变通，坚决保证政令畅通、行动迅速。三是进一步完善党支部建设。把五个基本建设抓实抓细，着力提升党支部建设质量和水平。四是要发挥党支部和党员创先争优的示范作用，增强服务意识，进一步落实联系服务企业“四个一”工作制度和项目服务“好差评”制度，主动与各被征地村组群众和项目单位联系，多走访，多了解，积极帮助项目企业解决问题，不断提高群众和企业的满意度。
3.压实主体责任。落实领导干部“一岗双责”，坚持“两个责任”不放松。严明“六项纪律”，坚决落实好中央八项规定，做到抓常、抓细、抓长，坚决防止“四风”反弹回潮。加强党内法规学习，真正把纪律和规矩挺在前面。认真梳理“三重一大”、财务、公务接待等制度，健全长效管理机制，完善内部管理制度，营造依法依规行政用权的清正政治生态。
4.抓好疫情防控。当前和今后一段时期，把严防境外疫情输入作为重中之重，确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处。继续配合企业加强疫情防控，物业小区、项目进出口、建筑工地现场全面落实“云南健康码”和“疫情防控行程卡”扫码工作，全力消除聚集性疫情风险隐患，持续做好辖区值班值守、人员监管，巩固和拓展疫情防控成果。
5.加速项目建设。一是抓实项目，多措并举推进项目建设。认真落实“日交办、周会诊、月调度”制度，做深做实项目前期工作，加快新开工项目按序时进度如期开工，重点项目重点推进。二是全力以赴，积极创造条件推动招商引资。做细项目审核，开展精准招商，切实抓好重大项目的筛选论证和储备工作，确定一批符合国家产业政策，有优势、有前景、效益好、质量高且符合度假区实际的好项目。三是紧盯国家、省政策投向，以“十四五”规划编制为契机，加强政策分析研判，结合嘎洒旅游度假区实际，因地制宜，提前思谋项目储备工作，力争让更多项目纳入国家和省规划“笼子”和资金“盘子”。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
嘎洒旅游度假区管理委员会部门编制2021年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
（一）指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕嘎洒旅游度假区的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、防范风险、规范举债、收支平衡、结构优化、公开透明的原则。
（三）编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。
（四）总体思路：嘎洒旅游度假区将严格按照2021年部门预算口径、标准及要求编制本级部门预算，做到数据全面、真实、准确、及时，优化支出结构、严控“三公”经费，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，事业编制13名(含参公)。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入332.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加68.77万元，增长26.10%，增加的原因主要是在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加，2021年社会保险纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入332.26万元，其中：本年收入332.26万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.26万元（本级财力332.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加68.77万元，增长26.10%，增加的原因主要是在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加，2021年社会保险纳入预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出332.26万元。本年财政拨款安排支出332.26万元，其中：一般公共预算安排支出332.26万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加68.77万元，增长26.10%，增加的原因主要是在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加，2021年社会保险纳入预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出332.26万元，其中：基本支出332.26万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加68.77万元，增长26.10%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出332.26万元，比2020年预算数增加68.77万元，增长26.10%。增加的原因主要是在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加，2021年社会保险纳入预算。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.50%，比2020年预算增加73.59万元，增长66.39%，增加的原因主要是在职人员增加3人，人员经费相应增加，2021年社会保险纳入预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.73%，比2020年预算增加1.96万元，增长14.22%，增加的原因主要是在职人员增加3人，公用经费相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的39.07%，比2020年预算减少7.57万元，下降5.51%，减少的原因主要是被征地村寨60岁及以上老人人数减少63人。
（4）资本性支出占基本支出的0.69%，比2020年预算增加0.8万元，增长53.33%，增加的原因主要是复印机无法维修，不能继续使用。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.04万元，主要用于退休公用支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.00万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.70万元，主要用于在职人员的行政单位医疗支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.09万元，主要用于在职人员的公务员医疗支出。
6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行282.50万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、日常运转经费的支出、失地农民60岁及以上老人和残疾人的生活补助。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.44万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资37.45万元（其中：基本支出37.45万元，项目支出0万元）
津贴补贴65.14万元（其中：基本支出65.14万元，项目支出0万元）
奖金29.52万元（其中：基本支出29.52万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）
职业年金缴费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费4.69万元（其中：基本支出4.69万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）
住房公积金12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）
物业管理费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）
工会经费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
其他交通费9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助129.83万元（其中：基本支出129.83万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2021年政府采购预算2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加2.47万元，2020年无政府采购预算，增加的主要原因是本年度需采购复印机、电脑、复印纸。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.02万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.49万元，较2020年减少0.02万元，下降3%。国内公务接待批次为5次，共计接待82人次。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严控标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嘎洒旅游度假区管理委员会2021年机关运行经费18.02万元，比上年增加2.76万元，增长18.09%，增加的原因是：在职人员增加3人，公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280105047900111
