当前位置: 景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年预算公开说明
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景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门政府性基金预算支出预算表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门单位基本信息表（一）
十九、部门单位基本信息表（二）
景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市橄榄坝农场管理委员会为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担橄榄坝农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。行政职能单位1个，事业职能单位5个。
（二）机构设置情况
2021年参与部门预算编制的单位共有6个，其中行政机构1个，事业机构5个，分别是景洪市橄榄坝农场管理委员、景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所、景洪市橄榄坝农场财政统计站、景洪市橄榄坝农场规划建设环保土地所、景洪市橄榄坝农场农林水综合服务中心、景洪市橄榄坝农场文化广播站。其中景洪市橄榄坝农场管理委员会内部下设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室和社会事务办公室。
（三）重点工作概述
1.站所重点工作概述
（1） 景洪市橄榄坝农场管理委员会下设：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室和社会事务办公室。
党政综合办公室主要负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、民族宗教、文秘、档案、宣传、组织、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。
经济发展办公室主要承担区域经济发展规划、制定产业发展政策，基本项目申报立项、土地承包管理，社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责、协调与经济发展相关的其他工作。
社会治安综合治理办公室负责法制建设，法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、群众观点诉求工作和安全生产等职责。
社会事务办公室主要负责人口与计生、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、协调与社会事务相关的工作。
（2）人力资源部负责贯彻实施劳动关系的法律、法规，并监督检查劳动法规章制度的贯彻执行情况，对社会保险基金管理实行行政监督，组织社会化管理服务工作，承担劳动和社会保险的统计和信息工作。
（3）财政统计站负责贯彻执行财税政策、法规，管理公共财政收支，编制年度预、决算工作，并做好公开工作，接受社会监督。严格按照《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》云政发﹝2015﹞64号的规定，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。
（4）规划建设环保土地所主要整合规划建设，环保执法，做好国土资源管理工作，负责城镇基础设施建设，组织实施生态乡镇、生态村创建工作。
（5）农林水负责水土资源管理、农业生态环境保护，承担推广农业、林业、水利技术、农业承包合同管理及林业生态建设等工作，提供农业综合技术服务，负责农业科技服务的组织建设。
（6）文化广播站负责开展群众性文体活动，活跃群众文化生活，做好广播、有线电视实施的维护工作，协助各站所做好宣传工作。
2.2021年重点工作
（1）抓严抓实常态化疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、州、市各项决策部署，继续围绕“外防输入、内防反弹”防控工作，巩固和拓展疫情防控成果，织密织牢勐汤河分场25.3公里边境线疫情防控网，抓实抓细边境疫情常态化防控工作。
（2）加快推进农场政企分开改革。按照上级的统一部署和改革时间节点要求，加快推进农场社区管委会和景洪市农垦集团国营橄榄坝农场有限责任公司政企分离，总结勐养农场改革经验，结合橄榄坝农场实际，深入研究橄榄坝农场社区居委会和居民小组撤并和设置方案，于今年年底前完成农场企业化改革、农场管委会人员分流和人员安置工作。
（3）着力抓好重点项目建设。加快推进天然胶园基地（建设胶园道路50.85公里）建设项目，进一步强化招商引资和有效投资，实施好其他各项惠民工程建设。
（4）建立健全环境整治管理长效机制。持续大力开展爱国卫生“七个专项”行动，开展集镇、村庄路域环境整治、拆危拆临扫尾工作，整治占道经营、车辆乱放等突出问题，强化环境污染治理，加快黑臭水体的综合整治，严格督查评比，加强生态文明建设，全面开展群众环保教育，推行节约环保政策，树立绿色发展理念，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。
（5）持续推动干部作风建设常态化。推进全面从严治党，持续围绕管理职能和廉政风险防控机制建设，紧紧抓住容易滋生腐败的重点领域、重要岗位和关键环节，强化责任，切实执行“一岗双责”目标责任制，进一步完善管理监督机制建设，进一步加强中国足球彩票，畅通网络信息、群众投诉、信访举报等渠道，严格依纪依法查办案件并加强信息收集，将风险化解在萌芽状态。
（6）全力维护农场和谐稳定。深入开展安全生产，抓好消防安全、地质灾害、建筑工地等领域安全监管，加强对重点来访人员监管，加大矛盾纠纷排查化解力度，切实提高职工群众平安建设安全感满意度，全力维护农场社会和谐稳定。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算编制情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会部门编制2021年部门预算是按照《预算法》、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求编报2021年度财政收入支出预算，按照本单位年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编报，部门预算公开内容分为景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年部门预算编制说明、2021年预算重点领域财政项目文本公开和2021年部门预算公开表, 公开表分为：财务收支预算总表01、部门收入预算表02、部门支出预算表03、部门财政拨款收支预算总表04、部门财政拨款支出明细表05、一般公共预算支出预算表06、部门基本支出预算表07、部门项目支出预算表08、部门政府性基金预算支出预算表09、部门政府采购预算表10、部门政府购买服务预算表11、一般公共预算“三公”经费支出预算表12、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）13-1、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）13-2、市对下转移支付预算表14、市对下转移支付绩效目标表15、部门新增资产配置表16、部门基本信息表17-1、部门基本信息表17-2。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101名，其中：行政编制0名，事业编制101名（含参公）。在职实有66人，其中：财政全额保障 66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员73人，其中： 离休 0人，退休 73人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1588.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1588.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加244.28万元，增长18.17%，增加的原因主要是2021年由本单位自行预算社保333.65万元，增加2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金79.48万元，增加景洪市市乡两级人大换届选举经费3万元等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1588.69万元，其中：本年收入1588.69万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1588.69万元（本级财力1588.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加244.28万元，增长18.17%，增加的原因主要是2021年由本单位自行预算社保333.65万元，增加2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金79.48万元，增加景洪市市乡两级人大换届选举经费3万元等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1588.69万元。本年财政拨款安排支出1588.69万元，其中：一般公共预算安排支出1588.69万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加244.28万元，增长18.17%，增加的原因主要是2021年由本单位自行预算社保333.65万元，增加2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金79.48万元，增加景洪市市乡两级人大换届选举经费3万元等。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1588.69万元，其中：基本支出1576.06万元，项目支出12.62万元。比2020年预算数增加244.28万元，增长18.17%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1576.06万元，比2020年预算数增加233.92万元，增长17.42%。增加的原因主要是2021年由本单位自行预算社保333.65万元。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.75%,比2020年预算增加226.23万元，增长23.76%，增加的原因主要是2021年由本单位自行预算社保333.65万元。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.11%，比2020年预算增加4.67万元，增长5.10%，增加的原因主要是增加公务交通补贴2.87万元。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.13%，比2020年预算增加3万元，增长1%，增加的原因主要是增加生活补助3万元。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增加的原因主要是与去年持平。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排12.62万元，如青年人才党支部经费、社区党组织党员进行教育培训经费、社区戒毒社区康复专职人员经费、困难党员定补慰问款、市级人大代表活动经费、景洪市市乡两级人大换届选举经费等开支。比2020年预算增加10.36万元，增长457.64%，增加的原因主要是增加景洪市市乡两级人大换届选举经费3万元，社区党组织党员进行教育培训经费5.08万元，社区戒毒社区康复专职人员经费1万元，青年人才党支部经费0.5万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出93.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金73.10万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出46.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.56万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1.70万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.36万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出40.15万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出53.57万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.农林水支出—农业农村—农垦运行支出1243.67万元，主要用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区人员经费及专项业务补助。
10.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6.71万元，主要用于贫困党员定额补助资金和社区党组织党员进行教育培训经费。
11.公共安全支出—公安—其他公安支出1万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费。
12.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出3万元，主要用于景洪市市乡两级人大换届选举经费。
13.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出1.40万元，主要用于市级人大代表活动经费。
14.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.50万元，主要用于青年人才党支部工作经费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资253.47万元（其中：基本支出253.47万元，项目支出0万元）
津贴补贴246.80万元（其中：基本支出246.80万元，项目支出0万元）
奖金73.92万元（其中：基本支出73.92万元，项目支出0万元）
绩效工资247.73万元（其中：基本支出247.73万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费93.95万元（其中：基本支出93.95万元，项目支出0万元）
职业年金缴费46.97万元（其中：基本支出46.97万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费82.93万元（其中：基本支出82.93万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费29.36万元（其中：基本支出29.36万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费15.41万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出0万元）
住房公积金73.10万元（其中：基本支出73.10万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费17.41万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出0.57万元）
印刷费10.64万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0.5万元）
水费10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元）
电费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）
差旅费 1.05万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.78万元）
维修（护）费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）
会议费1万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.35万元）
培训费 8.96万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出6.08万元）
公务接待费0.79万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.09万元）
工会经费15.66万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出0万元）
福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费4.20万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.20万元）
其他交通费用22.06万元（其中：基本支出21.96万元，项目支出0.10万元）
其他商品和服务支出5.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出1万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助304.20万元（其中：基本支出301.56万元，项目支出2.64万元）
其他对个人和家庭的补助3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少0.39万元，下降35.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为0.70万元，较2020年减少0.39万元，下降35.78%。国内公务接待批次为35次，共计接待175人次。减少的原因主要是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年平衡。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，较2020年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额12.62万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目6个，涉及金额12.62万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.市级人大代表活动经费项目：财政安排资金1.40万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共云南省关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》（云发〔2015〕37号）县级人大代表活动经费每人每年不低于0.20万元。景洪市橄榄坝农场管理委员会共有市级人大代表7名，共计1.40万元。开展人大调研活动，收集职工群众存在问题。
2.贫困党员定额补助资金项目：财政安排资金1.632万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发<关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施方案>的通知》（景办发〔2010〕17号）：“坚持州、市按照1:1比例对60岁以上的困难党员每月补助0.006万元（后补助资金增加到0.01万元，州级只承担0.0015万元）。橄榄坝农场有16个贫困党员名额，每人每月市级0.0085万元，州级0.0015万元，小计每人每月0.01万元。按照西双版纳州委组织部要求，对农场贫困党员及身患残疾、生活不能自理的16名党员进行关爱补助，年需补助1.92万元（其中：市级1.632万元）。
3.社区党组织党员进行教育培训经费项目：财政安排资金5.08万元。该项目年度绩效目标为：根据中共景洪市委组织部转发《中共云南省委组织部关于印发<农村党支部规范化建设标准（试行）>等9个标准的通知》的通知、《中共云南省委组织部关于印发<农村党支部规范化建设标准（试行）>等9个标准的通知》（云组发〔2017〕14号）第41条：党员教育培训经费，每名党员每年不少于50元。对社区党组织党员进行教育培训，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员内队伍素容质，发挥党员的先锋模范作用。
4.社区戒毒社区康复专职人员经费项目：财政安排资金1.008万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于上报2021年社区戒毒社区康复专职人员经费支出预算的紧急通知》（景禁委发〔2020〕32号），分配社区戒毒社区康复专职人员1名到橄榄坝农场管理委员会。工资待遇每人每月0.20万元，每人每月由省级补助0.08万元、州级补助0.036万元、市级补助0.084万元。本次项目是根据市级补助（0.084万元/月）做为依据来安排禁毒专职人员经费。全年补助禁毒专职人员1.008万元。
5.青年人才党支部工作经费项目：财政安排资金0.50万元。该项目年度绩效目标为：依据中共云南省委组织部关于印发“基层党建创新体质年”配套文件的通知（云组通〔2019〕21号），给予每个青年人才党支部不少于0.5万元工作经费。开展青年人才党支部活动，有力推动农场后备力量培养和从农场优秀青年中发展党员等工作，不断增强农场党员队伍生机活力。
6.景洪市市乡两级人大换届选举经费项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市人大常委会办公室2021年市乡两级人大换届选举项目预算实施方案》，分配橄榄坝农场3.00万元景洪市市乡两级人大换届选举经费。拓宽代表活动渠道，创新代表活动方式，促进代表更好地依法履行职务，充分发挥人大代表作用，依法履行好宪法和法律赋予的职责。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市橄榄坝农场管理委员会、景洪市橄榄坝农场人力资源和社会保障所、景洪市橄榄坝农场财政统计站2021年机关运行经费84.69 万元，比上年增加4.05万元，增长4.99%，增加的原因是：印刷费增加3.84万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市橄榄坝农场规划建设环保土地所、景洪市橄榄坝农场农林水综合服务中心、景洪市橄榄坝农场文化体育广播站2021年日常公用经费11.61万元，比上年增加0.65万元，增长5.96%，增加的原因是工会经费增加0.78万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280111055600111
景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
景洪市橄榄坝农场管理委员会2021年部门预算表20211130024232642.xlsx