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景洪市审计局2021年预算公开目录
第一部分 景洪市审计局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市审计局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 景洪市审计局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主管全市审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2、向中国足球彩票市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受中国足球彩票委托向景洪市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向中国足球彩票报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向中国足球彩票和有关部门通报审计情况和审计结果。
3、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（2）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
（3）市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
（4）市属国有企业、市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。
（5）市级人民政府、政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（6）法律、行政法规规定应由景洪市审计局审计的其他事项。
4、受上级审计局委托参与对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计。
5、按照规定对市管领导干部及依法属于景洪市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6、组织实施对国家、省和州、市财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或中国足球彩票裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。
9、组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。
（二）机构设置情况
景洪市审计局是三级预算单位，单位基本性质为行政单位，执政府会计准则制度。
我单位在职人员编制27人，其中：行政编制15人，工勤服务编制1人，事业编制11人。在职实有22人，离退休实有6人，财政全供养22人，其中：行政编制11人，事业编制11人。公车改革后实有车辆1辆。内设机构为9个，即：办公室、计财股、法规股、电子数据审计股、财政与社会保障审计股、农业与自然资源环境审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、中共景洪市委审计委员会办公室秘书股。
根据《中共云南省委、省人民政府印发<关于完善审计制度若干重大问题的实施意见>及相关配套文件的通知》（云发〔2016〕24号），以及《云南省财政厅 云南省审计厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发<云南省审计局机关经费及资产省级财政统管相关事项细化措施>的通知》（云财行〔2016〕361号）规定，景洪市审计局自2017年1月1日起将上划省级统一管理。
（三）重点工作概述
围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在反腐败中的“利剑”作用。加大对疫情防控财政资金及捐赠款物、兴边富民资金等使用情况的审计力度，促进专项资金及时拨付、精准使用、安全高效。践行以人民为中心的发展思想，扎实开展精准扶贫、三保资金、减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款等政策落实情况跟踪审计，查找和反映制约政策落地落实的体制机制障碍，促进提质增效。扎实开展经济责任审计，强化对权力运行的制约和监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，确保政令畅通。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 11人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 581.73万元，其中：一般公共预算财政拨款566.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.88万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入581.73万元，其中:本年收入566.85万元，上年结转14.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.85万元（本级财力566.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出581.73万元。财政拨款安排支出581.73万元，其中：基本支出383.40万元，项目支出198.33万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-审计事务-行政运行155.53万元，主要用于局机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。
一般公共服务支出-审计事务-审计业务183.45万元，主要用于审计项目经费支出。
一般公共服务支出-审计事务-事业运行149.56万元，主要用于下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.83万元，主要用于局机关基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.91万元，主要用于局机关医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.83万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.11万元，主要用于局机关公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于局机关职工其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.75万元，主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及复印纸、固定资产新增配置、法律咨询服务、社会中介机构审计服务，采购预算资金共30.07万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市审计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.86万元，较上年减少5.85万元，下降51.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
无
（二）公务接待费。
景洪市审计局2021年公务接待费预算数为0.4万元，较上年2.36万元减少1.96万元，下降83.05%。
减少的原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。
景洪市审计局2021年公务用车购置及运行维护费为2.46万元，较上年3.49万元减少1.03万元，下降29.51%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.46万元，较上年3.49万元减少1.03万元，下降29.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是严格落实中央八项规定精神，严格厉行节约，对公务用车使用严格把关，随着审计工作的深度和广度不断加强，多个项目同时开展审计，审计工作时间较长，导致公务用车需求减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法和效益进行审计监督。
2、其他审计事务，是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市审计局2021年机关运行经费安排37.29万元，与上年对比(2020年公用经费32.32万元)，增加4.97万元，增长15.38%，主要原因是2020年预算在2019年10月填报，2019年12月新调入2名公务员所需的办公费、差旅费、印刷费等公用经费不允许追加，2021年预算时按在职在编人数核算公用经费，故比2020年未相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
