当前位置: 景洪市勐罕镇人民政府2020年部门预算编制说明
监督索引号53280119056300000
目录
第一部分 勐罕镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将勐罕镇人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐罕镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
(一) 基本职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
勐罕镇2020年共有8个行政事业单位，分别是勐罕镇人民政府、勐罕镇村镇规划建设服务中心、勐罕镇交通和安全生产服务中心、勐罕镇文化广播电视服务中心、勐罕镇财政所、勐罕镇社会保障服务中心、勐罕镇农业综合服务中心、勐罕镇林业服务中心。其中：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
三、重点工作概述
2020年注定是不平凡的一年，年初，全国范围内爆发的新型冠状病毒感染肺炎疫情，对全镇经济社会发展产生了较大的冲击。我们高标准、严要求落实疫情防控工作，在全镇人民的共同努力下，以坚定的信心、顽强的意志和果断的措施，打响了疫情防控的人民战争。全镇范围内未发现确诊病例，各行各业有序复工，群众生产生活逐步回归常态。摧伤虽多意愈厉，直与天地争春回。事实和结果证明，只要我们万众一心、众志成城，就没有翻不过的山，就没有迈不过的坎。
今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”发展规划布局之年，做好今年的各项工作，责任重大，意义深远。只有应时而动方能抓住机遇，只有顺势而为才能大有作为。我们必须以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，翻篇归零再出发，撸起袖子加油干，全力开启勐罕高质量发展新局面。
今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及州委八届八次全会、市委六届九次全会、市第六届人民代表大会第四次会议、镇党委七届五次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面落实新发展理念，加快推进高质量发展，紧紧围绕景洪市旅游副中心的目标定位，按照市委实施“2345”工程部署要求，强化“招商引资、有效投资”两大抓手，助力景洪市“世界旅游名城、全国文明城市、省级卫生城市”三城联创，依托橄榄坝旅游度假区平台，加快推进重大项目建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为决胜脱贫攻坚，同步全面建成小康社会奠定坚实基础。
今年我们将全力抓好以下几个方面的工作：
（一）聚焦产业抓提质，全力壮大实体经济
坚持高质量要求，提质增效生态产业。进一步发挥市场主体力量，充分运用政策导向，全力发展绿水青山之上、蓝天白云之下的生态产业。抓环境，用足用好支持民营企业发展的各项政策，构建“亲清”政商关系，打造最优营商环境。不遗余力地提供“保姆式”服务，完善班子领导联系民营企业制度，对反映的难点问题实行台账管理、跟踪问效，深化银企对接，夯实金融支持实体经济基础，不断优化企业发展环境。抓提升，以“无公害、绿色、有机”为导向，以“产业化、规模化、品牌化、生态化”为路径，发展壮大热带水果、花卉苗木、林下经济等特色优势产业，着力推进南繁基地示范点建设。推动传统产业优化升级，加快推进“互联网+”“标准化+”技术改造，推动数字经济发展。开展企业家素质培训、经验交流活动，加大惠企政策宣讲，不断提升企业现代管理水平，实现企业高质量高效益发展。
坚持精品化定位，做优做活乡村旅游。围绕打造全镇区域乡村旅游环线这个目标，加大招商引资力度，持续推进村寨提升人居环境和美丽乡村建设工作，打造七彩环坝旅游专线；继续推进休闲观光型现代农业产业，丰富环线旅游资源；继续推进民族特色改造和一村一品，结合旅游环线各村寨实际与特色，充分发挥本地资源优势，推进规模化、品牌化和市场化建设，构建市场潜力大、区域特色明显、附加值高的主导产品和产业。继续推进现代旅游服务建设和培训。对标补短，着力提升全镇文化旅游服务质量。邀请专业人员加大村民服务知识培训力度，切实打造一支服务质量高，具有勐罕特色的服务人员。继续推进旅游设施招商和产品营销。把旅游招商引资工作摆在更加重要的位置上，大力实施项目带动战略，进一步加大旅游项目招商和建设力度。
坚持好项目引领，带动产业优化升级。牢固树立“项目为王”理念，强化推进重大项目意识。统筹全镇项目规划发展，依托我镇有利的田园风光和沿江民族风情，围绕市委六届九次全会确定的“2345”工程，全力打造景洪市观光休闲度假区旅游副中心；坚持生态保护与经济效益共赢，对接好规划编制工作，有效规范和管控片区建设。加快推进澜沧江国际文化旅游度假区（江心岛）、梦回傣乡、景洪市第六中学等项目建设；加速推进行政中心项目前期工作；扎实推进正大、川大教育培训楼、站前广场、橄榄坝夜市等项目如期完工并投入使用；启动橄榄坝大桥延长线项目规划、西双版纳解放公园项目建设；全力服务好玉磨铁路、国际医疗旅游先行区和澜沧江国际生态文化旅游度假区建设；推进曼远和曼景村民小组传统村落项目，促进勐罕码头建设成为多功能综合性港口，傣族园提升改造项目打开局面，推动勐罕旅游小镇发展展新颜。
（二）聚焦环境抓治理，全力改善城镇面貌
以更高的标准，大力建设美丽城镇。按照景洪市“一主两副多特色”的城乡空间布局，加快镇区基础设施建设，以点带面逐步完善集镇功能。完成进镇入口至傣园路、早晚街至渡澜沧江作战纪念碑路段特色化改造。按照集镇提升人居环境“四治三改一拆一增”的目标要求，加大“脏乱差”整治力度，继续推进集镇精细化管理工作，全面推行“街长制”；严格管控城中村群众自建房，加大对街道商铺广告牌、摊位摆放及街道路面沙土等问题专项整治力度，形成长效机制常态化管理。深化“厕所革命”和“垃圾革命”，推进日常保洁社会化服务，抓好垃圾清运工作，力争实现坝区农村生活垃圾清运全覆盖。打好全国文明城市创建成果巩固战，深化小城镇环境综合整治，大力开展镇容环境专项整治行动，高水平谱写美丽城镇新篇章。
以更严的举措，打造宜居美丽环境。推动人居环境再提档，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。加大工地扬尘、农业面污染源、道路运输、烟花爆竹的专项整治力度，大力推进禁烧行动，持续提升辖区空气质量。全面启动“污水零直排区”建设工作，开展入河排污口整治“回头看”，严厉打击非法排污，巩固提升辖区水质。坚持“有违必拆、应拆尽拆”，严肃查处违法建筑，严厉打击土地非法交易行为，做到“减库存，控增量”；抓好镇容镇貌、交通秩序、户外广告、户外施工管理，加强道路、路灯、绿化等公用事业管养维护，精准管控“六乱”现象，打造规范有序、靓丽文明的城乡新貌。
以更大的力度，筑牢生态环境防线。生态是勐罕发展最大的底气，要牢固树立生态红线意识，严格落实“大气十条”“水十条”“土十条”保护措施。构建生态保护森林屏障，按照“景观化、特色化”思路，开启“点、线、面”立体化综合造林绿化模式；加强天然林保护工作，继续加大国家级、省级重点公益林管护力度，积极推进勐罕镇珍贵用材林示范基地建设项目。深化“河（湖）长制”，加强部门联动，着力解决侵占河道等突出问题，狠抓中央环保督察和“回头看”问题整改；一体推进美丽乡村、美丽河湖、美丽公路和水源林保护工程；切实加强有害固废、生活固废、污泥固废、建筑固废的处置监管。持续开展农药化肥“双减”行动，完善农业固体废弃物回收处置机制。充实环保监管力量，充分发挥基层监督员作用，推动日常监督精细化，实现水清岸绿。
（三）聚焦乡村抓振兴，全力推进“三农”发展
振兴农业产业。继续发展高原特色农业，改变产业单一现状。做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区“两区”划定工作；认真抓好科技增粮措施，开展粮食绿色高质高效创建项目，促进粮食安全生产。大力发展优势产业，支持鼓励高海拔山区发展坚果、茶叶、菠萝等生物产业，扶持小耳朵猪、茶花鸡、蜜蜂等养殖产业，持续推进非洲猪瘟疫情防控工作；积极引导支持各类农村经济合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以产业化、规模化、集约化经营方式发展高效生态农业。加大项目实施跟踪力度，巩固畜牧、水产建设项目，扩大标准化养殖辐射带动范围；巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革。在稳定农村土地承包关系并保持长久不变的基础上，进一步健全农村产权流转交易平台，推动承包土地和林地使用权向专业大户、家庭农场、农民合作社、龙头企业流转。进一步完善农村土地承包政策、集体林权制度改革和农村宅基地管理制度，抓紧抓实农村土地承包经营权、林地承包经营权和农村宅基地使用权确权登记颁证工作，积极探索农村土地承包经营权、林地承包经营权和农民住房财产权流转、抵押、担保、转让等改革。
建设宜居乡村。突出“村庄规划建设、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升”5大重点，扎实做好新农村规划编制、农房设计和农村建房管理，优化村庄布局，提升乡村建设管理水平。统筹开展美丽乡村建设、村庄风貌塑造、生态环境整治各项工作，加强历史文化古村落保护利用，推进曼远、曼景传统村落项目。抓好“四好农村公路”建设，加快补齐农村人居环境短板。深化“千名干部访万户·群众评议考干部”活动，发挥党员干部力量，完善乡村治理，保护乡村文化，培树文明乡风。持续深入开展“最美宜居村小组”“最美宜居家庭”评比活动，采取积分管理措施激励广大人民群众积极参与“最美宜居家庭”评比，促成“家庭干净、整洁，整村美丽、漂亮”的宜居村小组，努力实现勐罕地绿、水净、文明、和谐。
拓宽增收渠道。打好精准脱贫攻坚战，深入实施低收入农户增收计划。启动集体经济薄弱村收入倍增计划，努力增加经营性收入；加强运用“企业+”模式，引进企业开展合作，破解村集体经济发展难题，不断拓宽村集体经济增收渠道；持续推进村级互建互联，以曼么村委会与曼听村委会帮扶模式为示范，进一步整合各村资源，促进坝区与山区各村的沟通交流，形成全镇村级集体经济一盘棋，充分发挥经济辐射带动效应；扶持专业大户、家庭农场、农民专业合作社等发展壮大，引导农户进行订单式生产，依托各类电商和新媒体平台，拓宽农民增收渠道，降低农业生产风险。大力发展休闲农业、创意农业、民宿经济等美丽经济，培育农民增收新的增长点，实现惠农强农富农。
（四）聚焦民生抓保障，全力增进民生福祉
强化民生保障。认真实施民生工程及民生实事项目，着力巩固脱贫成效，在现有贫困人口全部脱贫和贫困村全部出列的前提下，保持攻坚定力，下足“绣花功夫”，按照“四不摘”的要求，扎实做好后续帮扶工作。把防止返贫、提高质量作为主要目标，聚焦“三落实”“三保障”“三精准”，全面开展“回头看”，全面补齐短板弱项，确保高质量打赢脱贫攻坚战。稳步推进农村集体产权制度改革工作，完成确认身份、股权设置、建立新型集体经济组织等改革任务；按照步骤和时序要求稳步推进第七次全国人口普查工作。实施全民参保计划，落实全民医保；深入开展就业帮扶，定期组织技能培训，打造更高质量更加充分的就业环境。重视困难群众和残疾人等特殊群众，一如既往做好低保、五保、救济和补贴等保障工作。严厉打击欠薪、拖薪等行为，切实维护劳动者合法权益。强化食品药品监管，保障人民群众饮食用药安全，支持工青妇、工商联等群团组织开展工作，提升老干部、关心下一代、老龄等工作水平。
繁荣社会事业。把办好人民满意的教育放在优先位置，提升基础教育质量，认真落实“两免一补”政策，加大“控辍保学”力度，不断改善教学条件和提高教育水平，确保适龄建档立卡贫困户学生应助尽助，办好人民满意的教育；协助做好景洪市第六中学建设工作；重视卫生健康事业发展工作，以提高基层基本医疗能力和健康管理能力为立足点，提升公共卫生服务水平，持续改善医疗软硬件设施。抓好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，深入推进登革热防控，争取更多优质医疗资源进农村，积极开展“便民诊疗”、家庭医生签约等惠民活动，不断提高老百姓“家门口”的医疗服务水平；推进更加惠民的文体事业，强化村寨文化长廊及配套设施的建设和运行，积极开展各类群众喜闻乐见的文艺活动，促进全民文化活动蓬勃开展。
创新社会治理。全力打好社会治理创新攻坚战，扎实推进平安勐罕、法治勐罕、和谐勐罕建设，坚决守住治危防患、防汛抗旱、安全生产、社会稳定四大红线。扎实开展扫黑除恶专项行动，重拳打击各类违法犯罪行为。进一步加强“三非”外籍人员整治，加大群众监督和举报力度。健全自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系，积极引导群众和社会各界人士参与基层社会治理。畅通信访渠道，重视初信初访，强化源头化解。健全城乡一体化治安防控体系，始终保持对“黄赌毒”的高压打击态势，全方位提升群众对非法集资、电信网络诈骗等非法金融活动的防范意识；积极推进“行车卫士”安装，筑牢两车（摩托车、电瓶车）安全防线；加大全镇缉枪治爆力度，督促群众主动上交枪支。深入实施安全生产综合治理行动，加强消防安全、道路交通、企业生产、工程建设、旅游景点、地质灾害等重点行业领域隐患排查治理，坚决遏制重特大安全生产事故发生，不断提升群众的安全感和满意度。
（五）聚焦落实抓作风，全力建设人民满意政府
勇挑担当高效之责。以机构改革为契机，理顺权责关系，构建科学规范、运行高效的政务体系。严格落实全面从严治党，大兴学习调研之风，提高政府履职能力。强化正向激励，健全容错纠错机制，坚决纠正不作为、乱作为，表态多调门高、行动少落实差等问题，营造勇于担当、求真务实的工作氛围。问需于民、问计于民、问政于民，把为民办实事作为政府履职的重中之重，实事求是解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续深化“最多跑一次”改革，镇村交办事项一次性办结率保持100%。
筑牢公正法治之基。政府的权力源自人民，有权不可任性，用权必须合法。我们将认真落实“三重一大”集体决策制度，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。自觉接受镇人大主席团工作监督，主动接受群众监督和媒体监督，支持政协代表履行民主协商、参政议政职能，认真办理人大代表议案、意见和建议，扎实做好“七五”普法总结验收，科学谋划“八五”普法规划，推进公共法律服务，依法开展社区矫正及安置帮教工作。加强与工青妇、残联、工商联等群团组织的沟通协商。深入推进中国足球彩票、政府信息公开，让权力在阳光下运行。
永葆亲民勤俭之心。大兴勤俭节约之风，建设节约型政府。加强财政绩效管理和考核激励，调动开源节流的积极性和主动性。严格预算执行，加强“三公”经费管理，压缩经费支出。量入为出、量力而行，把有限的财力更多地用于促发展、保民生、补短板。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定精神，防范“四风”问题。严格实行公共资源、政府采购网上交易，强化对重点领域和关键岗位的监督，切实做到干部清正、政府清廉。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》的文件通知要求，结合新《预算法》《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定及我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99名，其中：行政编制 28名，事业编制71名。在职实有92人，其中： 财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。（其中：勐罕镇人民政府3辆）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1940.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1940.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加11.92万元，增长0.62%。主要原因是：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，城乡社区支出、农林水支出等增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1940.74万元，其中:一般公共预算本级财力1940.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加11.92万元，增长0.62%。主要原因是：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，城乡社区支出、农林水支出等增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1940.74万元。财政拨款安排支出 1940.74万元，其中：基本支出1761.32万元，项目支出179.42万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1940.74万元，比2019年预算数增加11.92万元，增长0.62%。主要原因是：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，城乡社区支出、农林水支出等增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301行政运行311.57万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。
（2）2012901群众团体事务3.96万元，主要用于团干、妇干生活补助。
（3）2013101行政运行121.68万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等。
（4）2013299其他组织事务支出1.53万元，主要用于困难党员生活补助。
（5）2080501行政单位离退休0.44万元，主要用于退休人员经费支出。
（6）2100799其他计划生育事务支出科目名称3.46万元，主要用于计生宣传员补助。
（7）2120303 小城镇基础设施建设20万元，主要用于集镇清扫清运费。
（8）2130705对村民委员会和存党支部的补助316.93万元，主要用于村委会干部及村小组干部及村级运转经费等。
（9）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出68.43万元，主要用于电费、其他工资福利支出、水费、会议费、维稳经费、为民服务工作等支出。
（10）2210201住房公积金101.68万元，主要用于住房公积金。
（11）2080502事业单位离退休0.36万元，主要用于退休人员经费支出。
（12）2120199其他城乡社区管理服务 154.23万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出等。
（13）2010550事业运行42.45万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出等。
（14）2010601 科目名称48.29万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出等。
（15）2011199其他纪检监察事务支出 0.9万元，主要用于村委会联络员补助。
（16）2010102一般行政管理事务1万元，主要用于镇人大差旅费、其他商品服务支出。
（17）2010108代表工作 8.8万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品服务支出等。
（18）2010299其他政协事务支出1万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等。
（19）2010206参政议政 2万元，主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出。
（20）2130102一般行政管理事务3万元，主要用于办公费、培训费、邮电费、办公设备购置等。
（21）2130104事业运行464.24万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出。
（22）2240150事业运行69.61万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出。
（23）2070109群众文化61.54万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出。
（24）2011050事业运行38.34万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出。
（25）2130204事业机构88.71万元，主要用于工资福利支出、运转经费商品服务支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1389.11万元（其中：基本支出1314.30万元，项目支出74.81万元）
基本工资349.7万元（其中：基本支出349.7万元，项目支出0万元）
津贴补贴366.06万元（其中：基本支出366.06万元，项目支出0万元）
奖金112.5万元（其中：基本支出112.5万元，项目支出0万元）
绩效工资330.92万元（其中：基本支出330.92万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）
住房公积金101.68万元（其中：基本支出101.68万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出115.92万元（其中：基本支出115.92万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出262.38万元（其中：基本支出168.79万元，项目支出93.59万元）
办公费97.77万元（其中：基本支出72.83万元，项目支出24.94万元）
水费1.6万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0.5万元）
电费6.59万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出2.94万元）
邮电费6.98万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出2.6万元）
差旅费11.64万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出4.56万元）
维修（护）费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）
会议费5.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.83万元）
培训费7.43万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出5.33万元）
公务接待费7.03万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出2.20万元）
专用材料费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
劳务费23.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.85万元）
工会经费22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元）
福利费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费22.18万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出7.39万元）
其他交通费用31.90万元（其中：基本支出31.90万元，项目支出0万元）
其他商品服务支出14.65万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出13.45万元）
（3）对个人和家庭的补助278.26万元（其中：基本支出271.64万元，项目支出6.62万元）
生活补助278.26万元（其中：基本支出271.64万元，项目支出6.62万元）
（4）资本性支出10.99万元(其中：基本支出6.59万元，项目支出4.4万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置10.99万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出4.4万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2020年政府采购预算3.2万元，比2019年增加1.2万元，增长60%，增加的主要原因是勐罕镇人民政府因办公耗材需要更新计算机、柜子，勐罕镇财政所因归档材料增加，需要新增柜子。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1940.74万元，比2019年预算增加11.92万元，增长0.62%，增加的原因主要是：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，城乡社区支出、农林水支出等增加。
2020年部门财政拨款支出1940.74万元。比2019年预算增加11.92万元，增长0.62%，增加的原因主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出，城乡社区支出、农林水支出等增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐罕镇机关机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1761.32万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.62%,比2019年预算增加28.75万元，增长2.11%，增加的原因主要是调整工资。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.58%，比2019年预算减少4.24万元，减少2.45%，减少的原因主要是政府机构运行费及等其他工作经费减少，注重绩效管理，科学编制预算，厉行节约，减少行政成本，导致日常公用经费较上年有所减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.42%,比2019年预算减少22.29万元，下降7.58%，减少的原因主要是村干部连选连任调整生活补助、减少船舶管理员等原因。
4.资本性支出占基本支出的0.37%,比2019年预算增加5万元，增长314.47%，增加的原因主要是勐罕镇人民政府因办公耗材需要更新计算机、柜子，勐罕镇财政所因归档材料增加，需要新增柜子，各单位因办公设备年代耗材需要更新。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.81万元，如非税收入执收成本、非税人员工资、业务费、会议费、维稳经费、人大主席团及活动费、政协经费、乡镇集镇项目等开支。比2019年预算减少12.52万元，下降14.34%，减少的原因主要是减少船舶管理员项目等原因。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为33.39万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.39万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为57.15万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目15个，编制了15个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目15个，财政预算安排179.38万元，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐罕镇人民政府2020年机关运行经费118.44 万元，比上年增加0.82万元，增长0.69%，增加的主要原因是：邮电费支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市勐罕镇财政所2020年机关运行经费10.07万元，比上年增加0.07万元，增长0.7%，增加的主要原因是：维修费支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市勐罕镇社会保障服务中心2020年机关运行经费5.4万元，比上年减少1.37万元，减少20%，减少的主要原因是：减少其他交通费用支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐罕镇村镇规划建设服务中心2020年日常公用经费8.2 万元，比上年减少0.52万元，下降5.96%，减少的主要原因是：差旅费支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市勐罕镇交通和安全生产服务中心2020年日常公用经费3.95万元，比上年减少0.22万元，下降5.28%，减少的主要原因是：公务接待费支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市勐罕镇文化广播电视服务中心2020年日常公用经费4.03万元，比上年增加0.08万元，增加20%，增加的主要原因是：其他商品服务支出支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市勐罕镇农业综合服务中心2020年日常公用经费18.86万元，比上年减少0.09万元，减少0.47%，减少的主要原因是：其他商品服务支出支出减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市勐罕镇林业服务中心2020年日常公用经费5.04万元，比上年增加0.63万元，增加14.28%，增加的主要原因是：电费，邮电费支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056300111
景洪市勐罕镇人民政府2020年部门预算公开表20220207215328501.xlsx