当前位置: 景洪市发展和改革局2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市发展和改革局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市发展和改革局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市发展和改革局部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发〈景洪市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字[2019]16号），设立景洪市发展和改革局，为中国足球彩票工作部门，正科级，加挂景洪市粮食和物资储备局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作，组织开展贯彻落实党的经济工作方针政策，研究部署全市经济工作，完善宏观调控政策措施，推进供给侧结构性改革，打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，负责全市经济领域重大工作的统筹协调、整体推进、督促落实等。市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担市委财经委员会办公室有关工作，接受市委财经委员会办公室的统筹协调。
基本职能及主要工作为：
（一）贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。
（二）研究分析国际和国内经济形势和发展情况，对本市经济运行情况分析、预测，提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。
（三）研究全市经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。
（四）提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上争取项目资金；负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同市有关主管部门审查项目初步设计。
（五）负责电、油、气等能源资源管理；拟订能源发展战略重大规划、专项规划、产业政策并组织实施；提出能源体制改革的建议；执行国家、省、州有关规定拟订能源行业标准和准入条件；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责审核、申报能源方面的中央、省财政性建设资金投资项目；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取。
（六）分析全市招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规和部门规章执行情况；加强部门之间在招标投标投诉处理、执法活动方面的沟通，形成合力，依法正确履行行政监督职责；牵头开展招标投标工作联合检查和调研；研究涉及全市招标投标工作的其他重要事项。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设，严格按工程进度建议财政拨付，并做到专款专用；抓好工程质量关，督促工程进度，使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理，协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。
（七）会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；提出全市利用外资的总规模和投向；参与境内外招商引资工作。按权限审批或审核转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国外贷款项目和境外投资项目。
（八）研究提出景洪市实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策的建设。认真做好国家扩大内需项目管理工作。
（九）做好科学技术、教育体育、文化旅游、卫生健康等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
（十）负责本市重点建设项目和民办事项的筛选和管理协调工作；负责省、州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。
（十一）做好国防经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系；组织协调国民经济动员保障工作。
（十二）贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律、法规、条例、规章及价格方针、政策。
（十三）调控本市价格总水平，按照价格管理权限，制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费，并对其进行管理；开展价格成本调查审核工作，建立市场价格监测制度。
（十四）开展价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。
（十五）协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理；组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。
（十六）宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例和省、州粮食政策。
（十七）承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理职能，制定和出台粮食流通监管的相关配套办法。完善粮食市场准入制度，做好粮食收购资格审核工作，为规范粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，提高法律保障。
（十八）负责全市全社会粮食流通管理，积极组织和协调储备粮食的收购，监督检查储备粮油的库存数量、质量安全，做好救灾救济粮食的供应，保障国家宏观调控粮油供应的需要。
（十九）拟订重要物资和应急储备物资规划计划，落实有关动用计划和指令。
（二十）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。
（二十一）承担重要物资储备和有关储备统计工作。
（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换、日常管理职责工作和市场调控。
（二十四）有关职责分工
与景洪市应急管理局、景洪市交通运输局在救灾物资储备、交通运输规划、报批等方面的职责分工。
1、景洪市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据景洪市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
2、景洪市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同景洪市粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
3、会同景洪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。景洪市交通运输局需要上报西双版纳州发展和改革委员会审批、核准及安排州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由景洪市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由西双版纳州交通运输局、西双版纳州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由景洪市交通运输局、景洪市发展和改革局联合审核、按照程序报批。
二、机构设置情况
根据上述职责，景洪市发展和改革局设9个内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担党建、机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综合性文件起草、新闻宣传、人事、劳务工资、财务、中国足球彩票、机关综合治理、安全维稳、内部审计和资产管理等工作。
（二）行政审批股。研究提出全市固定资产的宏观调控政策和措施，编制全市全社会固定资产计划，提出全市全社会固定资产总规模、结构和资金来源。根据相关要求及基本建设程序,认真做好基本建设项目申报、核准、审批和备案工作。参与审查和审批政府出资项目的可研、初设和概算。牵头分析全市招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规和部门规章执行情况；加强部门之间在招标投标投诉处理、执法活动方面的沟通，形成合力，依法正确履行行政监督职责；牵头开展招标投标工作联合检查和调研；研究涉及全市招标投标工作的其他重要事项。安排好国家、省、州和市财政性资金的建设项目，安排城市基础设施和商品房建设计划，指导、协调、监督社会、民间投资计划。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。严格基本建设程序，建立基本建设项目储备库。研究提出全市建设项目前期工作计划；组织落实和协调全市建设项目前期工作；研究提出全市重点基础设施建设、生态环境保护与建设、结构调整、资源开发以及重大项目布局的建议；督促和检查全市建设项目前期工作进展情况；及时收集整理工作中出现的问题和情况反映；协调全市建设项目前期工作的向上申报和向下衔接，并按项目建设程序严格把好项目建议书、可行性研究报告、初步设计和开工报告等前期工作阶段的工作质量；对规划中拟建的项目进行调查研究，收集资料，建立基本建设项目储备库。负责固定资产投资项目节能审查工作；负责粮食企业收购资格认定工作；负责临时价格干预范围事项申报工作。及时上报各项工作报表，按时完成各项工作任务，密切上级及项目单位的联系，开展好各项服务工作，同时做好项目的监督管理工作。
（三）产业和经贸股。负责扶贫工作，组织易地扶贫搬迁项目调度。“五年计划”发改系统兴边富民专项建设项目统筹。“五年计划”发改系统扶持人口较少民族发展专项建设项目统筹。综合分析产业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；会同有关部门拟订服务业的发展战略和重大政策，协调服务业发展中的重大问题。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。
（四）社会发展股。综合提出社会发展战略建议，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调文化、卫生健康、教育体育、广播影视、旅游、民政等发展政策。推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。
（五）价格管理股。按照定价目录和管理权限，制定重要商品和服务的政府定价、政府指导价标准，并实施管理。负责全市行政事业性收费和经营性收费价格管理；负责行政事业性收费年度统计工作。研究分析市场调节价商品的产销成本、利润和市场供求情况，依法实施临时价格干预措施；组织召开重要商品和服务价格、收费标准调整听证会。监测市场重要商品价格动态，分析价格变化趋势，发布价格信息，提出价格调控的政策建议；负责全市价格监测体系和价格信息网络建设。负责政府制定价格的重要商品和服务价格定价成本监审工作，依据定价权限和成本监审目录负责县级定价垄断行业、公用事业和公益服务价格成本监审工作。负责国家、省、州发改委指定的重要农产品成本调查。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。
（六）国民经济综合股。组织和编制全市年度国民经济和社会发展计划，对每季度全市经济运行情况进行分析，包括总量平衡、发展速度、结构调整的目标和政策。研究提出全市国民经济和社会发展战略、生产力布局，提出国民经济中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策建议；编制中长期发展规划，衔接平衡各行业、部门规划和政策。分析研究宏观经济形势，汇总和分析国民经济和社会发展情况，对经济运行中的重大问题提出对策建议；负责提供宏观经济和市场运行状况及趋势的信息。研究并参与分配和有关政策的制定。负责全市国民经济动员办公室日常工作。负责各项县域经济具体工作的日常管理和协调；负责与上级县域办的对接协调；配合组织人事部门，对县域经济工作进行考核；提出政策措施建议。负责筹备和召集工作会议。主要包括筹备领导小组会议和召集成员单位工作会议。负责县域经济工作的跟踪管理。随时收集汇总工作计划进展情况、重要信息，重大问题及时上报领导小组，通报中国足球彩票。完成上级县域办及领导小组交办的其它工作。
（七）经济体制综合改革办公室。制定全市经济体制改革中长期总体规划和年度改革实施方案；参与制定全市各专项经济体制改革方案。组织有关部门落实国家、省、州、市重大经济体制改革政策或方案，跟踪调查改革方案的执行情况，及时提出对策建议。调查研究改革开放重大方针、政策的实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题；组织实施社会主义市场经济体制过程中具有超前性或有重大影响的改革项目试点工作，总结经验，及时推广。负责指导经济体制改革工作，开展促进城乡经济管理体制改革与经济、社区持续发展的政策研究和咨询工作；开展经济体制改革理论研究和宣传培训工作。联合住建、自然资源、生态环境等部门做好投资项目事中事后监管工作。
（八）重点项目建设办公室。拟订并组织实施全市重点建设项目计划以及省州市重大项目计划；负责重点（大）建设项目的跟踪管理，组织协调解决重点（大）建设项目实施过程中出现的重大问题；统计分析重点（大）建设项目情况，及时提供重点（大）项目信息以供决策；负责牵头组织重点项目并联并行审批联审会议；参与和协调重点建设项目的招投标工作；负责重点项目的竣工验收；负责重点建设项目考核及后评价工作；对违规问题，负责按照国家有关规定提出处理意见。
（九）粮油和物资监督管理股。负责对上级拨付的粮食政策性业务补贴资金和费用的使用进行监督、检查；承担重要物资流通统计分析及市场价格的监管；协调政策性贷款项目的业务工作。承担市级储备粮油行政管理责任；承担粮油流通市场统计；组织实施市级储备粮油收储、轮换和动用计划，提出市级储备粮库点的定点意见并负责资格审查；制定粮油储存、运输的技术规范并监督执行；拟订粮食市场体系建设及发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食仓储管理和安全储存的相关工作，指导粮食流通企业管理及安全生产；指导政策性粮食购销，承担粮食收购许可证核发、年审工作；按规定权限对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮购销活动等粮食流通环节，以及储备环节的质量安全和原粮卫生监督管理；指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和农户科学储粮工作。协助国资委合理调整国有粮食购销企业布局，加快企业组织结构创新，积极引导和支持企业扩大粮食订单生产、订单收购，创建名优粮食品牌，发展粮食精深加工，延长生产链，增加产品附加值，同时，拓宽经营渠道，多元化发展，提高粮食产业化经营企业市场竞争力。同时，监督企业做好安全生产、社会治安综合治理、厂务中国足球彩票、财务管理等工作。拟订重要物资和应急储备物资规划计划，落实有关动用计划和指令。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。承担重要物资储备和有关储备统计工作。
三、重点工作概述
（一）加强经济指标分析研判，充分履行参谋助手职能。加强对全市经济运行分析研判，针对存在的问题科学提出应对措施，为上级部门做好调控指导提供参考。
（二）固定资产投资管理更规范。积极编报全市2020年固定资产投资目标支撑项目计划，将市政府安排的目标任务分解到人，细化到月，抓实项目关键环节。
（三）以重点项目为抓手，加快推进项目前期工作。2020年全市重点项目153项，计划总投资2525.19亿元，年度计划投资235.3亿元。
（四）科学谋划一批项目，积极申请专债和中央预算内资金支持。一是坚决把扩大有效投资作为对冲疫情影响、保持经济平稳运行的关键一招，争取更多的项目纳入省、州盘子。目前中国足球彩票纳入省级“四个一百”重点项目共11个，总投资1157.7亿元；纳入州“四个一”重点项目库共165个，总投资2358.34亿元；纳入省级“补短板、增动力”重点前期项目37个，总投资1112.63亿元。
（五）着力深化“放管服”改革，持续优化营商环境。按照“应进必进，进必授权”原则，将行政审批（管理服务）事项共12项授权进驻市政务服务中心窗口办理，实现一颗印章管审批，审批效率得到较大提升。“放管服”改革工作以来，通过实行审批流程和各部门并联审批，不再互为前置，实现审批效率综合提速62%；权责清单由原来的37项，调整到33项。精简审批事项提高审批效率的同时，信用体系建设、行业协会商会与行政机关脱钩、双随机一公开、红黑榜测评、互联网+监管等工作同步展开，为持续优化营商环境创造了有利条件。
（六）科学编制“十四五”规划
一是充分发挥好牵头统领的作用，在规划编制的过程中做到上下衔接、左右配合、社会协同，目前全市已完成第一阶段的前期重大课题研究，10个课题成果正在进一步修改完善中；二是深入开展调研，摸清发展现状，认真总结“十三五”时期的经验和短版，科学谋划“十四五”时期真正适合景洪市的指标体系，目前“十四五”发展基本思路已基本形成。
（七）加强疫情期间价格监测和成本调查监审，市场价格秩序进一步规范。一是认真做好价格监测、农本调查和价格认证工作。疫情防控期间共设置价格监测点10个，重点监测粮、油、肉、禽、蛋、蔬等33个重要商品和抗病毒药、医用口罩、抗菌药物、消毒用品等7个医药用品市场价格，通过监测、分析和研判，为市委市政府决策提供准确、及时的价格数据；二是配合公安、司法等部门开展涉案物品价格认定。
（八）加强流通监管，粮食市场有序运行。一是完善机制，加强储备粮管理。制定印发《景洪市市级储备粮管理办法（试行）》，进一步明确各部门职责、储备粮计划、资格管理与承储方式；制定发布了《景洪市粮食供应急预案》，有效监测和控制各类突发公共事件或者其他原因引起的市内粮食市场异常波动。二是开展粮食库存清查工作，落实粮食安全行政首长责任制。三是开展市级储备粮轮换工作，目前储备粮陆续出库，预计9月完成出库任务。四是开展市级重要物资和应急储备物资的管理工作，现已完成第一批171.79万元的市级重要物资采购，为应对各类突发事件做好物资保障。五是开展粮食流通统计工作，确保粮食安全和市场稳定。六是严格落实安全生产责任制，上半年开展安全检查暨“查灾害除隐患”专项行动，开展消防应急演练，确保储粮安全。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市发展和改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会，省委十届六次全会、州委八届六次全会、七次全会、市委六届七次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一、实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾，突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四、量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量。。
编制方法：根据《景洪市财政局关于编制2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》（景财预〔2019〕376号）文件要求，基本支出预算：1、人员经费支出：以2019年11月工资统发库中的数据为基础，按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报；2、其他工资福利支出是编制外聘用人员工资及单位部分社会保险，工资标准按照《中国足球彩票关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》（景政办发〔2017〕84号）的相关规定执行（在“财政部分供养人员情况表”中填报）；3、住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提，退休费以养老中心提供的2019年11月退休人员待遇发放移交明细表中统筹外工资项填报；4、公用经费支出：在编制在职人员30人，保障标准执行人均7500元（基本支出申报）；离休公务费副处级以上每年每人离休公务费1800元，离休特需费每年每人1000元；退休公务费科级人年均300元，一般干部人年均250元；5、福利费：按在职人员第人每年24元计算提取，包括职工教育经费、职工福利费；6、工会经费：按在职人员工资总额*2%提取，提取的工会经费由财政直接拨给景洪市总工会。项目支出预算：围绕2020-2022年中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署，涉及本单位工作性质、工作任务和监察委体制改革工作要求，编制项目：价格认证工作经费、农产品成本调查工作经费、储备粮保管水分份减量损耗补助资金和储备粮食仓储功能提升补助、军供政治粮点配套费、粮油检测费。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制 30名，事业编制0名。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 29人，其中： 离休1人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入581.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少338.64万元，下降36.80%。主要原因是：（1）机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年基本支出预算比上年基本支出预算减少；（2）上年基本支出预算退休人员费用160.81万元，本年基本支出预算退休人员费用没有纳入部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 581.51万元，其中:一般公共预算本级财力553.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿28.08万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少338.64万元，下降36.80%。主要原因是：（1）机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年基本支出预算比上年基本支出预算减少；（2）上年基本支出预算退休人员费用160.81万元，本年基本支出预算退休人员费用没有纳入部门预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出581.51万元。财政拨款安排支出581.51万元，其中：基本支出506.58万元，项目支出74.93万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款581.51万元，比2019年预算数减少338.64万元，下降36.80%。主要原因是：（1）机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年基本支出预算比上年基本支出预算减少；（2）上年基本支出预算退休人员费用160.81万元，本年基本支出预算退休人员费用没有纳入部门预算。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行 455.53万元，主要用于单位在职人员工资、遗属补助等发放及单位工作运行经费等支出。
（2）2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出32.08万元，主要用于单位编外人员工资、五险28.08万元、用于价格认证工作经费2.00万元、用于农产品成本调查工作经费2.00万元。
（3）2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休16.91万元，主要用于离休人员工资补助支出及退休人员公用经费支出。
（4）2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金34.15万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。
（5）2220199粮油物资储备支出—粮油事务—其他粮油事务支出 29.50万元，主要用于景洪市储备粮仓储功能提升补助支出20.00万元、军供政治粮点配套费支出7.50万元、粮油检测费支出2.00万元。
（6）2220499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油事务支出 13.35万元，主要用于储备粮保管水份减量损耗支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出459.48万元（其中：基本支出431.40万元，项目支出28.08万元）
基本工资116.57万元（其中：基本支出116.57万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴163.70万元（其中：基本支出163.70万元，项目支出0.00万元）
奖金9.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出0.00万元）
绩效考核基础奖72.00万元（其中：基本支出72.00万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费8.98万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出6.48万元）
住房公积金34.15万元（其中：基本支出34.15万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出54.36万元（其中：基本支出32.76万元，项目支出21.60万元）
（2）商品和服务支出57.10万元（其中：基本支出53.10万元，项目支出4.00万元）
办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.44万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.44万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
委托业务费4.06万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.56万元）
公务用车运行维护费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）
公务交通补贴26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）
工会经费7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0.00万元）
（3）对个人和家庭的补助20.09万元（其中：基本支出20.09万元，项目支出0.00万元）
离休费15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0.00万元）
生活补助4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）
（4）资本性支出4.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）
办公设备购置4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）
（5）对企业补助40.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.85万元）
其他对企业补助40.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.85万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算2.00万元，比2019年增加0.80万元，增长66.67%，增加的主要原因是本年购买会议室用柜式空调机。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 581.51万元，比2019年预算减少338.64万元，下降36.80%，减少的原因主要是：（1）机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年基本支出预算比上年基本支出预算减少；（2）上年基本支出预算退休人员费用160.81万元，本年基本支出预算退休人员费用没有纳入部门预算。
2020年部门财政拨款支出581.51万元。比2019年预算减少338.64万元，下降36.80%，减少的原因主要是：（1）机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年基本支出预算比上年基本支出预算减少；（2）上年基本支出预算退休人员费用160.81万元，本年基本支出预算退休人员费用没有纳入部门预算。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市发展和改革局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.58万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.16%,比2019年预算减少164.30万元，下降27.58%，减少的原因主要是：机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年基本工资、津贴补贴等预算比上年减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.48%，比2019年预算减少25.01万元，下降32.02%，减少的原因主要是机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年公用经费等预算比上年减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.96%,比2019年预算减少161.74万元，下降88.95%，减少的原因主要是：上年基本支出预算了退休人员费用160.81万元，本年退休人员费用没有纳入部门预算。
4.资本性支出占基本支出的0.04%,比2019年预算增加2.00万元，增长100%，增加的原因主要是本年基本支出里预算了购置办公设备的费用2.00万元，上年没有预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.93万元，如储备粮仓储功能提升补助、储备粮保管水份减量损耗补助、粮油检测费等开支。比2019年预算增加10.41万元，增长16.13%，增加的原因主要是：本年新增储备粮保管水份减量损耗补助预算13.35万元，减少节能工作经费2.00万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年减少5.00万元，下降26.31%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与2019年预算数对比持平，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2019年减少1.00万元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2019年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较2019年减少1.00万元，下降12.50%。
减少的原因主要是按照厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，确保逐年下降。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为7.00万元，较2019年减少4.00万元，下降36.36%。
减少的原因主要是按照厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，确保逐年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目6个，编制了6个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个，财政预算安排74.93万元，其中：重点项目1个，财政预算安排13.36万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市发展和改革局2020年机关运行经费53.10 万元，比上年减少25.01万元，下降32.02%，减少的主要原因是：机构改革按照部门职责职能，划分出工信局。按照人随事走的原则，人员也相应的划分出去，使得本年公用经费等预算比上年减少。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280105030300111
