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目录

第一部分  西双版纳州景洪市勐旺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州景洪市勐旺乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《景洪市勐旺乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，景办发[2011]24号文件精神执行；其部门主要职责职能是：

(1)党政群机关职能职责：①党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负债政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；②人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”； ③人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

（2）直属6个事业单位主要职能职责：①宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；②做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；③负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；④开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；⑤负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；⑥负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.创新工作思路，坚决打好脱贫攻坚战

（1）人口脱贫完成情况。2018年末我乡有建档立卡户503户2237人，已脱贫426户1966人，未脱贫77户271人，经过各项措施保障及贫困群众奋发努力，2019年末贫困人口实现全面脱贫，各项措施精准落实，各项监测逐步完善，巩固措施相继出台，脱贫成果得到巩固。（2）产业扶持、整村推进项目稳步进行。我乡产业扶持项目采取“贫困户+企业”的模式，将产业资金117万元投入到合作企业中，贫困户投入的资金每年按不低于投资额的8%向贫困户分发红利，截至10月30日发放分红9.324万元，惠及建档立卡503户2337人。做好瑶家村委会整村推进、万吨水泥进农村、异地集中办学等工作，逐步完善各类基础设施，做好扶智教育，统筹规划，重点攻坚，以强有力措施打好2020年脱贫攻坚战。（3）各项扶贫持续抓。持续开展就业扶贫，截至上半年，输送22名人员（其中建档立卡户13名）到外省务工；根据我乡教育情况建立“4对1”控辍保学工作制度，持续开展“异地集中办学”，输送395名瑶族学生到景洪城区就读。精准落实健康扶贫工作，严格执行云南省健康扶贫30条措施，完成家庭医生签约503户2237人，推动“基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障”四重保障落实，达到应保尽保，完成“两癌筛查”1次。全面完成卫生室标准化建设等工作，瑶家村卫生室内含建设美沙酮治疗室。落实生态护林保障政策，通过林业部门渠道在档聘用了38名建档立卡户为护林员，每人每月800元，有效保障了贫困人口就业难的问题。做好内生动力提升工作。以爱心超市为抓手，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动，全面推动“自强、诚信、感恩”主题教育，着力解决贫困思想问题，深化扶智教育，提升爱心超市建、管、用能力，力求帮扶工作细、准、效。（4）人居环境有效提升。依托美丽宜居乡村大比武平台，以建设“洁美人家”活动为契机，开展“洁美基诺”、“洁美傣家”、“洁美瑶家”评选活动，有效调动广大妇女和家庭成员的主动性和创造性，积极引导农户、转变生产生活方式、养成良好生活习惯。加强基础设施建设，实施房屋改造工程，投入资金1270.4万元，对7个瑶族村寨397户房屋实施“穿衣戴帽”工程。（5）集各方力量助力脱贫。勐旺乡共有10个市级单位和1个乡级单位挂钩，截至目前共投入帮扶资金20.7546万元，走访1403人次；州烟草公司捐赠150万元用于帮扶产业、教育工作，西双版纳融创公司捐赠70万元用于禁毒工作开展;上海佘山镇捐赠50万元用于瑶家村卫生室扩建美沙酮治疗室，捐赠10万元用于瑶家村委会办公区设施改善。

2.夯实支撑能力，大力实施乡村振兴战略

（1）深入推进农业供给侧结构性改革，产业发展提质增效。勐旺乡坚持调结构、兴实体并举，以供给侧结构性改革为主线，促进产业提质增效、融合发展、优化升级。巩固提升粮、茶等支柱产业，加快发展特色农产品，不断丰富“菜篮子”产品，确保农产品供应量充足。切实保障粮食安全工作落到实处，稳步提高农业综合生产能力。（2）深入推进农村土地确权和集体产权制度改革工作开展，提升农业比较效益。按照省、州、市明确的时间节点和工作步骤要求，通过加强领导、广泛宣传，扎实开展农村土地确权和集体产权制度改革工作，现已完成38个村小组的发证工作。农村集体产权制度改革全乡共涉及产改的单位共46个（4个村委会、42个村小组），目前集体产权改革工作已完成清产核资阶段，正在进行人员身份确定工作。（3）深入推进各项重点民生项目实施，加快基础设施建设。一是继续实施民生水利工程。完成大寨自然村200立方米蓄水池一座，村寨分管全部更新，安装净化1台并移交村寨使用；完成老曼又自然村50立方米蓄水池一座，更新主管6公里，安装净化设备1台；完成岔箐河100立方米蓄水池一座，饮水管道改造外线2500米；完成高山100立方米蓄水池一座，饮水管道改造外线6000米，增加项目取水坝、沉淀池均已完成；修复弯干大沟水毁工程即三面光工程24米。二是积极建设“四好农村路”。持续开展“爱路护路”、应急保通工作，做到定期巡查养护，完成勐旺至瑶家村委会大沙坝、勐旺至科联、老黄寨至大平掌3条农村公路生命防护工程、勐旺至瑶家村委会水毁、路面小修工程、老黄寨至大平掌村委会4.1公里窄路基加宽工程、小坝子线至曼扫公路建设工程，其余4条农村公路生命防护工程正有序推进中。环坝路、科联水库至回头山公路、大龙山至岔箐河公路已硬化完工可通行。三是扎实推进农危房改造项目。2019年全乡非四类农村危房改造共计73户，其中29签署放弃协议书，实际改造44户。截至当前开工44户，竣工30户，验收14户，入住13户。开工率达100％。且全面完成勐旺乡农村房屋鉴定工作。（4）深入推进农村“两污”治理工作，提升“两污”治理能力。深化推进“厕所革命”，提升农村“两污”治理能力，勐旺乡集镇、行政村公厕覆盖率达100%，集镇生活垃圾处理设施覆盖率100%，自然村生活垃圾有效治理率100%、污水治理设施覆盖率为50%。扎实开展“厕所革命”工作，改造建设行政村村委会所在地公厕提升改造1座；改造建设农村无害化卫生户厕任务数488座，现已开工建设15座，完工8座。

3.坚持绿色发展，深入开展生态文明建设

（1）全面推行河长制工作。一是召开会议，贯彻落实系列河长制精神，召开总河长工作会议2次，清河行动工作部署会1次。二是加强巡查通过建章立制，从制度上下功夫、出硬招，有效形成长效机制。2019年全年我乡乡级河长累计巡河132次、村级河长累计巡河144次。三是加强整治力度，改善河道面貌。积极开展“清河行动”完成了第一、二阶段的清河工作，发动29个村小组河长，及有关部门清理1条州级河流，市级河流2条，乡级河流4条，水库7座，累计清理河道20余次，投入清理人次2300余人次，清理河道长度约60公里，清理垃圾6.3吨，开展联合执法2次。四是加强宣传引导，增强爱河意识。结合“世界水日”和“世界环境日”、“千名干部访万户”等契机，通过宣传活动积极调动群众参与治理的积极性和责任感。（2）有效保护森林资源。一是制定《森林火灾应急处置办法》，签订责任状42份，组织开展了森林防火宣传活动10余次，派发森林防火宣传资料1500多份。并进村寨开会42次、粘贴户主通知书3000份。二是加强林业执法力度，打击破坏森林资源的行为。2019年上半年森林资源监测共计292块，270块属于正常的森林经营活动造成的地貌变化，剩余22块存在违法行为，现已上报景洪市林业和草原局。下半年森林督查148块、年度出数20块。三是重视珍贵树种发展工作。结合相关项目，加大对往年造林抚育管理和补植补造，确保三年保存率不低于85％，勐旺乡0.5万亩17.5万株，成为了2019年新建市级珍贵用材林基地建设示范点。

4.满足群众需求，努力提升人民幸福指数

（1）民生保障持续改善。完成440人二代残疾人证办理工作；落实残疾人帮扶工作，确定6户农村残疾人创业就业示范户；认真完成康复救助器件分发工作，帮助残疾人独立自主生活生产。截止9月全乡城乡居民养老保险共计完成参保总数2755人（任务数：5810人），目标完成率达47%。（2）帮扶救助持续开展。持续扎实开展优抚和救灾救济各项工作，切实帮助困难和受灾群众摆脱困境。重视民政、老龄、残联工作，把三项工作放入全乡社会经济发展规划当中，及时研究解决存在困难和问题。联合多个部门开展春节“大走访送温暖”活动，为孤寡老人、退休职工、残疾人等送温暖。今年气候较为反常，干旱期间，及时了解旱情，采取多项措施帮助受灾群众，2019年，全乡共救助1776户，7104人，共发放救灾大米33.86吨。及时核查申报农村特困、农村低保户、城市低保户。（3）科教文化持续推进。加快推进公共文化设施建设，不断完善文化站配套功能，增强服务能力。积极组织开展丰富多彩的节日文体活动，发扬传承“章哈”文化、基诺族“大鼓舞”文化，进一步促进全乡文化事业的发展。实施科教兴乡战略，巩固“两基”验收成果，加大控辍保学力度，逐年增加教育事业经费投入，优化教育资源配置，促进义务均衡教育。高度重视科技培训，共组织开展农业畜牧养殖类培训713期853人次。通过培训宣传，使当地农民能够运用新科技、新方法、新项目增收致富。（4）卫计工作持续加强。认真做好公共卫生健康教育知识宣传、卫生监督、母婴保健、艾滋病宣传、防疫等公共卫生工作，切实做好突发公共卫生事件的应急处理，登革热和寨卡病毒防控工作成效显著。目前，全乡无重大疫情发生。

5.构建和谐社会，群众幸福感持续提升

（1）群众安全感和满意度不断提升。高度重视综治维稳（平安创建）等各项工作，认真按照各项工作目标管理责任书和上级文件、会议精神要求扎实开展各项工作。深入开展矛盾纠纷大排查大调处，截至10月31日，共排查矛盾纠纷56件，涉及人员114人，调解成功51件，调解成功率91%；目前，未发生影响稳定的事件。加大禁毒工作力度，制定切合村委会实际的《禁毒村规民约》，不定期对村民群众和现有吸毒人员建档立卡户进行尿检。2019年以来共尿检62余户69人，共查获吸毒人员180人；行政拘留68人，罚款2人；收戒人员110人（其中：收戒人员中强戒88人、社戒22人）；破获刑拘打零案件4起，抓获犯罪嫌疑人5名，共查获冰毒25.55克，海洛因7.96克，鸦片94.77克。坚持排查和整治齐头并进，因情施策。2019年，乡级梳理摸排11次，村级2次；共查处各类案件195起，其中：立刑事案件18起，治安案件77起；破获零星贩毒案件4起。全面推进依法治乡，通过集中学法活动、法律宣传活动及“法律五进”活动的开展，全力推进法治建设。继续加大宣传教育力度，提高广大群众识邪、防邪、反邪意识，认真贯彻落实综治网格化服务管理工作，切实维护社会政治稳定。（2）安全生产常抓不懈。落实安全生产“一岗双责”，进一步强化领导，积极深化整治，努力消除各类安全隐患，保障全乡人民群众生命财产。强化农村建房、地质灾害、学校安全、烟花爆竹和食品药品的监督检查力度，提升安全生产监管水平，组织开展安全生产日常检查20余次，召开安全生产工作例会5次，组织安全生产联合检查10次，开展安全生产相关知识宣传6次。（3）做好应急救援处置工作。严格落实责任，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势，提出可行合理的应对建议。排查受灾群众，组织做好救助需求调查评估，准确把握需救助人员数量、救助时段、救助资金和物资需求数量。据摸排了解，2019年至2020年勐旺乡受灾人员冬春生活需救助11289人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐旺乡2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1．景洪市勐旺乡人民政府

2．景洪市勐旺乡财政所

3．景洪市勐旺乡社会保障服务中心

4．景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心

5．景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心

6．景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心

7．景洪市勐旺乡农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州景洪市勐旺乡2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人），其他人员6人，主要是编外人员和公益岗。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐旺乡2019年度收入合计25,264,266.59元。其中：财政拨款收入25,190,266.59元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,000.00元，占总收入的0.29%。2019年收入合计比上年收入合计20,761,264.64元增加45030001.95元，增加21.69%，其中：财政拨款收入比上年19,897,417.68元增加5292848.91元，增加26.60%，主要原因是拨入提升人居环境、扶贫项目等大量项目资金。其他收入比上年863,846.96元减少789846.96元，减少91.43%，主要原因是2019年大部分项目资金下达为财政拨款收入。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐旺乡2019年度支出合计23,458,078.06元。其中：基本支出12,969,616.01元，占总支出的55.29%；项目支出10,488,462.05元，占总支出的44.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年支出合计比上年22,842,660.13元增加615417.93元，增加2.69%，主要原因是扶贫、提升人居环境等项目资金支出增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,969,616.01元。与上年对比,基本支出比上年的14,920,127.60元减少1950511.59元，减少13.07%，,主要原因是当年人员减少多人，工资支出减少，办公经费减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,488,462.05元。与上年对比，项目支出比上年7,922,532.53元增加2565929.52元，增加32.39%。主要原因是扶贫项目、提升人居环境项目、森林管护等项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2019年度一般公共预算财政拨款支出23,087,529.06元,占本年支出合计的98.42%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年支的20,078,310.51元增加了3009218.55元，增加14.99%。,主要原因:扶贫项目、提升人居环境、森林管护等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,292,286.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出、公共设施建设等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出2,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于产业技术研究与开发和其他科学技术普及支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出567,148.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于群众文化支出和宣传文化发展专项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出803,322.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出1,150,105.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出1,117,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于支付森林管护费用和发放退耕补贴；

  11.城乡社区（类）支出2,212,641.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、镇基础设施建设和维护、环卫费用等；

  12.农林水（类）支出10,555,322.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.72%。主要用于农业技术推广站、水务站、林业站的办公经费和相关业务经费，农业相关扶贫支出，对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助；

  13.交通运输（类）支出127,769.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于公路养护费用支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出608,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出650,863.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于自然灾害的防治和灾害补贴。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为477000元，支出决算为240,089.73元，完成预算的50.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为214000元支出决算为103,165.73元，完成预算的48.21%；公务接待费支出预算为263000元支出决算为136,924.00元，完成预算的52.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少77,666.32元，下降24.44%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少63,688.22元，下降38.17%；公务接待费支出决算减少13,978.10元，下降9.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乡党委政府主要责任人高度重视，以身作则，严格按照中央八项规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出103,165.73元，占42.97%；公务接待费支出136,924.00元，占57.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出103,165.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出103,165.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出136,924.00元。其中：

国内接待费支出136,924.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待643批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐旺乡行政事业单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐旺乡2019年机关运行经费支出1,054,876.16元，与上年支出数1,218,682.43元对比减少163,806.27元,主要原因本单位严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市勐旺乡资产总额10740110.84元，其中，流动资产6700956.84元，固定资产1785190.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加814532.99元，其中;流动资产增加1104631.76元，固定资产减少271804.77元，对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产增加6元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值313794.77元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1200元；出租房屋42平方米，账面原值90000元，实现资产使用收入3600元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,500.00元,其中：政府采购货物支出3,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我乡按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评13个，评价金额785400元，其中：评价结果为优秀13个、合格0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表21）

五、其他重要事项情况说明

我乡公车编制为3辆，实有车辆5辆，其中勐旺乡人民政府3辆均为在编车辆，勐旺乡村镇规划服务中心2辆，一辆为垃圾运输车辆，一辆为待报废的车辆。无形资产增加6元是因为有6块土地在资产管理系统改革后土地以一元名义金额纳入无形资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

监督索引号53280119056901111