当前位置: 景洪市政务服务管理局2020年部门预算编制说明
监督索引号53280118043000000
目录
第一部分 景洪市政务服务管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市政务服务管理局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市政务服务管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市政务服务管理局是中国足球彩票组成部门，为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于重新组建市政务服务管理局的通知》（景办字〔2019〕36号）执行。
1.贯彻落实中央、省、州、市深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，对乡镇、街道、农场为民服务中心工作进行指导、督促。
2.统筹协调推进全市“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进投资审批中心和中介超平台建设。
3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程。
4.负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设。
5.负责公共资源交易监督管理。
二、机构设置情况
景洪市政务服务管理局是独立核算单位1个，其中：
1.行政单位1个，系市政务局机关，局机关内设机构5个：包括办公室、行政审批协调股、行政效能股、公共资源交易监管股、电子政务股。
2.局下属事业单位3个，其中：副科级事业单位1个，分别是：景洪市公共资源交易中心；股级事业单位2个，分别是：景洪市政府采购和出让中心、景洪市电子政务网络管理中心。
三、重点工作概述
2020年，景洪市政务服务管理局在市委、市政府的正确领导下，在各窗口部门的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入推进“放管服”改革、优化营商环境，以“公开、规范、廉洁、便民、高效”的工作原则，全力推动各项工作，2020年重点工作是：
一是加快新的政务服务大厅规划设计。推进新的政务服务大厅建设工作，优化大厅布局和厅内设施；二是提升政务服务标准化建设。着力推进政务服务平台建设标准化，项目进驻标准化，办理程序标准化，服务保障标准化，监督管理标准化，不断提高办事效率、服务质量和人民群众的满意度，营造规范高效的政务环境；三是不断深化行政审批制度改革。重点解决空间性规划重叠冲突，部门职责交叉重复，各类规划朝令夕改等问题，努力实现“一张蓝图”统筹项目实施；四是启动 “智慧大厅”建设，构建“景快办”政务服务体系。发挥数据资源集聚优势，线上线下全面融合，打造“一号、一窗、一网”的“景快办”政务服务品牌；五是积极建议机构编制部门增加乡镇为民服务中心编制。每个乡镇至少有1名专职工作人员负责乡镇为民服务中心工作；六是认真贯彻落实西双版纳州政府《关于进一步优化营商环境的实施方案》和《营商环境提升十大行动》，着力增强优化营商环境的政治自觉，根据市政府工作安排，牵头梳理、细化景洪市深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案；七是加大“一部手机办事通”推广力度。督促指导乡镇（农场）提高实名认证率，确保政府惠民实事落到实处。八是提高干部队伍素质。坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，继续加强业务理论学习，开展经常性的廉洁自律教育，增强干部廉政意识、法纪观念和拒腐防变能力，引导和推动干部职工真正做到想干事、会干事、干成事。支持和鼓励干部职工参加各类专业技术培训，不断提高业务技能，提升队伍整体素质，以适应新的工作需要。九是完成市委、市政府交办的其他工作任务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于编制2020年-2022年中期财政规划和编制2020市级部门预算的通知》（景财预[2019]376号）的通知精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时，结合市政务服务管理局人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，编制2020年部门预算。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38名，其中：行政编制15名，事业编制23名。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入795.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加305.87万元，增长62.50%。主要原因是：一是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，行政编制由8名增加为15名，事业编制由8名增加23名。年末在职实有人数与上年相比增加共22名，行政事业人员工资及日常工作经费增加202.29万元。二是增加州（市）政务中心和交易中心搬迁装修项目经费23.58万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 795.23万元，其中:一般公共预算本级财力795.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加305.87万元，增长62.50%。主要原因是：一是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，行政编制由8名增加为15名，事业编制由8名增加23名。年末在职实有人数与上年相比增加共22名，行政事业人员工资及日常工作经费增加202.29万元。二是增加州（市）政务中心和交易中心搬迁装修项目经费23.58万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出795.23万元。财政拨款安排支出795.23万元，其中：基本支出588.80万元，项目支出206.43万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款795.23万元，比2019年预算数增加305.87万元，增长62.50%。主要原因是：一是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，行政编制由8名增加为15名，事业编制由8名增加23名。年末在职实有人数与上年相比增加共22名，行政事业人员工资及日常工作经费支出增加202.29万元。二是州（市）政务中心和交易中心搬迁装修项目经费支出增加23.58万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行284.66万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行267.57万元，主要用于局下属事业单位人员工资及日常工作开支。
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出206.43万元，主要用于各项业务工作项目经费开支。
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.09万元，主要用于局机关退休人员公用经费开支。
（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.48万元，主要用于主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出540.07万元（其中：基本支出540.07万元，项目支出0.00万元）
基本工资133.07万元（其中：基本支出133.07万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴125.13万元（其中：基本支出125.13万元，项目支出0.00万元）
奖金49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0.00万元）
绩效工资122.68万元（其中：基本支出122.68万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）
住房公积金36.49万元（其中：基本支出36.49万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出69.98万元（其中：基本支出69.98万元，项目支出0.00万元）
商品和服务支出224.53万元（其中：基本支出45.43万元，项目支出179.10万元）
办公费12.32万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出7.65万元）
印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
水费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）
电费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）
邮电费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）
物业管理费8.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.40万元）
差旅费5.00万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出1.50万元）
维修（护）费115.45万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出114.45万元）
租赁费4.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.60万元）
培训费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
专用材料费4.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出1.00万元）
劳务费5.47万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出5.00万元）
工会经费8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0.00万元）
福利费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出9.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出5.00万元）
对个人和家庭的补助1.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
资本性支出28.83万元(其中：基本支出1.50万元，项目支出27.33万元）
办公设备购置5.25万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出3.75万元）
大型修缮23.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.58万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2020年政府采购预算126.50万元，比2019年增加42.19万元，增长50.04%，增加的主要原因是为进一步深化“互联网+政务服务”，景洪市深化政务服务改革工作，州、市政务大厅进行改造后，进驻大厅市级部门窗口增加，办公电脑、打印机等购置及公共资源交易电子化平台运维经费增加。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入795.23万元，比2019年预算增加305.87万元，增长62.50%，增加的原因主要是一是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，行政编制由8名增加为15名，事业编制由8名增加23名。年末在职实有人数与上年相比增加共22名，行政事业人员工资及日常工作经费增加202.29万元。二是州（市）政务中心和交易中心搬迁装修项目经费增加23.58万元。
2020年部门财政拨款支出795.23万元。比2019年预算增加305.87万元，增长62.50%，增加的原因主要是：一是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，行政编制由8名增加为15名，事业编制由8名增加23名。年末在职实有人数与上年相比增加共22名，行政事业人员工资及日常工作经费支出增加202.29万元。二是州（市）政务中心和交易中心搬迁装修项目尾款经费支出增加23.58万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.80万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.72%,比2019年预算增加264.55万元，增长96.02%，增加的原因主要是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，行政编制由8名增加为15名，事业编制由8名增加23名。年末在职实有人数与上年相比增加共22名，行政事业人员基本工资、津贴补贴等增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.72%，比2019年预算增加25.97万元，增长133.45%，增加的原因主要是2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，在职实有人数与上年相比增加共22名，在职人员日常公用经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.31%,比2019年预算减少9.74万元，下降84.40%，减少的原因主要是退休人员工资不纳入2020年预算。
4.资本性支出占基本支出的0.25%,比2019年预算增加1.50万元，增长100%，增加的原因主要是2020年预算采购电脑一批，2019年资本性支出预算为0.00元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障我单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.43万元，如市政务局及下属三个中心运行经费和公共资源交易电子化平台运维经费的办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等开支。比2019年预算增加23.58万元，增长12.90%，增加的原因主要是州（市）政务中心和交易中心搬迁装修项目尾款经费支出增加23.58万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年增加1.82万元，增长45.73%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较2019年增加2.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较2019年增加2万元，增长100%。
增加的原因主要是2019年机构改革，原市政府办管理的下属事业单位电子政务网络管理中心调整为市政务局管理，车辆编制增加1辆，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1.80万元，较2019年减少0.18万元，下降9.09%。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，厉行节约，实行预算控制、只减不增，严格审批、限额报销，控制接待数量和接待标准、压缩了接待费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排206.43万元，其中：重点项目1个，财政预算安排112.85万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市政务服务管理局2020年机关运行经费46.93 万元，比上年增加27.47万元，增长141.16%，增加的主要原因是：2019年机构改革重新组建市政务服务管理局，人员增加22人，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280118043000111
