当前位置: 景洪市政务服务管理局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280118043001000
目录
第一部分 景洪市政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市政务服务管理局是中国足球彩票组成部门，为正科级单位。加挂景洪市行政审批局、景洪市公共资源交易管理局牌子，承担市人民政府深化行政审批制度改革办公室，市人民政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。具体工作职责如下：
1.贯彻落实中央、省、州、市深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，对乡镇、街道、农场为民服务中心工作进行指导、督促。
2.统筹协调推进全市“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进投资审批中心和中介超平台建设。
3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程。
4.负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设。
5.负责公共资源交易监督管理。
根据以上职能，景洪市政务服务管理局机关内设机构5个：办公室、行政审批协调股、行政效能股、公共资源交易监管股、电子政务股。
局下属事业单位3个，其中：副科级事业单位1个，分别是：景洪市公共资源交易中心；股级事业单位2个，分别是：景洪市政府采购和出让中心、景洪市电子政务网络管理中心。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一年来，局领导班子在市委、市人民政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”，切实强化“四个意识”，坚定“四个自信”，高效推动“放管服”改革不断深化、营商环境不断优化，取得了提振作风、凝聚人心、推动工作的明显成效。现将工作情况总结如下：
一、抓好思想教育，强化政治建设。
（一）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断夯实思想基础。
（二）坚持把党建暨党风廉政建设挺在前。
（三）坚持公正选人用人，树立正确用人导向。
（四）抓好意识形态工作。
二、坚持用理论成果指导实践、推动工作。
（一）行政审批制度改革取得新突破。立足“快”这一目标，进一步优化办理流程。一是重构审批流程、简化审批环节。二是重点项目推行全程代办服务模式。三是推行“容缺审批”。四是优化前置审批报件。五是申请下放审批权限，释放发展活力。六是编制完成《景洪市投资项目审批服务手册》。
（二）“放管服”改革领域获得新成果。重点围绕“简政放权、放管结合”优化政务服务改革工作，积极转变政府职能，提升政务服务水平。一是划清权责，重新调整完善各类事项清单。二是补充完善政务服务事项基本目录和实施清单要素信息。三是规范行政审批中介服务事项。四是提高部门事项进驻率。五是完成企业开办“一窗通”服务流程。
（三）“互联网+政务服务”成效明显。一是完善政务服务大厅功能布局，提供便民服务设施设备。二是积极推动“一部手机办事通”APP宣传推广应用工作，截至目前，全州“一部手机办事通”实名认证人数79941人，其中景洪市46867人，占全州实名认证58.6%。实名注册认证率居全州第一。三是完成“互联网+监管”监管事项目录清单和检查实施清单梳理工作。四是做好云南省政务服务平台的管理运行。按照实现“五级十二同”的要求，目前，政务服务平台已完成市、乡、村三级网上实体大厅的配置工作，包括审批事项、窗口、人员的配置。五是启动智慧大厅建设前期工作，目前已完成智慧大厅建设初步方案。六是加强工程建设项目、政府采购项目交易全流程电子化，远程异地评标常态化的“两化”建设。
（四）积极参与创建全国文明城市。一是高度重视，周密计划。二是按测评体系的要求整改到位。三是加大宣传力度，通过粘贴创文公益广告、电子显示屏播放、政务大厅门口电子横幅滚动播放等形式开展“创文”宣传。四是进行礼仪培训，提升窗口服务人员素质；五是协调各方力量共同抓好“创文”工作。
（五）做好重大疫病防控工作。认真落实市委、市政府登革热、寨卡病毒疫情防控的决策部署，制定完善的防控方案，局班子成员就我局网格化责任片区进行了划分，明确防控目标，细化工作职责、任务，每周按要求到网格化片区开展入户宣传、药物喷洒、环境整治工作。
（六）认真开展精准扶贫工作。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，主要领导到曼召村委会为党员村干和贫困户讲党课。二是2019年，我局选派一名公务员到景讷乡勐板村委会参加景洪市扶贫工作组。三是尽力为我局下派扶贫工作人员支持和帮助，解决我局工作队员驻村点景讷乡勐板村委会扶贫工作队经费0.8万元，不定期到驻村点看望慰问工作队员。四是挂钩干部定期到贫困户家中进行走访，力所能及的为贫困户解决生产生活困难。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市政务服务管理局2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是编外人员15人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市政务服务管理局2019年度收入合计6,902,034.79元。其中：财政拨款收入6,702,034.79元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的2.90%。与上年对比增加72,810.56元，增加1.07%，主要原因分析：在职人员工资调整及人员调入工资增加。
二、支出决算情况说明
景洪市政务服务管理局2019年度支出合计6,082,400.79元。其中：基本支出5,042,349.36元，占总支出的82.90%；项目支出1,040,051.43元，占总支出的17.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少392,341.28元，减少6.06%，主要原因分析：项目经费支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,042,349.36元。与上年对比增加1,850,712.93元，增加57.99%，主要原因分析：在职人员工资调整及人员调入等支出增加1,668,307.74元，公用经费支出增加182,405.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,040,051.43元。与上年对比减少2,243,054.21元，减少68.32%，主要原因分析：今年项目比上年减少1个，项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：1、用于市政务局及政务服务中心、政府采购和出让中心和公共资源交易中心工作正常开展经费支出509,387.31元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等开支；2、“一网三平台”建设经费，主要用于网络费及维护费等支出365,618.50元。主要工作是遵循“公开透明、公平竞争、公正诚信、立法高效”的原则，通过全程电子化服务，包括报名、招标信息发布、项目基本信息受理、投标保证金缴纳等在内的许多招标投标业务，不需要到受理大厅才能办理的业务，都可以在网上办理，服务效率大幅提升。主要受益对象为招标人、交易活动各方主体、代理机构。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,882,400.79元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比减少592,341.28元，减少9.15%，主要原因分析：项目比上年减少1个，项目经费支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,034,601.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于工资福利支出3,781,162.13元，商品和服务支出1,146,619.62元，对个人和家庭补助18,000.00元,资本性支出88,820.00元。包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出284,174.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出279,953.76元、机关事业单位职业年金缴费支出3,320.48元、退休人员公用经费支出900.00元；
9.卫生健康（类）支出317,590.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于行政单位医疗208,628.20元、公务员医疗补助108,962.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出246,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于职工住房公积金支出246,034.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,800.00元，支出决算为7,203.52元，完成预算的18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,355.52元，完成预算的2.18%；公务接待费支出决算为2,848.00元，完成预算的14.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，厉行节约，实行预算控制、只减不增，严格审批、限额报销，控制接待数量和接待标准、压缩了接待费用的支出，严格控制公务用车运行费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,566.48元，下降72.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少13,644.48元，下降75.80%；公务接待费支出决算减少4,922.00元，下降63.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，厉行节约，实行预算控制、只减不增，严格审批、限额报销，控制接待数量和接待标准、压缩了接待费用的支出，严格控制公务用车运行费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,355.52元，占60.46%；公务接待费支出2,848.00元，占39.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4,355.52元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出4,355.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作协调、到各乡镇为民服务中心、扶贫点下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,848.00元。其中：
国内接待费支出2,848.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务系统、各乡镇为民服务中心相关工作发生的接待3批次97人支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市政务服务管理局2019年机关运行经费支出196,288.19元（其中:行政单位196,288.19元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比减少17,594.81元,减少8.23%，主要原因分析:年初预算统发外工资福利支出和公用经费未支完,结转结余到下年初开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用等日常公用经费，以维持机关正常运转。其中：办公费17,415.00元、邮电费8,059.99元、差旅费15,508.28元、维修(护)费1,600.00元、专用材料费7,964.00元、工会经费36,481.00元、公务用车运行费4,355.52元、其他交通费用97,050.00元，其他商品和服务支出7,854.40元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市政务服务管理局资产总额22,093,378.20元，其中，流动资产4,958,461.40元，固定资产17,134,916.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,410,140.06元，其中:流动资产减少538,570.60元，固定资产增加13,740,748.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少22,612,318.80元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额88,820.00元,其中：政府采购货物支出88,820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额88,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评2个，评价金额104万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280118043001111
