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目录

第一部分  景洪市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据中国足球彩票《关于印发景洪市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，统计局的主要职能是：

（1）贯彻执行国家和云南省关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案，组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）负责组织实施全市国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（5）统一评估、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息，负责人民群众幸福指数及小康社会进程测算。

（6）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法、违纪行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；审核备案和审批本市统计调查项目。

（8）建立并管理全市经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统，指导乡镇、街道、农场的统计信息化系统建设。

（9）建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）依法协助乡镇、街道、农场管理乡镇、街道、农场统计站。负责全市统计教育和对乡镇、街道、农场统计人员的业务培训和业务指导。

（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、增强大局意识，以高度的使命感和责任感做好2019年度县域经济社会发展监测统计工作，充分认识县域经济发展的重要性，力争实现重返县域经济“十强县”。

二、紧盯市委市政府年初制定的目标任务，贯彻落实市委市政府的决策部署。围绕GDP挂图监测。确实履行“计分员、监测员、服务员”的角色。充分反映项目建设、招商引资成果。

三、圆满完成景洪市第四次全国经济普查各个阶段的目标任务，更为接下来制定“十四五”计划奠定经济基础。  

四、抓好统计数据质量主体责任体系建设。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假的责任制体系，落实统计机构数据质量主体责任。抓好统计队伍业务素质和能力水平建设。加强统计专业的业务培训，提高统计人员的专业素质，加强部门之间的联系沟通，提高部门统计数据的准确性。

五、及时搜集各项经济指标，坚持对标对表，密切监测年度经济发展目标完成情况，按照一月一研判、一月一分析、一月一通报的要求积极向市委市政府报告。

六、围绕市委、市政府发展经济决策布置，做好统计服务工作。积极主动配合各经济职能部门做好企业“入统”工作，特别是抓好工业企业培育“升规”、固定资产投资项目“入库”统计等工作。

七、密切跟踪经济社会发展运行态势，及时揭示新问题、新矛盾，准确报告发展新成果、新变化，“用数据说话，为发展服务”。坚持加强统计分析，笔耕不辍，加大专题分析力度，当好决策咨询的“智囊团”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。分别是：

1.景洪市统计局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市统计局2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是编外普通岗6人，编外工勤岗1人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市统计局2019年度收入合计4,563,592.76元。其中：财政拨款收入4,363,592.76元，占总收入的95.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的4.38%。与2018年5,046,570.24元对比收入减少482,977.48元，下降了9.57%，主要原因是减少了机关、事业单位人员基本工资，随之相应的各项社会保障缴费，住房公积金也减少，项目支出中减少了统计抽样调查经费。

二、支出决算情况说明

景洪市统计局2019年度支出合计4,394,531.58元。其中：基本支出3,368,697.93元，占总支出的76.66%；项目支出1,025,833.65元，占总支出的23.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年5,011,186.24元对比支出减少了616,654.66元，下降了12.3%，主要原因是基本支出中减少了机关、事业单位人员工资，绩效工资，各项社会保障缴费和住房公积金,项目支出中减少了统计抽样调查经费和其他农林水支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,368,697.93元。与2018年3,717,110.54元对比减少348,412.61元，下降了9.37%，主要原因是减少了机关、事业单位人员工资，绩效工资，随之带来的纳入工资性支出的基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费的减少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,025,833.65元。与2018年1,294,075.70元对比减少了268,242.05元，下降了20.72%。主要原因分析：（1）专项普查活动支出613,467.60元，比2018年专项普查活动支出增加了407,920.60元；（2）统计抽样调查支出412,366.05元，比2018年统计抽样调查支出减少了646,162.65元；（3）2018年其他农林水支出30,000.00元，2019年没有此项项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,319,041.18元,占本年支出合计的98.28%。与2018年4,860,285.24元对比减少541,244.06元，下降了11.13%，主要原因分析是减少主要原因是基本支出中减少了机关、事业单位人员工资，绩效工资，各项社会保障缴费和住房公积金；项目支出中减少了统计抽样调查经费和其他农林水支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,769,798.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于行政运行、专项普查、统计抽样调查方面支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出222,085.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出162,665.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出164,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为43,622.00元，完成预算的72.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为23,622.00元，完成预算的59.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,638.73元，下降3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加427.27元，增长2.18%；公务接待费支出决算减少2,066.00元，下降8.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行厉行节约的中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占45.85%；公务接待费支出23,622.00元，占54.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全市统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,622.00元。其中：

国内接待费支出23,622.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、指导工作，各乡镇农场管委会统计人员到我局业务往来发生的用餐和住宿费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市统计局2019年机关运行经费支出267,809.73元（其中:行政单位267,809.73元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与2018年271,036.60元对比减少了3,226.87元，下降1.19%，主要原因是人员减少，工会经费和其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市统计局资产总额1634993.44元，其中，流动资产319,915.94元，固定资产1,315,077.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215,742.79元，其中;流动资产减少92,095.79元，固定资产减少123,647.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值123,647.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额102.59万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280118041001111

景洪市统计局2019年度部门决算公开表20201013082719726.xls