监督索引号53280111055501000

目录

第一部分  景洪市中国足球彩票管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市中国足球彩票管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市中国足球彩票管理委员为市委、市政府派出机构，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开，紧紧抓住中央、省委省政府推进农垦改革发展的机遇，彻底破除管理体制藩篱，不断深化改革，增强农场内生动力和发展活力，推动农场经济更有效率、更加公平、更可持续发展，全面促进垦地经济社会融合发展，完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系，与全国同步建成小康社会，维护边疆社会和谐稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）高要求，推动党建工作“有新意”

党建工作“六抓六结合”：一是抓阵地建设与抓提升人居环境建设相结合。全场158个生产队的活动场所“建管用”，文化设施建设和人居环境提升同步推进。全场共清理出“两违”面积3.72万平方米，367户（宗）。二是抓组织建设干部队伍建设与抓扫黑除恶工作相结合。认真抓实干部资格联审工作，清理出1名不符合任职的管理人员。将扫黑除恶专项斗争融入“3+N”主题党日活动，共开展151次，1000余名党员参与，收集意见建议300余条，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果。三是抓党员队伍提升与抓企业人才培养相结合。完善青年人才党支部建设，强化农场后备干部队伍，组织1854名党员开展万名党员进党校培训，同时，积极组织6批次21人到省内外参观考察学习，让企业干部更新观念，增长见识。四是抓党建制度建设与抓依法治企相结合。召开恢复企业后的第一次工代会、职工代表大会，制定审议通过经营管理、场规场约、割胶管理细则等16个经营管理配套方案，进一步推进企业民主管理、民主决策和依法治企。五是抓非公党组织建设与抓农场经济发展相结合。通过强化非公经济党组织建设，加强非公产业发展，基本实现了国有经济和非公经济两条腿走路。2018年非公经济收入达到1.6亿元。六是抓干部激励机制与考核问责相结合。通过并启动实施农场管理人员薪酬方案和综合业绩考核办法，全面激发了农场、分场、生产队三级管理干部干事创业热情和激情，成立农场重大事项督查领导小组和督查办公室，负责具体督查督办、跟踪问效州市及农场重大事项推进及落实情况。对2018年全市乡镇（街道、农场）排名后三位考核项目的分管领导、部门负责人和具体业务员共15人进行约谈，使其责任意识和担当精神进一步加强。

（二）关注民生，提升职工群众幸福指数

1. 紧紧围绕“一二三四”工作法，扎实推进全场人居环境工作。找准一个定位。结合农场城镇建设、城镇居民小区初具规模以及生产队住房逐步过渡为生产用房的实际，通过实地走访和研究讨论，将农场158个生产队按照市级要求，划分为一档（干净整洁型）生产队38个、二档（提档升级型）生产队118 个、三档生产队（生态宜居型）2个。按照干净整洁型村庄基准进行整治提升，使全场80%的生产队逐步达到提档升级型村庄。突出两个示范。一是依托全市开展的“万吨水泥进农村”工作，推动全场基础设施自筹自建，突出“自己家园自己建”的示范。今年完成项目涉及18个生产队，惠及职工住户635户，完成了生产队场地、道路硬化109650平方米，修缮排水沟288米，砖砌挡土墙132米。二是开展全场美丽宜居乡村建设大比武活动，突出“整队提升”的样板示范。组织召开两次全场美丽乡村建设大比武现场观摩会到农场6个美丽宜居乡村建设示范单位现场观摩并开展经验交流、相互借鉴学习，全面推动美丽宜居乡村建设工作。强化三个保障。一是组织保障再强化。成立工作领导小组，制定实施方案，主要领导亲自抓，多次深入分场、生产队实地走访调研，分管领导具体推动工作开展，并配备了提升人居环境办公室专职主任、办事员，确保各项工作有序推进，得到落实。二是机制保障再强化。建立健全全场生活垃圾收费制度、卫生保洁制度、卫生检查考评制度、公共场所管理制度、公厕管理制度、场规场约和队规队约等制度，推动法制化、村民自治建设工作，确保提升人居环境工作的长效性和可持续发展。三是经费保障再强化。在市级政府补助100万元的基础上，农场党委在经费极度困难的情况下筹措31.5万元，用于提升人居环境建设美丽宜居乡村工作，在确保各项工作顺利推动的同时，激励各分场、生产队切实把环境提升改造、建设美丽家园落到实处。抓好四个结合。一是抓好基层党建与提升人居环境工作相结合。全场上下充分发挥党员干部模范带头作用和战斗堡垒作用助推人居环境的提升。如通过组织管理人员、女工等，带动生产队职工群众投身“自己家园自己建”工作中，同时做好职工群众的宣传教育工作，把“隔心墙”和私搭乱建房撤出。二是抓扫黑除恶、三资清查与提升人居环境工作相结合。通过收回国有土地资源、收回橡胶单元及强占公有房屋资产、拆除私搭乱建等，规范了大部分生产队的整体面貌及环境。三是抓企业改制、产业转型与提升人居环境工作相结合。利用产业发展带动经济发展，最大程度地让企业活起来、职工富起来。四是抓“不忘初心、牢记使命”主题教育与提升人居环境相结合。通过开展活动教育，培养和引导广大党员、党员干部干事、创业、担当精神，从而在提升人居环境改造中敢干事、会干事和干成事，提升干部形象，获得职工群众的认可和支持。

2. 办好十件惠民实事。一是筹措资金着力改善职工群众饮水难和饮水安全。2019年发放给水管共计18574米，完成投资金额约13.5万元，为7个分场，10个生产队，226户578人解决了饮水困难问题；解决八分场片区引水项目，3个生产队已试通水，已解决75户212人饮水困难问题；九分场片区改造入户管在实施中，预计解决316户，786人饮水问题。二是筹措资金着力改善生产队基础设施。完成太阳能路灯照明系统工程、道路修缮工程、危房改造基础设施配套项目、垃圾池及道路建设工程，完成投资总额为331.7万元。三是筹措资金完成下属分场30公里林间道路硬化。完成中国足球彩票天然橡胶基地胶园道路建设项目（2016年）10.627千米，完成投资金额为818.98万元；云南农垦中国足球彩票天然橡胶基地建设项目（2019年）全长30.14公里，项目总投资1348.5096万元，初步设计已通过评审。四是筹措资金完成一分场场部到东风加油站路段人行道建设。项目共计1.5公里，投资149.95万元，为中国足球彩票自筹资金，项目进度为90%，已接近尾声。五是筹措资金开展“千吨水泥进队组”活动，提高生产队道路、职工庭院硬化程度。涉及28个生产队，1034户职工住户，累计共发动职工群众投工投劳4142人次，折合资金约52.23万元，自筹砂石料2084.5方，折合资金约29万元。完成生产队场地硬化15956㎡，道路建设3199㎡、串户路1427.2㎡，排水沟742米等建设。六是筹措资金修缮提升东风博物馆、推进知青文旅园开发项目。计划投资总额约人民币4800万元，计划开发年限为2019年6月-2020年10月，目前已和华景川集团有限公司进行洽谈，并签署相关协议。七是筹措资金维修八分场、九分场损毁道路。总投资约为1700万元，项目分一、二期进行。目前一期已全部完工。八是做好重大疾病疫情防治防控，抓好“登革热”“非洲猪瘟”疫情防控。统筹好人、财、物各类资源，坚决打好人民健康保卫战。非洲猪瘟”疫情防控累计投入9.7万元，设置临时检查点1个，堵卡58天，查处车辆103辆，检查车辆53387辆，没收及无害化处理（深埋、焚烧）生猪鲜肉及腌制品729.95公斤，遣返鲜猪肉216公斤，扑杀生猪113头。“登革热”疫情防控累计投入13万元，用于全场辖区防控药物喷洒，累计处置疫点34个，随访确诊病人及家属88户、321人次。九是筹措资金完成13个“美丽宜居生产队”示范点建设。投入资金65000元，目前已初见成效7个分场，预计2020年1月中旬完成9个分场“美丽宜居乡村建设大比武”活动观摩会。十是筹措资金推进“厕所革命”，实施生产队危厕改造。已建设完成三分场五队美丽宜居乡村建设示范点水冲公厕。

3. 发展环境友好型胶园，探索培植新兴产业。投入资金420余万元，建设完成环境友好型生态胶园7498.4亩，其中种植沉香、降香沉檀等珍贵林木2.7万余株；在地势平缓胶园推广林下种植珠芽黄魔芋面积达到750余亩，承包人每年人均增收8000余元。探索多元化化发展道路，在绿色土地上做文章，集约土地资源面积12154亩，种植东试早柚、台湾青柚、牛油果、芒果、菠萝蜜等热带水果12154.9亩，涉及企业35家。其中“东试早柚”已完成“三品一标”体系认证，连续3年参加中国国际农产品交易会。并协助中国足球彩票承办了首届西双版纳景洪市退首届“东试早”柚文化节，现场共拍卖得爱心善款114247元，用于资助贫困大学生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市中国足球彩票管理委员会2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：                  

1.景洪市中国足球彩票管理委员会

2.景洪市中国足球彩票管理委员会人力资源和社会保障所

3.景洪市中国足球彩票管理委员会财政统计站

4.景洪市中国足球彩票管理委员会规划建设环保土地所

5.景洪市中国足球彩票管理委员会农林水综合服务中心

6.景洪市中国足球彩票管理委员会文化体育广播站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年末实有人员编制123人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员33人），其他人员30人，主要是：普通岗：13人，公勤岗17人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年度收入合计46,935,501.04元。其中：财政拨款收入46,709,301.04元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入226,200.00元，占总收入的0.48%。与2018年46，153，972.76元相比，增加了781，528.28元，增加的原因是：2019年农垦运行和社会保险经办机构经费增加。

二、支出决算情况说明

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年度支出合计34,013,298.56元。其中：基本支出24,480,511.85元，占总支出的71.97%；项目支出9,532,786.71元，占总支出的28.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018总支出47，719，067.30元相比，减少了13，705，768.74元。减少的原因是：208社会保障和就业支出同比减少5889018.10元，213农林水支出同比减少8470150.35元，211节能环保支出同比增加698300.00元。

收入支出结构分析图

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,480,511.85元。与上年26，981，011.57元对比，减少了2，500，499.62元，减少的主要原因是：人员比上年净减少7人，减少相应人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（占基本支出的93.29%）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（占基本支出的6.71%）。人均基本支出255,005.00元，其中：人均人员经费  237,888.00元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,532,786.71元。与上年项目支出20，738，055.73元对比减少了11，205，269.02元，主要原因是208社会保障和就业支出同比减少5，300，757.00元，213农林水支出同比减少7，039，716.00元，211节能环保支出同比增加698，300.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于人大事务7，800.00元，统计信息事务9，000.00元，纪检监察事务12，480.00元，党委办公厅（室）用相关机构事务21，900.00元，组织事务6，500.00元，统战事务5，000.00元，其他共产党事务支出1，960.00元，国防支出20，000.00元，文化旅游与传媒支出105，282.00元，社会保险经办机构303，780.00元，民政管理事务29，616.00元，就业补助356，692.38元，老年支出福利30，000.00元，残疾人事业支出 80，242.00元，计划生育事务3，000.00元，老龄卫生健康事务 397，400.00元，污染防治2，000.00元，天然林保护19，950.00元，其他节能环保事物698，300.00元，城乡社区管理事务67，831.00元，农垦运行1，147，191元，病虫害控制20，000.00元，统计监测与信息服务1，000.00元，农村公益事业5，783，430.13元，其他农业支出 126，008.20元，防灾减灾10，000.00元，对村级一事一议的补助40，000.00元，购房补贴56，424.00元，灾害防治用应急管理支出70，000.00元，彩票市场调控资金支出20，000.00元，彩票公益金安排的支出80，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出33,750,426.15元,占本年支出合计的99.23%，与上年41，160，455.14元对比减少7，410，028.99元,其中基本支出比上年减少2500499.72元，项目支出比上年减少了4，909，529.27元。减少的主要原因：人员比上年净减少7人，减少相应人员支出；208社会保障和就业支出同比减少5，300，757.00元，211节能环保支出同比增加698，300.00元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出64,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于人大事物支出7，800.00元，统计信息事物支出9，000.00元，纪检监察事物支出12，480.00元，，党委办公厅（室）用相关机构事物支出21，900.00元，组织事物支出6，500.00元，统战事物支出5，000.00元，其他共产党事物支出1，960.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于民兵支出20，000.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他文化和旅游支出100，000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,453,149.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于人力资源和社会保障事物支出303，780.00元，，行政事业单位离退休支出1，682，434.80元（其中：归口管理的行政单位离退休6，100.00元，事业单位离退休支出19，500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1，354，138.08元，机关事业单位职业年金缴费支出302，696.72元），其他就业补助支出356，692.38元，老年福利支出30，000.00元，残疾人事业支出80，242.00元。

9.卫生健康（类）支出2,041,166.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于计划生育事物支出3，000.00元，行政事业单位医疗支出1，640，766.80元（其中：行政单位医疗支出331，716.70元，事业单位医疗支出580，476.40元，公务员医疗补助支出728，573.70元），老龄卫生健康事务397，400.00元。

10.节能环保（类）支出720,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于污染防治支出2，000.00元，森林管护19，950.00元，其他节能环保支出698，300.00元。

11.城乡社区（类）支出67,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于其他城乡社区管理事物67，831.00元。

12.农林水（类）支出27,152,357.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于农垦运行支出21，297，893.25元，病虫害防治20，000.00元，统计监测与信息服务1，00元，农村公益事业支出5，783，430.13元，其他农业支出10，000.00元；其他农业支出33.79元， 对村级一事一议的补助40，000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,061,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于住房公积金支出1004608.00元，购房补贴56424.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出70，000.00元。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188，000元，支出决算为44,361.96元，完成预算的24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,833.96元，完成预算的87.1%；公务接待费支出决算为9,528.00元，完成预算的6.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。2019年规范公务用车管理，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-126,808.77元，下降-74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少-3,992.94元，下降-10.28%；公务接待费支出决算减少-122,815.83元，下降-92.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。2019年规范公务用车管理，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,833.96元，占78.52%；公务接待费支出9,528.00元，占21.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,833.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出34,833.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车、机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出9,528.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年机关运行经费支出1,643,257.22元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位1，643，257.22元），与上年支出1，202，999.35元相比增加了440，257.87元，主要原因是环卫垃圾清运车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市中国足球彩票管理委员会资产总额34，473，340.94元，其中，流动资产13，285，204.40元，固定资产16，407，346.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1，001，350.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年25，230，813.49元相比，本年资产总额增加9，242，527.45元，其中;流动资产增加12，860，888.33元，固定资产增加121，699.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加1，490，499.58元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                          单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34473340.94	13285204.4	16407346.01	13925141.95	981194.63		1501009.43		10011350

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评3个，评分金额33.05万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280111055501111

西双版纳州景洪市中国足球彩票管理委员会2019年度部门决算公开附20201010113813601.xls