目 录

 

第一部分  景洪市景哈乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市景哈乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市景哈乡小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。景洪市景哈哈尼族乡中心小学内设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景哈乡小学2019年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人），其他人员32人，其他人员主要是未转正特岗教师7人，营养餐人员7人，公益岗4人，非税人员14人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景哈乡小学2019年度收入合计37,626,068.52元。其中：财政拨款收入35,936,487.03元，占总收入的95.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入481,950.00元，占总收入的1.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,207,631.49元，占总收入的3.21%。总收入比上年增加3890950.75元，主要原因分析人员工资增加。

二、支出决算情况说明

景洪市景哈乡小学2019年度支出合计37,481,151.54元。其中：基本支出29,098,921.39元，占总支出的77.64%；项目支出8,382,230.15元，占总支出的22.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加4584951.09元，主要原因是工资支出增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市景哈乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,098,921.39元。主要原因是因为工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市景哈乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,382,230.15元。与上年对比增加5754677.87元,主要是学校翻新，新建教学楼、宿舍楼等，在建工程增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景哈乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出35,983,678.23元,占本年支出合计的96.00%。主要原因分析人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

5.教育（类）支出30,075,662.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要原因人员经费增加，投入专项增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出2,200,389.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.卫生健康（类）支出2,000,674.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工作保险

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于自来水铺设及厕所修缮

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

19.住房保障（类）支出1,652,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于财政配套住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

21.灾害防治及应急管理（类）支出34,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要是抗旱资金，用于缓解旱情、维持学校正常运转

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景哈乡小学2019年度一般公共预算财政..拨款“三公”经费支出预算为53000元，支出决算为300.00元，完成预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的0.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2019一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出300.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出300.00元。其中：

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待备考组检查

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景哈乡小学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市景哈乡小学资产总额25103405.03元，其中，流动资产0元，固定资产24977405.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程5708540元，无形资产126000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12526602.11元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加12526602.11元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加5642190元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值116000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值272403.04元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额114,800.00元,其中：政府采购货物支出114,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额114,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市景哈乡小学2019年度部门决算公开表.xls