当前位置: 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280105047601000
目录
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会是中国足球彩票派出机构，为正科级，由市住房和城乡建设局统一领导和管理，加挂景洪市有机更新改造领导小组办公室牌子。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发《中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（景办字〔2019〕71号）执行。
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定辖区管理制度和办法并组织实施。
2、根据市政府授权，负责澜沧江民族风情旅游度假区的开发建设、行政管理、经济发展事务；负责城中村改造和旧城区改造等城市有机更新工作，做好综合统筹、联络协调、文件起草、信息编报及工作督办等工作。
3、协助完成辖区各项规划编制、实施和监督。
4、协助做好招商引资及其相应服务工作，做好辖区项目的预审及实施工作。
5、做好辖区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
6、行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、理清工作思路，编制出台相关政策。具体包括编制城市更新改造规划和2020年计划；编制完善城市更新工作流程；统筹制定完善出台拆迁安置房筹集方案、房屋征收补偿方案、指导意见等政策；完成已启动片区的《景洪市城市更新改造项目房屋征收补偿安置方案》等。
2、全力推进项目建设。
（1）在年内完成重点建设项目的土地征收工作，重点是农垦医院改造项目、勐腊路延长线、机场路辅道项目。
（2）加快推进城市更新改造项目建设，包括农垦医院片区、昆曼片区项目、铜矿片区旧城改造项目、原造船厂项目、勐泐文化广场片区旧城改造项目、龙舟广场提升改造项目等。
（3）做好老旧小区及城中村的提升改造工作，包括州住建局宿舍区、海诚静园小区、背街小巷、曼斗、曼腊及小曼么等提升改造项目。
（4）按更新工作流程，适时启动试点。
（5）抓好澜沧江度假区管委会管理项目的收尾工作。具体包括告庄西双景项目、宇信凯旋门项目、雨林金湾城市综合体项目、茶博园项目等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会内设机构4个，分别是：党政综合办公室、项目前期办公室、项目建设办公室、招商引资办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人），其他人员1人，主要是编外人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年度收入合计32,475,175.92元。其中：财政拨款收入32,475,175.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加21,013,213.13元，增长183.33%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿拨款。
二、支出决算情况说明
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年度支出合计32,363,215.72元。其中：基本支出4,406,101.72元，占总支出的13.61%；项目支出27,957,114.00元，占总支出的86.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加20,901,252.93元，增长182.35%，其中:基本支出减少521,801.07元，下降10.59%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；项目支出增加21,423,054.00元，增长327.87%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿拨款支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,406,101.72元。与上年对比减少521,801.07元,下降10.59%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.57%，人均为18,529.92元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,957,114.00元。与上年对比增加21,423,054元，增长327.87%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿拨款支出。具体项目开支及开展工作情况是支付北片区三宗地征收补偿费6,681,250.00元，支付景洪鸿曦房地产开发公司土地补偿费9,872,872.00元，支付老大桥上游左右岸项目内中国电建集团昆明勘测设计院有限公司名下12.3亩土地补偿费10,501,092.00元，归还拖欠北环路隧道项目昆明博扬工程造价有限公司审计费901,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,308,001.72元,占本年支出合计的16.40%。与上年对比支出合计增加了380,098.93元，增长7.71%，其中：基本支出减少521,801.07元，下降10.59%,基本支出减少的主要原因是人员机构改革,减少人员,相应减少人员经费；项目支出增加901,900.00元，增长100%，项目支出增加的主要原因是归还拖欠北环路隧道项目昆明博扬工程造价有限公司审计费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出332,636.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于公务员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出316,849.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出4,403,447.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于在职人员工资、办公费用、工会经费、接待费用及车辆运行费等日常支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出255,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为4,913.00元，完成预算的8.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,460.00元，完成预算的7.3%；公务接待费支出决算为3,453.00元，完成预算的8.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,513.08元，下降68.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,980.08元，下降82.70%；公务接待费支出决算减少3,533.00元，下降50.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,460.00元，占29.72%；公务接待费支出3,453.00元，占70.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1,460.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出1,460.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆的维修费。
3.公务接待费支出3,453.00元。其中：
国内接待费支出3,453.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目，开展征地工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2019年机关运行经费支出333,538.56元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位333,538.56元），与上年对比减少70,878.21元，下降了17.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费、办公费、差旅费等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会资产总额819,777.57元，其中，流动资产726,603.36元，固定资产489,504.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107,318.47元，其中：流动资产增加9,109.36元，固定资产减少161,830.00元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
819，777.57 |
726，603.36 |
489，504.00 |
0.00 |
238，586.00 |
0.00 |
250，918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体自评结果为优秀，项目支出自评为0个，评价金额0万元。2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自评。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280105047601111
