目录

第一部分  西双版纳农垦医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳农垦医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳农垦医院是集医疗、教学、科研为一体的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。设有临床科室、医技科室和职能科室。临床科室包括（骨科、肿瘤科、外科、眼耳鼻喉科、内科、口腔科、急诊医学科、重症医学科）、医技科室包括（医学检验科、医学影像科、超声影像科、内镜科、功能科、手术室、供应室）、职能科室包括（院办、党办、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、人事科、采购办、绩效办、项目办、设备科、总务科、纪检审办、保卫科）。年未平均值开放床位499.9张。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是承担医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，卫生医疗等服务。

1、根据《景洪市卫生健康局关于《景洪市改革开放深化年实施方案》任务分解的通知》文件精神，医院加强与省内外优质医疗资源的对口支援和交流协作，先后与广州、上海、重庆和昆明等地医院建立“医疗合作项目”，挂牌成立了“硬镜微创取石保胆西双版纳培训基地”、“云南省第一人民医院郭强专家团队工作站”、“上海市医学会肾脏病专科分会专家团队工作站”和“重庆市妇幼保健院刘禄斌专家团队工作站”，医院在学科建设、人才培养及科研教学等方面进一步提高，建设了部分优势科室，打造了一批名医、名科室。

2、医院重点专科建设稳步推进，骨科、肿瘤科、康复科综合服务能力提升，服务人口覆盖西双版纳全州、周边地区及老挝、缅甸等国家的相邻地区，享有较好的社会效益。骨科门诊17383人次； 出院 2587人次； 手术2186台。肿瘤科门诊人次 21282人次；出院5571人次；手术725台次 。康复科门诊人次10942人次; 出院1131人次。

3、医保工作取得成效。医院领导高度重视医保工作，采取多种形式和渠道的方法开展医保工作：一是完善相关管理制度，成立反欺诈领导小组；安装了医保智能审核信息系统，加强对医保工作的日常监管，对检查中发现的问题及时与科室反馈，提出整改意见。二是年初制定了2019年各科室的均次费用和月度考核指标，纳入科室绩效考核。三是开展医疗机构医疗乱象的专项整治活动，规范医务人员执业行为。四是加强单病种管理。五是加强医保政策法规宣传及培训。通过以上措施，医院次均住院费用9663.1（10000元以下）、平均住院日9.27（10天以下）、药品比例27.32%（30%以下）达到市局年初下达指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳农垦医院2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳农垦医院2019年末实有人员编制377人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制377人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），离退休人员,1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳农垦医院2019年度收入合计354,513,642.46元。其中：财政拨款收入35,895,866.40元，占总收入的10.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入314,033,232.20元，占总收入的88.58%；主要原因是门诊病人和住院病人数量增加形成。经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,584,543.86元，占总收入的1.29%。主要原因本年度银行存款数增加，利息增加。

项目	2019年	2018年	增减额	增减比例
本年收入	35,451.36	23,950.12	11,501.25	48.02
一般公共预算财政拨款	3,589.59	1,258.61	2,330.98	185.20
事业收入	31,403.32	22,509.49	8,893.83	39.51
其他收入	458.45	182.02	276.44	151.88

二、支出决算情况说明

西双版纳农垦医院2019年度支出合计343,722,879.64元。其中：基本支出259,953,068.21元，占总支出的75.63%；项目支出83,769,811.43元，占总支出的24.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是职工人数增加，医院的工资福利费用随之增加，随着医院基建投入的加大和人们对更高服务质量的需求，医院的商品和服务支出加大。

项目	2019年	2018年	增减额	增减比例
本年支出	34,372.29	27,586.90	6,785.39	24.6
基本支出	26,385.59	24,703.59	1,682.01	6.81
人员经费	9,645.11	9,762.96	-117.85	-1.21
日常公用经费	16,740.48	14,940.63	1,799.85	12.05
项目支出	7,986.70	2,883.31	5,103.38	177
其中：基本建设类项目		2,553.93	-2,553.93	-100

（一）基本支出情况

2019

年度用于保障西双版纳农垦医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259,953,068.21元。比去年增加12,917,206.02元,主要原因是业务增加导致各种自然增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.90%。

2019年支出构成明细表

项目	工资福利支出	商品服务支出	对个家庭支出	资本性支出	其他支出	合计
收入	10761.50	12585.22	1306.62	7543.58	2175.37	34372.29
各项支出占比	31.31	36.61	3.80	21.95	6.33	100.00

（二）项目支出情况

2019

年度用于保障西双版纳农垦医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,769,811.43元，与上年对比增加了54936684.39元。

公立医院财政补助资金结转371332.34元。 公立医院综合改革中央补助资金36693.2元。卫生健康项目省级补助金69800元。医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）中央补助金162000元、卫生计生事业发展专项资金162900元、景财社（2019）28号人才培养补助资金143085.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳农垦医院2019年度一般公共预算财政拨款支出34,593,344.96元,占本年支出合计的10.06%。2018年度一般公共预算财政拨款支出28,833,127.04元,

占本年支出合计的10 %，2019年相比2018年上涨了20%，主要原因基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12,419,599.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.90%。基本支出为159,461元，项目支出12,260,138.6元，主要用于退休人员开支。

9.卫生健康（类）支出22,173,745.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.10%。基本支出为9,119,500元，项目支出13,054,245.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算支出
项目	2019年度	占比
社会保障和就业（类）支出	12,419,599.60元	35.90%
卫生健康（类）支出	22,173,745.36元	64.10%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳农垦医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此项支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增加或减少费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算增为0元。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳农垦医院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳农垦医院资产总额401750364.62元。其中，流动资产84,390,017.27元，流动资产占总资产29.65%，固定资产183,917,717元，对外投资及有价证券0元，在建工程130,433,869.35元，无形资产3,008,761元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,974,532.29元，其中;流动资产减少33,321,037.76元，固定资产增加5,306,344元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加57,280,122.33元，无形资产增加0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物25470.92平方米，账面原值29，098，090.6元；处置车辆4辆，账面原值1，029，920元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表资产总额401,750,364.62元，与部门决算报表资产总额284,583,052.7元，差异117,167,311.92元，主要原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映的，部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映的（注：固定资产累计折旧127,570,218.54元，无形资产累计摊销1,076,164元，长期待摊费用11,479,070.62元）

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位无此项支出。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

西双版纳农垦医院2019年度部门决算公开表.xls