目录

第一部分  景洪市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、职能参照政府批准的“三定”方案：

景洪市中医医院为财政差额补助二级预算事业单位，负责市区中医医疗机构门诊及住院医疗护理工作,承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病转诊和转院，为方便职工群众就医就药需要提供良好医疗服务。

2、机构设置情况：

内设21个科室，分别是内科、老年病科、外科、妇产科、急诊科、针推科、五官科、治未病科、检验科、放射科、心电室、B超室、药剂科、手术室、中医综合治疗室、供应室、收费室、总务科、水电设备科、等级办、机关。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我院严格按照资金使用管理，提高医疗服务质量及患者满意度，充分发挥资金使用效率。按照景洪市财政局关于印发景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知[景财绩效（2019）1号]文件要求，开展项目绩效自评，项目组织机构健全，项目实施主体责任明确，资金管理规范，不存在截留、挪用情况，绩效目标明确，达到了预期目的，项目效果明显。截至2019年12月31日，我院管理辖区总人口24500人，累计建档人数19764人，建档率约80.66%。其中重点人群建档包括：高血压1834人；糖尿病517人；精神病129人；老年人2728人；产妇建档人数163人；0-6岁儿童建册人数1342人。发放宣传资料15种9530份；宣传栏更新12期，咨询活动7期，受益人群691人。健康知识讲座12期，受益人群380人。个体化人数4120人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，与2018年相同。其中：公益二类事业1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中医医院2019年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人），其他人员99人，主要是合同制聘用人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中医医院2019年度收入合计66,511,668.05元。其中：财政拨款收入10,443,291.96元，占总收入的15.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入56,068,376.09元，占总收入的84.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对于总收入减少10,718,050.40元，减少率为13.88%。其中财政补助减少390385.03元，减少率3.6%，原因是退休费减少9万元，减少就业见习补贴项目资金4万元。事业收入增加了16292334.63元，增长率为40.96%，原因由于2019年登革热大规模爆发及周边人口老龄化导致病人数量增加，故今年事业收入较上年增长。如图所示：

二、支出决算情况说明

景洪市中医医院2019年度支出合计68,401,001.85元。其中：基本支出62,200,192.09元，占总支出的90.93%；项目支出6,200,809.76元，占总支出的9.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少6,329,031.18元，减少率是8.47%。减少的原因：2018年我院医疗综合楼项目资金的拨付使用，本年项目支出减少。基本支出与上年对比增加7712268.62元，增长率14.15%，原因是：人员调资，相应增加人员支出。项目支出与上年对比减少14041299.80元，减少率69.37%，原因是2018年我院医疗综合楼项目资金的拨付使用，本年项目支出减少。如图所示：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,200,192.09元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.79%。如图所示：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,200,809.76元。与上年对比减少14,041,299.80元，减少率为14.15%。原因是：2018年我院医疗综合楼项目资金的拨付使用，本年度项目支出减少。我单位项目是1、农场专技人员补助支出26.38万元；2、公立医院补助资金（人员经费）支出210.89万元；3、公立医院综合改革资金支出24.25万元；4、取消药品耗材加成补助支出17.97万元；5、基本公共卫生支出158.46万元；6、综合大楼改扩建支出180.53万元；7、以奖代补支出1.6万元。如图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出10,527,350.76元,占本年支出合计的15.39%。与上年对比减少184326.23元，减少率为1.72%。原因是1、农场退休专技人员自然减员，故补助减少；2、公立医院取消药品加成补助相比2018年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出263,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要是农场退休专技人员补助。

9.卫生健康（类）支出10,263,545.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用主要用于在职人员的人员经费基本支出、改扩建项目支出及基本公共卫生服务支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此项支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中医医院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市中医医院资产总额94,499,807.57元，其中，流动资产36,028,353.08元，固定资产34,329,008.06元，对外投资及有价证券44,800元，在建工程41,269,307.49元，无形资产806,815元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,022,317元，其中;流动资产增加7,976,491.14元，固定资产减少1,256,531.70元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加2,804,493.66元，无形资产增加356,800元，其他资产增加919,999.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值2327549元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况资产总额113,398,283.53元，与部门决算报表资产总额94,499,807.57元，差异18,898,475.96元，原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映，部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值 反映（注：固定资产累计折旧18,502,795.96元，无形资产累计摊销395,680.00元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市中医医院2019年部门决算公开表.xls