目录

第一部分  景洪市小街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市小街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我单位在市卫健局的正确领导下，合理安排收支预算，认真做好年终决算工作；建立、健全财务制度，严格控制预算制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。制定并完善国有资产管理的具体办法，如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。认真做好财务管理的各项基础工作，真实、准确地反映单位财务状况，同时，依据国家有关法律、法规和财务规章制度，充分利用各种财务管理的方法，对单位的业务活动进行监督检查，发现问题及时解决，维护财经纪律的严肃性，保证各项业务活动和财务活动健康、顺利地发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市小街卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市小街卫生院2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制人（含行政工勤编制人），事业编制人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员36人，主要是19人在职在编人员.36人为。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市小街卫生院2019年度收入合计9,238,901.20元。其中：财政拨款收入5,719,960.79元，占总收入的61.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,518,940.41元，占总收入的38.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加305755.75元，主要卫生院医疗业务能力提升收入增加。第三其他收入减少154368元。2019年无其他收入。

二、支出决算情况说明

景洪市小街卫生院2019年度支出合计9,383,802.95元。其中：基本支出6,577,784.10元，占总支出的70.10%；项目支出2,806,018.85元，占总支出的29.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出673288.4元，主要是基层公共卫生服务费的人员经费、公用经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市小街卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,577,784.10元。第一、基本支出减少51042.96元，退休一人，人员工资减少。日常公用经费增加644375.1元。卫生院业务能力提升支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.70%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市小街卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,806,018.85元。项目支出增加724331.36元。主要是基层公共卫生服务费的人员经费、公用经费支出的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出5,970,724.52元,占本年支出合计的63.63%。。上年对比增加387951.65元，主要原因分析本年人员工资支出增加，单位办公经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出210,570.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。我单位用于购买5险

9.卫生健康（类）支出5,551,473.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。我单位用于人员工资和开展医疗业务支出 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

19.住房保障（类）支出208,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。我单位用于购买职工住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45500元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位用业务收入支出

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,929.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算减少1,929.00元，下降100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市小街卫生院2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市小街卫生院资产总额5324820.73元，其中，流动资产3310299.67元，固定资产2014519.06元，对外投资及有价证券XX元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439830.56元，其中;流动资产减少104413.21元，固定资产减少335419.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加2元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表资产总额7599230.48元,与部门决算报表资产总额5324820.73元,差异2274409.75元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧2268809.75元,无形资产累计摊销5600元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额93,300.00元,其中：政府采购货物支出93,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额93,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

我单位无此项其他重要事项支出

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市小街卫生院2019年部门决算公开表.xls