目录

第一部分  景洪市卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市卫生监督所2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员17人、工勤人员2人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

根据单位职责，景洪市卫生监督所内设有12个机构分别是：1、领导办公室；2、行政办公室；3、医疗科；4、公共卫生科；5、职业病及饮用水科；6、学校卫生协管科；7、后勤科；8、行政审批科。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市卫生监督所2019年度收入合计3,527,672.42元。其中：财政拨款收入3,527,672.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度收入合计：3,355,530.48元，对比增加172,141.94元，增长5.13%。增减变动主要原因：1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生监督所2019年度支出合计3,324,353.85元。其中：基本支出3,129,746.05元，占总支出的94.15%；项目支出194,607.80元，占总支出的5.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,129,746.05元。上年度支出合计：3,133,530.48元，对比减少3,784.43元，降低0.12%。减少主要原因：公用经费支出减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69%。人均日常支出164,723.48元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,607.80元。与上年专项业务经费支出84,532.52元，对比减少110,075.28元,下降130.22%，减少的主要原因以前年度卫生健康项目结转资金已执行完毕。

具体项目开支及开展工作情况如下:

按支出功能分：（1）、卫生监督机构20,000.00元；（2）、基本公共卫生服务4,607.80元；（3）、重大公共卫生专项170,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出3,324,353.85元,占本年支出合计的100.00%。上年度支出合计：3,218,063.00元，对比增加106,290.85元，增长3.3%。增加主要原因：1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180,505.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2,969,339.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出174,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为21,465.80元，完成预算的61.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,465.80元，完成预算的61.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,281.14元，下降247.08%。其中：因公出国（境）费支出2018年、2019年我单位均无此项支出；公务用车购置及运行费支出2018年、2019年我单位均无此项支出；公务接待费支出决算减少-600.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,465.80元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21,465.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出21,465.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生监督所2019年机关运行经费支出303,300.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位303,300.00元），上年度支出合计：307,998.33元，对比减少4,698.33元，降低1.53%。减少主要原因：办公费、印刷费、水电费等减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市卫生监督所资产总额1,045,305.54元，其中，流动资产465,293.54元，固定资产580,012.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年998,057.42元相比，本年资产总额减少47,248.12元，其中;流动资产增加183,248.12元，固定资产减少136,000.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值136,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

部门决算资产总额961,927.50元,决算公开数为1,045,305.54元，差异83,378.04元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧83,378.04元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市卫生监督所2019年决算公开表.xls