目录

第一部分  景洪市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市人民医院是一所非营利性二级乙等综合性公立医院，承担着全市50多万居民的基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗，危急重症病人的救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊，适宜技术的推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院、基层卫生人员教学培训和技术指导工作；承担着社区卫生服务和景洪市城乡一体化医疗卫生救治体系的建设。

截至2019年10月，景洪市人民医院内设17个临床科室、8个医技科室、23个职能科室，附设景洪市急救中心，与辖区内13个乡镇卫生院和2个社区服务中心组成了景洪市区域医疗服务共同体。设置病床450张，开放病床373张，急诊留观床19张。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年7月19日，市委、市政府印发了《关于景洪市六家医疗机构资源优化整合实施方案》（景办通〔2019〕53号）文件，我院严格按照市委、市政府安排部署，坚持“稳中有序，步步推进”原则，迅速统一思想，切实提高政治站位，自觉把与农垦医院资源整合工作作为一项重大的政治任务来抓。8月30日，新组建景洪市人民医院完成了第一届党委、纪委领导班子选举工作，选举产生了党委领导班子9名，纪委领导班子7名，其中党委副书记2名，纪委书记1名。9月3日，局党组对整合后的景洪市人民医院行政领导班子进行任免，产生了6名行政领导班子。10月16日，顺利完成了新组建景洪市人民医院挂牌工作，并在前期调研的基础上初步完成了医院三定方案，目前医院各项整合工作正有序开展。

为了更好地发挥我院在农村三级医疗服务网中的龙头带动辐射作用，尽快实现“大病不出县，小病不出村”的目标，在上级部门的正确指导下，我院积极加快推进景洪市区域医疗服务共同体建设，制定了《景洪市人民医院紧密型医共体试点方案》。方案明确具体工作由景洪市人民医院负责实施，构建“管理、责任、服务、利益、发展”共同体，实行行政管理、人员管理、绩效分配考核、财务管理、设备管理、药品、耗材及后勤物资管理、业务管理、建立农村急救平台统一管理、医保资金统一管理、信息化建设10个方面统一管理。以区域信息化建设平台为载体，全面推动医疗卫生工作重心下移和优质医疗资源下沉，开展远程医疗，提高医共体内成员单位医疗服务能力、技术水平、管理水平，为当地人民群众提供优质、安全、高效、连续的医疗健康服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市人民医院2019年末实有人员编制253人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制253人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人），其他人员338人，主要是合同制聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市人民医院2019年度收入合计234,113,968.96元。其中：财政拨款收入25,652,430.60元，占总收入的10.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入206,357,914.67元，占总收入的88.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,103,623.69元，占总收入的0.90%。财政补助收入较上年相比增加了6,568,799.69元，主要原因是：我单位调整预算数中包含年末人员的追加预算数3,607,091.00元，人员正常晋升、增资等导致人员经费预算收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市人民医院2019年度支出合计231,001,138.34元。其中：基本支出225,178,530.06元，占总支出的97.48%；项目支出5,822,608.28元，占总支出的2.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225,178,530.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.04%。

基本支出按支出科目分布情况：

工资福利支出为85,885,173.35元，占基本支出的38.14%。
商品和服务支出为109,586,673.52元，占基本支出的48.67%。

对个人和家庭的补助为4,093,812.90元，占基本支出的1.82%。
基本建设支出为 0元，占基本支出的0 %。
其他资本性支出为25,607,604.05元，占基本支出的11.37 %。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,822,608.28元。

各项支出明细：

工资福利支出为3,758,162.10元，占总支出的64.54%。

商品和服务支出为553,421.42元，占总支出的9.50%。

对个人和家庭的补助为468,024.76元，占总支出的8.04%。

基本建设支出为0元，占总支出的0%。

其他资本性支出为1,042,900.00元，占总支出的17.92%。

	总支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设	资本性支出
2017年度	20303.91	6651.55	11507.52	916.07		1228.77
2018年度	20439.45	8393.87	11682.55	61.58		301.45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出18,600,869.34元,占本年支出合计的8.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于医务人员科技进步获奖发放奖励。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76,716.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于  机关事业单位职业年金缴费支出5,266.24元，事业单位离退休71,450.00元。

9.卫生健康（类）支出18,514,153.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.53%。主要用于公立医院支出17,584,187.60元；基层医疗卫生机构667,800.00元；公共卫生257,965.50元；行政事业单位医疗4,200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加 0.00元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市人民医院2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市人民医院资产总额430,219,014.00元，其中，流动资产145,342,682.49元，固定资产260,630,326.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,174,552.25元，无形资产4,071,453.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,895,740.76元，其中，流动资产增加10,879,394.93元，固定资产增加26,589,804.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加901,898.95元，无形资产增加223,288.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表资产总额430,219,014.00元,与部门决算报表资产总额269,922,422.5元,差异160,296,591.50元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映,部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧157,102,936.38元,无形资产累计摊销3,193,655.12元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额79,840.00元,其中：政府采购货物支出79,840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额79,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市人民医院2019年度部门决算公开表.xls