目录

第一部分  景洪市普文中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市普文中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。对本院职工进行业务培训，不断提高医务人员的业务能力，加强医德医风教育，加强宣传力度，并对本院的门诊楼进行改扩建及装修，使本院的内外环境同时得到极大的改善，从而吸引了更多的病人到本院进行治疗，相对的也提高了本院的经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市普文中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市普文中心卫生院2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员75人，主要是合同工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市普文中心卫生院2019年度收入合计15,377,614.49元。其中：财政拨款收入6,730,905.21元，占总收入的43.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,646,709.28元，占总收入的56.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入与上年度收入15,561,140.51元,相比减少183,515.29元,减少-1.18%,其中:财政拨款收入比上年减少216,672.33元,减少-3.12%,事业收入比上年增加49,236.42元,增加0.57%,其他收入比上年减少16,079.38元,比上年减少-99.93%;财政拨款收入比上年减少的原因是减少了在职人员的人员经费、机关事业单位社会保障缴费支出、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项拨款及家庭医生签约补助经费。其他收入比上年减少的原因是资金来源渠道相较上年更加规范，无救护车护送费，导致其他收入减少1.61万元。

二、支出决算情况说明

景洪市普文中心卫生院2019年度支出合计14,902,229.85元。其中：基本支出12,804,517.35元，占总支出的85.92%；项目支出2,097,712.50元，占总支出的14.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出相比减少494,275.94元,减少-3.21%,其中:基本支出12,804,517.35元，与上年相比基本支出减少754,043.53元,减少-5.56%,减少的原因是社会保障缴费基数降低,项目支出2,097,712.50元，与上年相比项目支出增加259,767.59元,增加14.13%,增加的原因基本公共卫生服务项目支出增加，用于发放合同工工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市普文中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,804,517.35元。与上年对比减少751043.53元,主要原因分析基本支出较比上年减少主要原因为节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市普文中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,097,712.50元。与上年对比增加259767.59元，主要原因分析基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：2100302乡镇卫生院支出20922元；2100399其他基层医疗卫生机构支出347965.91元；2100408基本公共卫生服务支出1666260元；2100409重大公共卫生事件应急处理支出10588元 ;2101399其他医疗救助支出3595元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出 48381.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市普文中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出6,563,660.90元,占本年支出合计的44.04%。与上年对比减少105,159.47元，主要原因分析：减少了在职人员的人员经费、机关事业单位社会保障缴费支出、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项拨款及家庭医生签约补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出301,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员的机关事业单位社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6,007,581.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%。主要用于人员经费、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项经费及家庭医生签约补助经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

19.住房保障（类）支出254,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市普文中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为206,600元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真加大执行履行节约力度,上年按照只减不增的原则,减少公务接待，接待费用单位业务收入开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1,116.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-1,116.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真加大执行履行节约力度,上年按照只减不增的原则,减少公务接待，接待费用单位业务收入开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项资金支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项资金支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项资金支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项资金支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市普文中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），我单位无此项资金支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市普文中心卫生院资产总额14080382.16元，其中，流动资产5,499,907.07元，固定资产8,130,475.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程450,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1834606.27元，其中;流动资产增加643,475.27元，固定资产增加1,491,131元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少300,000元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表资产总额14,080,382.16元,与部门决算报表资产总额9,922,424.04元,差异4,157,958.12元,原因是国有资产占有使用情况表的固定资产和无形资产是按原值反映, 部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注:固定资产累计折旧4,157,958.12元,无形资产累计摊销0.00元）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额85,870.00元,其中：政府采购货物支出85,870.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额85,870.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

2019年景洪市普文中心卫生院.xls